【正文】 程序文件 文件編號(hào) ： Q/JYQP008 文件名稱：例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè)。確認(rèn)檢驗(yàn)的產(chǎn)品可以在 在生產(chǎn)線末端或成品倉(cāng)庫(kù)中經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣測(cè)試。 4．工作程序 例行檢驗(yàn)控制 例行檢驗(yàn)必須在進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)完成后且滿足規(guī)定的要求的基礎(chǔ)上對(duì)生產(chǎn)線上的終端產(chǎn)品進(jìn)行 100%檢驗(yàn)。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無(wú) / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購(gòu) □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉(cāng)管 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP008 文件名稱：例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 各使用人員按《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常及定期維修和保養(yǎng)，并 將維修和保養(yǎng)情況記錄在《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》中。 5 相關(guān)文件 Q/JYQP010《不合格品控制程序》 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQS001《家用墻壁式開關(guān)生產(chǎn)工藝卡片》 Q/JYQS002《家用墻壁式插座生產(chǎn)工藝卡片》 6 質(zhì)量記錄 Q/JYQR012 《生產(chǎn)過程巡檢原始記錄》 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP007 文件名稱：生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 0 頁(yè)，共 1 頁(yè)。 工序間檢驗(yàn)測(cè)量可劃分為自檢、互檢、最終檢驗(yàn)，根據(jù)不同的 控制要求，可采用上述幾種檢驗(yàn)方法。 5．相關(guān)文件 Q/JYQP001《文件和資料控制程序》 Q/JYQP006《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 Q/JYQP008《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》 Q/JYQP009《檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序》 Q/JYQP007《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》 Q/JYQP010《不合 品控制程序》 Q/JYQP011《糾正和預(yù)防措施控制程序》 Q/JYQP014《產(chǎn)品變更控制程序》 Q/JYQP016《包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制程序》 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQS001《家用墻壁式開關(guān)生產(chǎn)工藝卡片》 Q/JYQS002《家用墻壁式插座生產(chǎn)工藝卡片》 6．質(zhì)量記錄 Q/JYQR011《生產(chǎn)計(jì)劃單》 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP006 文件名稱：過程檢驗(yàn)控制程序 發(fā)布 日期： 20xx220 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 0 頁(yè)，共 1 頁(yè)。 g)易燃、易爆、有毒物品應(yīng)隔離存放，并應(yīng)有必要的標(biāo)識(shí)，消防設(shè)備齊全。 c)每班生產(chǎn)結(jié)束后操作工應(yīng)關(guān)機(jī)，并對(duì)工作臺(tái)進(jìn)行清掃整理，保持整潔。 生產(chǎn)環(huán)境控制 由文件管理員協(xié)助生產(chǎn)主管對(duì)生產(chǎn)環(huán)境控制檢查。 特殊工序控制 由生產(chǎn)主管確定特殊工序。 零部件的控制 生產(chǎn)前，操作人員領(lǐng)取的零部件或半成品必須確認(rèn)已經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證合格；生產(chǎn)中，操作人員應(yīng)對(duì)零部件、半成品隨時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即停止生產(chǎn)，報(bào)告生產(chǎn)主管。一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備、工具異常 ，立即報(bào)告生產(chǎn)主管。必要時(shí)，附上技術(shù)圖紙或樣品。 5 相關(guān)文件 Q/JYQS003 《家用墻壁式開關(guān)零部件檢驗(yàn)卡片》 Q/JYQS004 《一聯(lián)二極插座零部件檢驗(yàn)卡片》 Q/JYQS005 《一聯(lián)二極帶接地插座零部件檢驗(yàn)卡片》 Q/JYQS006 《家用墻壁式開關(guān)關(guān)鍵零部件定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》 Q/JYQS007 《插座關(guān)鍵零部件定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》 Q/JYQP003 《供應(yīng)商評(píng)審管理控制程序》 Q/JYQP002 《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQP010 《 不合格品控制程序》 6 質(zhì)量記錄 Q/JYQR010《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單》 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP005 文件名稱：生產(chǎn)過程控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 0 頁(yè)，共 3 頁(yè)。 