【正文】 e) 《內(nèi)部審核程序》 TCHB/CX— 6 質(zhì)量記錄 a) 《顧客意見登記表》 TCHB/JL— — 01 b) 《預(yù)防措施計劃》 TCHB/JL— — 02 c) 《糾正措施計劃》 TCHB/JL— — 03 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號 :TCHB/CX－ 內(nèi)部溝通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 為了促進公司各職能部門和層次間的信息交流、增進了解、協(xié)調(diào)行動，及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)質(zhì)量管理體系過程、質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況的信息，作好信息的管理，特制定本程序。 對確定有效的措施或方法，應(yīng)及時納入有關(guān)管理制度或作業(yè)文件采納，以保持體系過程和產(chǎn)品的持續(xù)改進。 質(zhì)檢部 負責(zé)組織各職能部門及 生產(chǎn)技術(shù)部 定期對質(zhì)量信息進行研究 分析，包括質(zhì)量管理體系審核結(jié)果、供方業(yè)績評價、檢驗和試驗記錄、 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 4 頁 顧客投訴意見等，以確定潛在不 合格及其原因，提出預(yù)防的項目；預(yù)防措施計劃由 責(zé)任部門及責(zé)任人 負責(zé)制定，體系與產(chǎn)品的預(yù)防措施計劃分別由管理者代表或 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，下達到 責(zé)任部門及責(zé)任人 ，并配備必要的資源。 通過驗證發(fā)現(xiàn)已制定的糾正措施不能消除產(chǎn)品的不合格原因，由 質(zhì)檢部 負責(zé)組織有關(guān)部門重新分析原因，重新評價并確定需采取的措施，重新制定糾正措施計劃，并對實施結(jié)果進行驗證和再評審。 有關(guān)質(zhì)量體系的糾正措施 按《內(nèi)部審核程序》 TCHB/CX— 《管理評程序》 TCHB /CX— 進行。 由 辦公室 收集的內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項。 各部門負責(zé)制定本部門業(yè)務(wù)范 圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施計劃，并具體組織實施和改進。 3 職責(zé) 管理者代表：負責(zé)對質(zhì)量體系運行中發(fā)現(xiàn)的不符合項所制定的糾正和預(yù)防措施計劃進行審批。保存期不少于產(chǎn)品交付后三年。 本公司 生產(chǎn)的成品不存在讓步接收或降級使用的產(chǎn)品。 對一般不合格品由 質(zhì)檢部 會同相關(guān)部門組織評審 ,責(zé)成相關(guān)部門制定糾正措施 ,質(zhì)檢部 負責(zé)人 批準(zhǔn)后實施 ,質(zhì)檢部 負責(zé)跟蹤驗證。 不合格品的分類 輕微不合格： 一般指可以通過返工或調(diào)試達到要求的工序產(chǎn)品的不合格品 。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責(zé)輕微不合格和一般不合格品處理方案的制定與實施 ,參與嚴(yán)重不合 格處理方案的制定 ,對一般、嚴(yán)重不合格品按批準(zhǔn)確定的方案實施處置。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 不合格品控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對不合格品的標(biāo)識、評審、報告、處置、進行恰當(dāng)處理，防止不合格品流入下道工序或交付使用，防止在評審作出決定之前被誤用或誤交付。審核組長主持會議。 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》，交管理者代表。 c) 內(nèi)審時審核員要公正而客觀地對待問題。 管理者代表 主持會議。 辦公室 于內(nèi)審前五個工作日將內(nèi)審實施計劃通知受審部門，受審核部門對內(nèi)審時間和內(nèi)審員如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三個工作日通知 辦公室 。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表 選定 內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。 e) 質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。 4 工作程序 年度內(nèi)審計劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域狀況的重要程度及以往審核的結(jié)果，由 辦公室 主持負責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次方法，經(jīng)管理者代表審核，批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 管理者代表 a) 批準(zhǔn)年度內(nèi)審計劃； b) 全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； c) 選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。質(zhì)量記錄凡是有國家規(guī)定的，應(yīng)按國家規(guī)定的執(zhí)行。 其他部門的記錄由相關(guān)部門分類歸檔、保管 ；并在年初移交上一年的記錄到辦公室存檔。 質(zhì)量記錄的歸檔、貯存和保護 質(zhì)量記錄的歸檔 生產(chǎn)技術(shù)部 負責(zé)生產(chǎn)過程記錄的分類收集；在下一年的一月份將上一年的記錄整理裝訂成冊歸檔。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)不得暗示、要求、強制工作人員更改原始質(zhì)量記錄。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄或設(shè)計開發(fā)記錄表格樣式及適用性由相關(guān)專業(yè)的 公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。如果有另外需要的記錄，由各使用部門負責(zé)設(shè)計， 由主管該項業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)；并根據(jù) 使用 人員反饋的意見進行修改和完善。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、設(shè)計、修改、編號、審批。 公司各部門，負責(zé)各自的質(zhì)量記錄的填寫、整理和管理。 2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的各種質(zhì)量記錄的控制。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號 :TCHB/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 5 頁 外來文件的控制 外來文件由辦公室拆收、編號并填寫“文件收文登記”，區(qū)別是否是受控文件，適用時經(jīng)批示后，按發(fā)放范圍發(fā)放 。 需臨時借閱文件的人員，必須經(jīng)辦公室負責(zé)人批準(zhǔn)，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不還由辦公室人員追回。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)辦公室負責(zé)人批準(zhǔn)后，加蓋“作廢留存”印章后方可留存。 文件的換版與作廢 文 件經(jīng)多次更改和文件需進行大幅度更改時，應(yīng)進行換版。 