【正文】 e) 《內部審核程序》 TCHB/CX— 6 質量記錄 a) 《顧客意見登記表》 TCHB/JL— — 01 b) 《預防措施計劃》 TCHB/JL— — 02 c) 《糾正措施計劃》 TCHB/JL— — 03 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號 :TCHB/CX－ 內部溝通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 為了促進公司各職能部門和層次間的信息交流、增進了解、協(xié)調行動，及時、準確地收集、傳遞及反饋有關質量管理體系過程、質量要求、目標及其完成情況的信息，作好信息的管理，特制定本程序。 對確定有效的措施或方法，應及時納入有關管理制度或作業(yè)文件采納，以保持體系過程和產(chǎn)品的持續(xù)改進。 質檢部 負責組織各職能部門及 生產(chǎn)技術部 定期對質量信息進行研究 分析，包括質量管理體系審核結果、供方業(yè)績評價、檢驗和試驗記錄、 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號： TCHB/CX— 糾正和預防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 4 頁 顧客投訴意見等，以確定潛在不 合格及其原因，提出預防的項目；預防措施計劃由 責任部門及責任人 負責制定，體系與產(chǎn)品的預防措施計劃分別由管理者代表或 總經(jīng)理 批準后，下達到 責任部門及責任人 ，并配備必要的資源。 通過驗證發(fā)現(xiàn)已制定的糾正措施不能消除產(chǎn)品的不合格原因，由 質檢部 負責組織有關部門重新分析原因，重新評價并確定需采取的措施，重新制定糾正措施計劃，并對實施結果進行驗證和再評審。 有關質量體系的糾正措施 按《內部審核程序》 TCHB/CX— 《管理評程序》 TCHB /CX— 進行。 由 辦公室 收集的內審、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項。 各部門負責制定本部門業(yè)務范 圍內的糾正和預防措施計劃，并具體組織實施和改進。 3 職責 管理者代表：負責對質量體系運行中發(fā)現(xiàn)的不符合項所制定的糾正和預防措施計劃進行審批。保存期不少于產(chǎn)品交付后三年。 本公司 生產(chǎn)的成品不存在讓步接收或降級使用的產(chǎn)品。 對一般不合格品由 質檢部 會同相關部門組織評審 ,責成相關部門制定糾正措施 ,質檢部 負責人 批準后實施 ,質檢部 負責跟蹤驗證。 不合格品的分類 輕微不合格： 一般指可以通過返工或調試達到要求的工序產(chǎn)品的不合格品 。 生產(chǎn)技術部 負責輕微不合格和一般不合格品處理方案的制定與實施 ,參與嚴重不合 格處理方案的制定 ,對一般、嚴重不合格品按批準確定的方案實施處置。 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號： TCHB/CX— 不合格品控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對不合格品的標識、評審、報告、處置、進行恰當處理，防止不合格品流入下道工序或交付使用，防止在評審作出決定之前被誤用或誤交付。審核組長主持會議。 現(xiàn)場審核后一周內，審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》，交管理者代表。 c) 內審時審核員要公正而客觀地對待問題。 管理者代表 主持會議。 辦公室 于內審前五個工作日將內審實施計劃通知受審部門，受審核部門對內審時間和內審員如有異議，應在內審前三個工作日通知 辦公室 。 審核前的準備 管理者代表 選定 內審組長和內審組員。 e) 質量認證證書到期換證前。 4 工作程序 年度內審計劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域狀況的重要程度及以往審核的結果，由 辦公室 主持負責策劃各部門全年審核方案，編制年度內審計劃，確定審核的范圍、頻次方法，經(jīng)管理者代表審核，批準。 3 職責 管理者代表 a) 批準年度內審計劃； b) 全面負責內部質量管理體系審核工作； c) 選定審核組長及審核員，并審核年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量管理體系審核報告。質量記錄凡是有國家規(guī)定的，應按國家規(guī)定的執(zhí)行。 其他部門的記錄由相關部門分類歸檔、保管 ；并在年初移交上一年的記錄到辦公室存檔。 質量記錄的歸檔、貯存和保護 質量記錄的歸檔 生產(chǎn)技術部 負責生產(chǎn)過程記錄的分類收集；在下一年的一月份將上一年的記錄整理裝訂成冊歸檔。有關領導不得暗示、要求、強制工作人員更改原始質量記錄。 產(chǎn)品質量記錄或設計開發(fā)記錄表格樣式及適用性由相關專業(yè)的 公司主管領導審批。如果有另外需要的記錄，由各使用部門負責設計， 由主管該項業(yè)務的公司領導 批準；并根據(jù) 使用 人員反饋的意見進行修改和完善。 質量記錄的標識、設計、修改、編號、審批。 公司各部門，負責各自的質量記錄的填寫、整理和管理。 2 適用范圍 本程序適用于公司質量管理體系文件中規(guī)定的各種質量記錄的控制。 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號 :TCHB/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 5 頁 外來文件的控制 外來文件由辦公室拆收、編號并填寫“文件收文登記”，區(qū)別是否是受控文件，適用時經(jīng)批示后，按發(fā)放范圍發(fā)放 。 需臨時借閱文件的人員，必須經(jīng)辦公室負責人批準，借閱者應在指定日期歸還文件，到期不還由辦公室人員追回。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)辦公室負責人批準后，加蓋“作廢留存”印章后方可留存。 文件的換版與作廢 文 件經(jīng)多次更改和文件需進行大幅度更改時，應進行換版。 北京騰馳 環(huán)保設備有限公司 編號 :TCHB/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 4 頁 對更改的文件審批 文件更改的審核、批準一般由原審批人進行；當原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批。