【正文】 實(shí)施。 其它人員應(yīng)本著“干什么，學(xué)什么”的原則培訓(xùn)。 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，應(yīng)按 Q/HYSCB2120xx《不合格品控制程序》執(zhí)行，采購(gòu)部門在“設(shè)備驗(yàn)收單”上記錄處理結(jié)果。 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成機(jī) 械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0620xx 標(biāo) 題 合同評(píng)審控制程序 共 3 頁 第 1 頁 目的 在合同簽訂前規(guī)范和協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)，以滿足組織與顧客雙方的要求。 設(shè)計(jì)部根據(jù)“產(chǎn)品開發(fā)通知單”編制“產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃”計(jì)劃 中應(yīng)明確目標(biāo)、職責(zé)、措施及進(jìn)度，下發(fā)給有關(guān)部門。 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0820xx 標(biāo) 題 供方評(píng)價(jià)控制程序 共 3 頁 第 1 頁 目的 為確保從合格的供 方采購(gòu)產(chǎn)品，最大限度地滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，必須規(guī)范對(duì)供方的評(píng)價(jià)活動(dòng)。 對(duì)供方的復(fù)查與評(píng)審應(yīng)按周期進(jìn)行，需要時(shí)，各質(zhì)量職能部門可以向采購(gòu)部門提出對(duì)供方進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審的要求。 經(jīng)驗(yàn)證合格的采購(gòu)產(chǎn)品方可入庫。 采購(gòu)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的選型和購(gòu)置，確保滿足生產(chǎn)使用達(dá)到經(jīng)濟(jì)合理、技術(shù)先進(jìn)、安全可靠的要求。 關(guān)鍵過程的控制 39 公司將以下過程確定為關(guān) 鍵過程，進(jìn)行重點(diǎn)控制，沒有檢驗(yàn)人員 認(rèn)可簽字，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)序或發(fā)出。 g) 施焊焊工在焊接過程中應(yīng)根據(jù)“焊接工藝卡”的要求，嚴(yán)格控制焊接電流、電壓、且對(duì)電流、電壓進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控并將焊接過程的控制參數(shù)準(zhǔn)確真實(shí)地記錄在“焊縫施焊檢驗(yàn)記錄”上。對(duì)驗(yàn)收合格的通知生產(chǎn)車間進(jìn)入下道工序，對(duì)驗(yàn)收不合格的要求退貨。 認(rèn)真如實(shí)按產(chǎn)品焊縫焊接記錄的要求做好施焊記錄。 職責(zé) a).質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，對(duì)標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督； b).物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的維護(hù)與管理； c).生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)材科標(biāo)識(shí)移植和生產(chǎn)過程、最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 可追溯性 需要追溯 時(shí)，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行追溯。 適用范圍 適用于本企業(yè)所有物資倉(cāng)儲(chǔ)過程的控制。 工作程序 搬運(yùn) 產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中應(yīng)輕拿輕放，不得亂扔亂放，野蠻裝 卸，以防止變形和磕碰傷，必要時(shí)應(yīng)配置相應(yīng)搬運(yùn)器具。 工作程序 檢測(cè)設(shè)備的配置 質(zhì)檢部根據(jù)各使用部門的要求及公司的需要制訂“檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃”經(jīng)經(jīng)理審批后執(zhí)行。 檢測(cè)設(shè)備修理后，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢定，合格后方可使用。 相關(guān)文件 Q/HYSCB1820xx《服務(wù)控制程序》 唐山鴻源帥成 機(jī)械制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1620xx 標(biāo) 題 搬運(yùn)、防護(hù)和交付控制程序 共 3 頁 第 2 頁 57 質(zhì)量記錄 a).產(chǎn)品裝箱清單 b).產(chǎn)品銷貨單 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成 機(jī)械制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1620xx 標(biāo) 題 搬運(yùn)、防護(hù)和交付控制程序 共 3 頁 第 3 頁 58 唐山鴻源帥成 機(jī)械制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1720xx 標(biāo) 題 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 共 3 頁 第 1 頁 目的 對(duì)用來證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)設(shè)備）進(jìn)行控制，確保其準(zhǔn)確度，精密度和測(cè)試能力滿足產(chǎn)品檢測(cè)的要求。 d).領(lǐng)用單。 維護(hù)使用 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)按 Q/HYSCB1620xx《搬運(yùn)、防護(hù)和交付控制程序》進(jìn)行維護(hù)，以防止丟失、損壞。 標(biāo)識(shí)的一般方法和標(biāo)識(shí)內(nèi)容。 相關(guān)支持性文件 GB/《鋼、鎳及鎳合金的焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)》； GB/T1986620xx《焊接工藝規(guī)程及評(píng)定的一般原則》； JB470820xx 《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》 《 CO2 氣體保護(hù)焊焊接工藝規(guī)程》； 《焊接工藝評(píng)定管理制度》； 《生產(chǎn)過程控制程序》； 《不合格品控制程序》。 焊接設(shè)備 所有與焊接有關(guān)的設(shè)備按生產(chǎn)過程控制程序規(guī)定實(shí)行定人、定機(jī)操作、維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備處于完好工作狀態(tài)。 