北京騰馳 環(huán)保設(shè)備有限公司 編號 :TCHB/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 4 頁 對更改的文件審批 文件更改的審核、批準(zhǔn)一般由原審批人進行；當(dāng)原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批。辦公室在補發(fā)文件時，應(yīng)給予新的登記號，并注明丟失登記號作廢，必要時將作廢文件的登記號通知各部門，防止誤用。 文件持有者的文件嚴(yán)重破損而影響使用時，應(yīng)向辦公室申請更換手 續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。未經(jīng)注明編制、審核、批準(zhǔn)的文件為無效文件。 b) 程序文件： TCHB/CX 版本 : A（用于封面） TCHB/CX－ 版本 /修改 : A/0（用于各章節(jié)） 代號含義： CX 程序文件 X． XX 在 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)中的章節(jié) c) 管理性文件： TCHB/GL－ XXX－ XX 代號含義： GL 管理性文件 XXX 文件編制部門 XX 本部門文件序號 d) 作業(yè)指導(dǎo)書： TCHB/ZY－ XXX－ XX 代號含義： ZY 作業(yè)指導(dǎo)書 XXX 編制部門或產(chǎn)品代號 XX 本部門編制文件的序號 e) 質(zhì)量記錄： TCHB/JL－ － XX 代號含義： JL 記錄 X． XX 本記錄在 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)中的章節(jié)號 XX 同一章節(jié)中的記錄序號 f) 外來文件： TCHB/WL－ XXX－ XX 代號含義： WL 外來文件 XXX 文件所屬部門 XX 同一部門外來文件序號 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號 :TCHB/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 3 頁 g) 其它文件： TCHB/QT－ XXX－ XX 代號含義： QT 其它文件 XXX 文件存放或編制部門 XX 文件序號 文件在發(fā)放前，應(yīng)編制一個登記號，以便區(qū)別使用單位。 3 職責(zé) 辦公室 ： 負責(zé)全公司質(zhì)量管理文件的收集、編目、發(fā)放、更改和管理；包括外來文件的發(fā)放和管理；負責(zé)定期組織對現(xiàn) 有質(zhì)量管理體系文件的評審工作，定期評審現(xiàn)行有效文件目錄清單，并對文件進行標(biāo)識。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制以及對外來文件的管理控制。 本公司文件的審核、批準(zhǔn)權(quán)限如下表所示： 文 件 類 別 審 批 要 求 審 核 批 準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 管理者代表 總經(jīng)理 程序文件 管理者代表 管理者代表 技術(shù)文件 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)人 總經(jīng)理 質(zhì)量計劃 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)人 總經(jīng)理 采購文件 合格供方名單 辦公室負責(zé)人 總經(jīng)理 采購申請單或合同 辦公室負責(zé)人 總經(jīng)理 原材料驗收標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)人 總經(jīng)理 銷售合同或銷售文件 銷售部負責(zé)人 總經(jīng)理 培訓(xùn)計劃 辦公室負責(zé)人 總經(jīng)理 人事任免 總經(jīng)理 總經(jīng)理 生產(chǎn)計劃、維修計劃 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)人 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)人 質(zhì)量管理體系其它文件 負責(zé)該項業(yè)務(wù)的部門領(lǐng)導(dǎo) 負責(zé)該項業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo) 4 工作程序 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號 :TCHB/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 2 頁 文件的分類編號 文件的分類和編號按如下規(guī)定進行： a) 質(zhì)量手冊： TCHB/SC 版本 : A（用于封面） TCHB/SC－ XX， 版本 /修改 : A/0（用于各章節(jié)） 代號含義 ： TCHB 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 A A 版， 0 零次修改 X X 在 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)中的章節(jié)號。 文件的批準(zhǔn) 所有文件發(fā)布前，須由受權(quán)人員審批，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適用性，內(nèi)容正確、清晰、完整，且易于理解。 文件領(lǐng)用者在《文件發(fā)放（回收）登記表》簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有不同分發(fā)號的受控文件。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中做出說明。文件更改時，注明更改標(biāo)識和更改生效時間。對重要的文件要填寫“文件更改記錄”。文件銷毀時需有兩人在場，并簽字。 存入軟盤的文件也應(yīng)由辦公室進行歸檔登記，并將存入軟盤的文件備案、標(biāo)識。 檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保在使用處都是有關(guān)版本的適用文本。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 TCHB/CX－ 6 質(zhì)量 記錄 a) 《文件收文登記表》 TCHB/JL－ － 01 b) 《文件更改審批表》 TCHB/JL－ － 02 c) 《失效作廢保留清單》 TCHB/JL－ － 03 d) 《文件借閱登記表》 TCHB/JL－ － 04 e) 《 受控 文件臺帳》 TCHB/JL－ － 05 f) 《文件更改 記錄》 TCHB/JL－ － 06 g) 《文件發(fā)文登記表》 TCHB/JL－ － 07 f) 《失效作廢文件目錄》 無規(guī)定格式 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 質(zhì)量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對質(zhì)量記錄進行控制，為質(zhì)量體系的運行，為產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量提供證 據(jù)，為追溯性要求提供依據(jù)，為積累資料建立檔案提供信息。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量 檢驗 記錄的具體實施和管理。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄 為證明滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的 會議、培訓(xùn)、設(shè)備維護、 產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢及試驗等方面的記錄。 生產(chǎn)記錄、試驗記錄、設(shè)計開發(fā)記錄等如果已經(jīng) 有 了記錄，一般仍 采用原來的記錄。 質(zhì)量記錄的審批 質(zhì)量管理體系記錄表格格式及選用性，由管理者代表審批。質(zhì)量記錄內(nèi)容不得涂改，如因記錄時誤記，就在當(dāng)時進行更改，并有更改人員簽字，注明更改原因及日期。各部門定期將形成的質(zhì)量記錄進行匯總整理。 質(zhì)