辦公室在補發(fā)文件時，應給予新的登記號，并注明丟失登記號作廢，必要時將作廢文件的登記號通知各部門，防止誤用。 文件持有者的文件嚴重破損而影響使用時，應向辦公室申請更換手 續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。未經(jīng)注明編制、審核、批準的文件為無效文件。 b) 程序文件： TCHB/CX 版本 : A（用于封面） TCHB/CX－ 版本 /修改 : A/0（用于各章節(jié)） 代號含義： CX 程序文件 X． XX 在 GB/T 19001 標準中的章節(jié) c) 管理性文件： TCHB/GL－ XXX－ XX 代號含義： GL 管理性文件 XXX 文件編制部門 XX 本部門文件序號 d) 作業(yè)指導書： TCHB/ZY－ XXX－ XX 代號含義： ZY 作業(yè)指導書 XXX 編制部門或產(chǎn)品代號 XX 本部門編制文件的序號 e) 質量記錄： TCHB/JL－ － XX 代號含義： JL 記錄 X． XX 本記錄在 GB/T 19001 標準中的章節(jié)號 XX 同一章節(jié)中的記錄序號 f) 外來文件： TCHB/WL－ XXX－ XX 代號含義： WL 外來文件 XXX 文件所屬部門 XX 同一部門外來文件序號 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號 :TCHB/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 3 頁 g) 其它文件： TCHB/QT－ XXX－ XX 代號含義： QT 其它文件 XXX 文件存放或編制部門 XX 文件序號 文件在發(fā)放前，應編制一個登記號，以便區(qū)別使用單位。 3 職責 辦公室 ： 負責全公司質量管理文件的收集、編目、發(fā)放、更改和管理；包括外來文件的發(fā)放和管理；負責定期組織對現(xiàn) 有質量管理體系文件的評審工作，定期評審現(xiàn)行有效文件目錄清單，并對文件進行標識。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有與質量管理體系有關的文件控制以及對外來文件的管理控制。 本公司文件的審核、批準權限如下表所示： 文 件 類 別 審 批 要 求 審 核 批 準 質量手冊 管理者代表 總經(jīng)理 程序文件 管理者代表 管理者代表 技術文件 生產(chǎn)技術部負責人 總經(jīng)理 質量計劃 生產(chǎn)技術部負責人 總經(jīng)理 采購文件 合格供方名單 辦公室負責人 總經(jīng)理 采購申請單或合同 辦公室負責人 總經(jīng)理 原材料驗收標準 生產(chǎn)技術部負責人 總經(jīng)理 銷售合同或銷售文件 銷售部負責人 總經(jīng)理 培訓計劃 辦公室負責人 總經(jīng)理 人事任免 總經(jīng)理 總經(jīng)理 生產(chǎn)計劃、維修計劃 生產(chǎn)技術部負責人 生產(chǎn)技術部負責人 質量管理體系其它文件 負責該項業(yè)務的部門領導 負責該項業(yè)務的公司領導 4 工作程序 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號 :TCHB/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 2 頁 文件的分類編號 文件的分類和編號按如下規(guī)定進行： a) 質量手冊： TCHB/SC 版本 : A（用于封面） TCHB/SC－ XX， 版本 /修改 : A/0（用于各章節(jié)） 代號含義 ： TCHB 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 A A 版， 0 零次修改 X X 在 GB/T 19001 標準中的章節(jié)號。 文件的批準 所有文件發(fā)布前，須由受權人員審批，確保其內容的準確性和適用性，內容正確、清晰、完整，且易于理解。 文件領用者在《文件發(fā)放（回收）登記表》簽字后，領取標有不同分發(fā)號的受控文件。 當文件使用人將文件丟失后，應辦理申請領用手續(xù)，但必須在領用申請中做出說明。文件更改時，注明更改標識和更改生效時間。對重要的文件要填寫“文件更改記錄”。文件銷毀時需有兩人在場，并簽字。 存入軟盤的文件也應由辦公室進行歸檔登記，并將存入軟盤的文件備案、標識。 檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保在使用處都是有關版本的適用文本。 5 相關文件 《質量記錄控制程序》 TCHB/CX－ 6 質量 記錄 a) 《文件收文登記表》 TCHB/JL－ － 01 b) 《文件更改審批表》 TCHB/JL－ － 02 c) 《失效作廢保留清單》 TCHB/JL－ － 03 d) 《文件借閱登記表》 TCHB/JL－ － 04 e) 《 受控 文件臺帳》 TCHB/JL－ － 05 f) 《文件更改 記錄》 TCHB/JL－ － 06 g) 《文件發(fā)文登記表》 TCHB/JL－ － 07 f) 《失效作廢文件目錄》 無規(guī)定格式 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號： TCHB/CX— 質量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對質量記錄進行控制，為質量體系的運行，為產(chǎn)品生產(chǎn)的質量提供證 據(jù)，為追溯性要求提供依據(jù)，為積累資料建立檔案提供信息。 生產(chǎn)技術部 負責對產(chǎn)品質量 檢驗 記錄的具體實施和管理。 產(chǎn)品質量記錄 為證明滿足產(chǎn)品質量要求的 會議、培訓、設備維護、 產(chǎn)品生產(chǎn)、技術、質檢及試驗等方面的記錄。 生產(chǎn)記錄、試驗記錄、設計開發(fā)記錄等如果已經(jīng) 有 了記錄，一般仍 采用原來的記錄。 質量記錄的審批 質量管理體系記錄表格格式及選用性，由管理者代表審批。質量記錄內容不得涂改，如因記錄時誤記，就在當時進行更改，并有更改人員簽字，注明更改原因及日期。各部門定期將形成的質量記錄進行匯總整理。 質