【正文】 設備進行控制，確保所用的檢驗試驗儀器設備（包括試驗軟件和硬件）能滿足測量能力要求。 程序文件 文件編號： Q/JYQP008 文件名稱：例行檢驗和確認檢驗控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 2 頁。確認檢驗的產(chǎn)品可以在 在生產(chǎn)線末端或成品倉庫中經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品進行抽樣測試。 4．工作程序 例行檢驗控制 例行檢驗必須在進貨檢驗和過程檢驗完成后且滿足規(guī)定的要求的基礎上對生產(chǎn)線上的終端產(chǎn)品進行 100%檢驗。 修訂 狀態(tài) 修改內容 修改日期 批準 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質量負責人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP008 文件名稱：例行檢驗和確認檢驗控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。 各使用人員按《生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)規(guī)定》對生產(chǎn)設備進行日常及定期維修和保養(yǎng)，并 將維修和保養(yǎng)情況記錄在《生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)記錄》中。 5 相關文件 Q/JYQP010《不合格品控制程序》 Q/JYQP002《質量記錄控制程序》 Q/JYQS001《家用墻壁式開關生產(chǎn)工藝卡片》 Q/JYQS002《家用墻壁式插座生產(chǎn)工藝卡片》 6 質量記錄 Q/JYQR012 《生產(chǎn)過程巡檢原始記錄》 程序文件 文件編號： Q/JYQP007 文件名稱：生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 1 頁。 工序間檢驗測量可劃分為自檢、互檢、 最終檢驗，根據(jù)不同的控制要求，可采用上述幾種檢驗方法。 5．相關文件 Q/JYQP001《文件和資料控制程序》 Q/JYQP006《進貨檢驗和試驗控制程序》 Q/JYQP008《例行檢驗和確認檢驗控制程序》 Q/JYQP009《檢驗試驗儀器設備控制程序》 Q/JYQP007《生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)控制程序》 Q/JYQP010《不合品控制程序》 Q/JYQP011《糾正和預防措施控制程序》 Q/JYQP014《產(chǎn)品變更控制程序》 Q/JYQP016《包裝、搬運和儲存控制程序》 Q/JYQP002《質量記錄控制程序》 Q/JYQS001《家用墻壁式開關生產(chǎn)工藝卡片》 Q/JYQS002《家用墻壁式插座生產(chǎn)工藝卡片》 6．質量記錄 Q/JYQR011《生產(chǎn)計劃單》 程序文件 文件編號： Q/JYQP006 文件名稱：過 程檢驗控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 1 頁。 g)易燃、易爆、有毒物品應隔離存放，并應有必要的標識，消防設備齊全。 c)每班生產(chǎn)結束后操作工應關機，并對工作臺進行清掃整理，保持整潔。 生產(chǎn)環(huán)境控制 由文件管理員協(xié)助生產(chǎn)主管對生產(chǎn)環(huán)境控制檢查。 特殊工序控制 由生產(chǎn)主管確定特殊工序。 零部件的控制 生產(chǎn)前，操作人員領取的零部件或半成品必須確認已經(jīng)檢驗合格或驗證合格；生產(chǎn)中，操作人員應對零部件、半成品隨時檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即停止生產(chǎn)，報告生產(chǎn)主管。一 旦發(fā)現(xiàn)設備、工具異常，立即報告生產(chǎn)主管。必要時，附上技術圖紙或樣品。 5 相關文件 Q/JYQS003 《家用墻壁式開關零部件檢驗卡片》 Q/JYQS004 《一聯(lián)二極插座零部件檢驗卡片》 Q/JYQS005 《一聯(lián)二極帶接地插座零部件檢驗卡片》 Q/JYQS006 《家用墻壁式開關關鍵零部件定期確認檢驗規(guī)程》 Q/JYQS007 《插座關鍵零部件定期確認檢驗規(guī)程》 Q/JYQP003 《供應商評審管理控制程序》 Q/JYQP002 《質量記錄控制程序》 Q/JYQP010 《 不合格品控制程序》 6 質量記錄 Q/JYQR010《進貨檢驗報告單》 程序文件 文件編號： Q/JYQP005 文件名稱：生產(chǎn)過程控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 3 頁。 