外包方應(yīng)提供機(jī)加工件、電鍍產(chǎn)品、表面處理、熱處理、理化檢驗(yàn)、無損檢測(cè)的資料，應(yīng)符合如下要求： a）驗(yàn)收記錄，檢驗(yàn)報(bào)告； b）外包單位提供的產(chǎn)品合格證。焊接檢驗(yàn)員對(duì)焊縫外觀檢驗(yàn)合格后進(jìn)行探傷，產(chǎn)品試板探傷合格后通知生產(chǎn)車間按“產(chǎn)品試板制造工藝”的要 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1020xx 標(biāo) 題 生產(chǎn)過程控制程序 共 6 頁 第 5 頁 求，制備產(chǎn)品試板的試樣。 b).試驗(yàn)員由本公司進(jìn)行培訓(xùn)評(píng)定，且獲得上崗資格證。 過程控制文件應(yīng)做到正確指導(dǎo)生產(chǎn)，關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)有操作者和檢驗(yàn)員簽字和日期。 采購(gòu)合同或協(xié)議應(yīng)按采購(gòu)?fù)ㄖ獑吻宄f明以下幾個(gè)內(nèi)容： a).產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、單位和數(shù)量； b).采用的技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)，圖樣、檢驗(yàn)規(guī)范； c).要求提供的隨貨質(zhì)量證明文件； d).包裝、運(yùn)輸、交付條件與期限； e).價(jià)格及結(jié)算方式； f).違約責(zé)任； 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 35 檢驗(yàn)和試驗(yàn)按 Q/HYSCB2020xx《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行，本企業(yè)尚無驗(yàn)證手段的，必要時(shí)可由質(zhì)檢部門送經(jīng)認(rèn)可的有關(guān)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 對(duì)合格供方的控制分為重點(diǎn)控制和一般控制，提供“關(guān)鍵” 性產(chǎn)品的供方列為重點(diǎn)控制對(duì)象。 設(shè)計(jì)更 改 各部門對(duì)設(shè)計(jì)更改的建議以書面形式提交設(shè)計(jì)部，由設(shè)計(jì)部確 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0720xx 標(biāo) 題 設(shè)計(jì)控制程序 共 4 頁 第 4 頁 定需更改的內(nèi)容并填寫“設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單”，并附上相應(yīng)的背景資料，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后交原設(shè)計(jì)部 門負(fù)責(zé)更改。 適用范圍 適用于本公司所有產(chǎn)品設(shè)計(jì)活動(dòng)的質(zhì)量控制。封存和啟封情況應(yīng)在“設(shè)備管理卡”中記錄。 b).生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和一般故障的修理。 培訓(xùn)的對(duì)象和內(nèi)容 行政領(lǐng)導(dǎo)和 管理人員應(yīng)接受國(guó)家相關(guān)法令、法則和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。 相關(guān)文件 a).Q/HYSCB0120xx《文件控制程序》 b).Q/HYSCC0120xx《質(zhì)量體系編寫導(dǎo)則》 c).Q/HYSCC0420xx《產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理制度》 質(zhì)量記錄 a).質(zhì)量記錄清單； b).質(zhì)量記錄歸檔登記表。 質(zhì)量記錄文件的標(biāo)識(shí)一般為質(zhì)量記錄的名稱，質(zhì)量記錄文件編號(hào)按 Q/HYSCC0120xx《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》的規(guī)定。 各部門的文件，應(yīng)妥善保存使用，任何人不得私自復(fù)印和向 7 外提供。歸口部門應(yīng)建 立“受控文件清單”，由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下發(fā)各相關(guān)部門。 4． 2 文件的編寫 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0120xx 標(biāo) 題 文件控制程序 共 4 頁 第 2 頁 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)圖紙 、操作規(guī)程等技術(shù)文件的編寫工作。 合同或《法規(guī)》要求給顧客提供文件和資料時(shí)，應(yīng)按合同或《法規(guī)》的要求隨產(chǎn)品提供給用戶文件和資料。自動(dòng) 記錄的設(shè)備、儀器在運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的原始記錄，也應(yīng)標(biāo)識(shí)編號(hào)，并注明日期。 12 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0320xx 標(biāo) 題 管理評(píng)審控制程序 共 4 頁 第 1 頁 目的 本程序?yàn)橐?guī)范管理評(píng)審活動(dòng)，規(guī)定了相應(yīng)的控制要求，以使質(zhì)量 體系有效地運(yùn)行，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 技術(shù)、檢驗(yàn)人員應(yīng)接受技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，專業(yè)技能的培訓(xùn)。 c).采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)備及備件的采購(gòu)。 設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)于不能通過修復(fù)，改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0520xx 標(biāo) 題 生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 共 5 頁 第 4 頁 新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由生產(chǎn)部填寫“設(shè)備報(bào)廢單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在“設(shè)備管理卡”，“設(shè)備清單”上注明。 職責(zé) a).設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)根據(jù)合同評(píng)審的結(jié)果和顧客的需求，編制“產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃”，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的輸入，負(fù)責(zé) 組織設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)確認(rèn)，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)范，工藝、工裝的設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)更改，負(fù)責(zé)整個(gè)設(shè)計(jì)過程的組織協(xié)調(diào)。