當(dāng)定期確認(rèn)檢驗(yàn)不合格時(shí)，按照《供應(yīng)商評(píng)審管理控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)產(chǎn)品不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 3 職責(zé) 質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件的材料的檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無(wú) / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期 ： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購(gòu) □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉(cāng)管 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP004 文件名稱：進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 特殊情況 當(dāng)生產(chǎn)急需，或已有合格供應(yīng)商無(wú)法滿足采購(gòu)要求時(shí)，由采購(gòu)員寫出書面報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可向臨時(shí)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 供應(yīng)商評(píng)定內(nèi)容 ①供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、后續(xù)服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)、交貨期及價(jià)格等； ②質(zhì)量保證能力； ③來(lái)自相關(guān)方的信息（如同行的評(píng)價(jià)，主管部門的推薦，第三方認(rèn)證等）； ④滿足法規(guī)或規(guī)章的要求及強(qiáng)制性認(rèn)證相關(guān)的要求； 供應(yīng)商評(píng)定方式 供應(yīng)商評(píng)定由采購(gòu)員 負(fù)責(zé)對(duì) A 類、 B 類供應(yīng)商采用電話詢問進(jìn)行調(diào)查。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無(wú) / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購(gòu) □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉(cāng)管 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP003 文件名稱：供應(yīng)商評(píng)審管理控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 工廠應(yīng)至少保存下述質(zhì)量記錄 ● 采購(gòu)物資檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄 ● 例行和確認(rèn)檢驗(yàn)記錄 ● 選定型式試驗(yàn)記錄 ● 檢驗(yàn)和測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)記錄 ● 檢驗(yàn)和測(cè)試設(shè)備功能檢查記錄 ● 顧客投訴及糾正措施記錄 ● 對(duì)不合格品采取措施的記錄 ● 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄 ● 標(biāo)志使用情況的記錄 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP002 文件名稱：質(zhì)量記錄控制程序 生效日期： 20xx228 版 本號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁(yè)碼：第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 文件管理員負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄一覽表》，規(guī)定質(zhì)量記錄保存期限，以便控制。 質(zhì)量記錄的形式和要求 質(zhì)量記錄的形式一 般采用書面形式。 通過規(guī)范質(zhì)量記錄的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，為質(zhì)量的符合性及質(zhì)量體系的有效性提供客觀證據(jù)，并為實(shí)現(xiàn)可追溯及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 需保留的作廢或失效文件均應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，并標(biāo)上“作廢保留”字樣，以防誤用。文件管理員書面匯報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可對(duì)文件實(shí)施更改，并在《文件更改審批表》上寫明修訂內(nèi)容，交總經(jīng)理重新批準(zhǔn)后給予發(fā)放使用。 b)文件發(fā)放應(yīng)作好登記。 文件審批 所有文件發(fā)布前均由總經(jīng)理審批。 技術(shù)性文件和資料：包括圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等。 本程序適用于質(zhì)量保證能力要求相關(guān)的內(nèi)部和外部文件與資料的控制。 對(duì)與質(zhì)量保證能力要求相關(guān)的文件資料進(jìn)行有效控制，使其處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量 保證體系運(yùn)行各場(chǎng)合均使用現(xiàn)行有效版本的文件。 文件資料分類 內(nèi)部文件資料 管理性文件和資料：包括質(zhì)量手冊(cè)；程序文件和質(zhì)量計(jì)劃；質(zhì)量記錄等。 作業(yè)指導(dǎo)文件編號(hào) Q/JY QS 作業(yè)指導(dǎo)文件流水號(hào) 作業(yè)指導(dǎo)文件代號(hào) 企業(yè)代號(hào) 質(zhì)量記錄編號(hào) Q/JY QR 質(zhì)量記錄表單流水號(hào) 質(zhì)量記錄表單代號(hào) 企業(yè)代號(hào) 各崗位根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)相關(guān)文件的編制，文件的編 制應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的要求。文件使用的場(chǎng)合應(yīng)能方便地得到適用有效的文件。 文件的更改 a)各使用人員對(duì)文件的不適宜應(yīng)提出更改建議，告訴文件管理員。文件使用人員均應(yīng)保管好文件，保持文件的清晰，易于識(shí)別。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無(wú) / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購(gòu) □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉(cāng)管 程序文件 文件編號(hào)： Q/JYQP002 文件名稱：質(zhì)量記錄控制程序 生效日期： 20xx228 版本號(hào) /修訂狀態(tài) ： A/0 文件頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè)。 其它崗位人員負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的管理工作。 質(zhì)量記錄應(yīng)按文件編號(hào)方法進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量記錄應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境中，以防止損壞、變質(zhì)和丟失，且便于存取、查閱。 Q/JYQP001《文件資料控制程序》 Q/