當定期確認檢驗不合格時，按照《供應商評審管理控制程序》執(zhí)行。 當產(chǎn)品不合格時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 3 職責 質檢主管負責關鍵元器件的材料的檢驗和定期確認檢驗控制。 修訂 狀態(tài) 修改內容 修改日期 批準 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質量負責人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP004 文件名稱：進貨檢驗和試驗控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。 特殊情況 當生產(chǎn)急需，或已有合格供應商無法滿足采購要求時，由采購員寫出書面報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可向臨時供應商進行采購。 供應商評定內容 ①供應商的產(chǎn)品質量、后續(xù)服務、歷史業(yè)績、交貨期及價格等； ②質量保證能力； ③來自相關方的信息（如同行的評價，主管部門的推薦，第三方認證等）； ④滿足法規(guī)或規(guī)章的要求及強制性認證相關的要求； 供應商評定方式 供應商評定由采購員負責對 A 類、 B 類供應商采用電話詢問進行調查。 修訂 狀態(tài) 修改內容 修改日期 批準 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質量負責人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP003 文件名稱：供應商評審管理控制程序 生 效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。 工廠應至少保存下述質量記錄 ● 采購物資檢驗 /驗證記錄 ● 例行和確認檢驗記錄 ● 選定型式試驗記錄 ● 檢驗和測試設備校準記錄 ● 檢驗和測試設備功能檢查記錄 ● 顧客投訴及糾正措施記錄 ● 對不合格品采取措施的記錄 ● 內部質量審核記錄 ● 標志使用情況的記錄 程序文件 文件編號： Q/JYQP002 文件名稱：質量記錄控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 2 頁。 文件管理員負責編制《質量記錄一覽表》，規(guī)定質量記錄保存期限，以便控制。 質量記錄的形式和要求 質量記錄的形式一般采用書面形式。 通過規(guī)范質量記錄的管理，客觀、真實、準確地反映質量活動和質量保證體系的運行情況，為質量的符合性及質量體系的有效性提供客觀證據(jù)，并為實現(xiàn)可追溯及采取糾正和預防措施提供依據(jù)。需保留的作廢或失效文件均應有明顯的標識，并標上“作廢保留”字樣，以防誤用。文件管理員書面匯報總經(jīng)理批準后，方可對文件實施更改，并在《文件更改審批表》上寫明修訂內容，交總經(jīng)理重新批準后給予發(fā)放使用。 b)文件發(fā)放應作好登記。 文件審批 所有文件發(fā)布前均由總經(jīng)理審批。 技術性文件和資料：包括圖紙、工藝文件、檢驗指導書、產(chǎn)品標準、操作規(guī)程等。 本程序適用于質量保證能力要求相關的內部和外部文件與資料的控制。 對與質量保證能力要求相關的文件資料進行有效控制，使其處于受控狀態(tài)，確保質量 保證體系運行各場合均使用現(xiàn)行有效版本的文件。 文件資料分類 內部文件資料 管理性文件和資料：包括質量手冊；程序文件和質量計劃；質量記錄等。 作業(yè)指導文件編號 Q/JY QS 作業(yè)指導文件流水號 作業(yè)指導文件代號 企業(yè)代號 質量記錄編號 Q/JY QR 質量記錄表單流水號 質量記錄表單代號 企業(yè)代號 各崗位根據(jù)職責分工負責所轄范圍內相關 文件的編制，文件的編制應符合有關規(guī)定和規(guī)范的要求。文件使用的場合應能方便地得到適用有效的文件。 文件的更改 a)各使用人員對文件的不適宜應提出更改建議，告訴文件管理員。文件使用人員均應保管好文件，保持文 件的清晰，易于識別。 修訂 狀態(tài) 修改內容 修改日期 批準 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質量負責人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP002 文件名稱：質量記錄控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。 其它崗位人員負責職責范圍內質量記錄的管理工作。 質量記錄應按文件編號方法進行編號標識。 質量記錄應貯存在適宜的環(huán)境中，以防止損壞、變質和丟失，且便于存取、查閱。