凡涉及到的技術(shù)和工藝文件也需做出相應(yīng)更改并標(biāo)識(shí)，更改程序按 Q/HYSCB0120xx《文件控制程序》。 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0820xx 標(biāo) 題 供方評(píng)價(jià)控制程序 共 3 頁 第 3 頁 對(duì)重點(diǎn)控制對(duì)象（供方），每年對(duì)其滿足采購(gòu)合同的能力進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，必要時(shí)簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0920xx 標(biāo) 題 采購(gòu)控制程序 共 3 頁 第 3 頁 經(jīng)驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品，由采購(gòu)部通知供方進(jìn)行更換或糾正 ，否則應(yīng)將采購(gòu)物品退回，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行索賠。 生產(chǎn)車間制定生產(chǎn)作業(yè) 計(jì)劃，并實(shí)施有效調(diào)度控制，確保生產(chǎn)均 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1020xx 標(biāo) 題 生產(chǎn)過程控制程序 共 6 頁 第 2 頁 衡穩(wěn)定地進(jìn)行，同時(shí)確保各班組嚴(yán)格按規(guī)定的過程控制文件執(zhí)行。 c).其他需要進(jìn)行技能評(píng)定人員，由質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員編制評(píng)定準(zhǔn)則實(shí)施評(píng)定。 d) 產(chǎn)品試板的試樣經(jīng)焊接檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，方可辦理理化試驗(yàn)委托單。 c）外包方對(duì)出具的熱處理、理化檢驗(yàn)、無損檢測(cè)記錄、報(bào)告應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 焊接設(shè)備上控制工藝參數(shù)的電流、電壓儀表按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》規(guī)定進(jìn)行周期檢定，并應(yīng)完好，保證在校準(zhǔn)狀態(tài)下和有效期內(nèi)使用。 《焊接檢驗(yàn)規(guī)程》 質(zhì)量記錄 48 《焊接工藝卡》、 《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》； 《焊縫返修工藝及施焊記錄表》。 a).在產(chǎn)品（采購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、出公司產(chǎn)品）上或在存 放產(chǎn)品的工位器具上掛標(biāo)簽； b).在產(chǎn)品上作永久性標(biāo)識(shí)（打鋼印、釘銘牌等）； c).采取區(qū)域標(biāo)識(shí)法； d).庫管、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售記錄； e).產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是唯一性的。生產(chǎn)部門要做到專物專用，在生產(chǎn)記錄上應(yīng)能反映出顧客產(chǎn)品的使用位置，情況。 唐山鴻源帥成 機(jī)械制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1520xx 標(biāo) 題 物資倉(cāng)儲(chǔ)及原材料管理控制程序 共 2 頁 第 2 頁 55 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成 機(jī)械制造有限公 司 程序控制文件 Q/HYSCB1620xx 標(biāo) 題 搬運(yùn)、防護(hù)和交付控制程序 共 3 頁 第 1 頁 目的 為了保持、保護(hù)產(chǎn)品（外購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品）的質(zhì)量，必須對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付進(jìn)行控制。 適用范圍 適用本企業(yè)所有檢測(cè)設(shè)備的控制。 檢測(cè)設(shè)備的技術(shù)資料及質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)檢部按規(guī)定保存。 b).各使用部門負(fù)責(zé)檢測(cè) 設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。 職責(zé) a).采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的搬運(yùn)和防護(hù)； b).生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的搬運(yùn)和防護(hù)； c).銷售部負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付。 相關(guān)文件 a).Q/HYSCB2020xx《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 b).Q/HYSCB2120xx《不合格品控制程序》 c).Q/HYSCB1520xx《物資倉(cāng)儲(chǔ)及原材料管理程序》 d).Q/HYSCB1620xx《搬運(yùn)、防護(hù)和交付控制程序》 唐山鴻源帥成 機(jī)械制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1420xx 標(biāo) 題 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 共 2 頁 第 2 頁 53 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成 機(jī)械制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1520xx 標(biāo) 題 物資倉(cāng)儲(chǔ)及原材料管理控制程序 共 2 頁 第 1 頁 目的 為了防止物資及原材料的丟失、損壞、變形、銹蝕、變質(zhì)及規(guī)格數(shù)量等的不清，必須對(duì)其倉(cāng)儲(chǔ)過程進(jìn)行規(guī)范，以確保、保持和保護(hù)物資及原材料的質(zhì)量。 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)一旦喪失、損失、不清晰、不齊全應(yīng)由所在部門查清原因，重新標(biāo)識(shí)。 適用范圍 本程序適用于企業(yè)所有過程及最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制和 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。 焊接環(huán)境出現(xiàn)下列任一情況時(shí)，如無有效