【正文】 要求的變更 。 由 辦公室 策劃并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核，計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組成員； d) 審核時(shí)間、地點(diǎn)； e) 受審核部門及審核內(nèi)容； f) 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； g) 開會(huì)時(shí)間； h) 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)計(jì)劃對(duì)受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合情況詳細(xì)記錄在檢查表中 。 末次會(huì)議 a) 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及部門領(lǐng)導(dǎo)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 組織各相關(guān)部門對(duì)嚴(yán)重不合格品進(jìn)行評(píng)審，以及嚴(yán)重不合格品的處理方案的審定。 嚴(yán)重不合格品： 指 不合格原材料已經(jīng)用于生產(chǎn)過(guò)程，造成較大損失；或 批量加工件不合格或整機(jī)不合格 一般指批量加工件不合格或整機(jī)不合格 。 質(zhì)檢部 應(yīng)建立《不合格品臺(tái)帳》和《不合格品 報(bào)告 評(píng)審處置記錄》，記錄一般和嚴(yán)重不合格及評(píng)審處置情況。 辦公室 ：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中發(fā)生的和可能發(fā)生的不合格的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證的管理組織工作 。 由 責(zé)任部門及責(zé)任人 對(duì)確定的糾正措施制定具體的實(shí)施計(jì)劃，包括實(shí)施 的步驟和日程安排；對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)所制定的糾正措施計(jì)劃，以及不合格 產(chǎn)品 所制定的糾正措施計(jì)劃， 分別 由 管理者代表或 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批。 預(yù)防措施的制定和實(shí)施 潛在不合格原因的信息來(lái)源主要有以下幾個(gè)方面： a) 生產(chǎn)管理人員日常生產(chǎn)記錄中的質(zhì)量問題； b) 技術(shù)監(jiān)督部門提出的質(zhì)量問題； c) 職能部門對(duì)本系統(tǒng)工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量 問題； d) 在內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題； e) 銷售部 在產(chǎn)品服務(wù) 過(guò)程 中 或回訪中 ，顧客提出的質(zhì)量問題。 有關(guān)質(zhì)量體系中的預(yù)防措施由 辦公室 進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評(píng)價(jià)其有效性，必要時(shí)經(jīng)公司管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審。 內(nèi)部信息包括： a) 正常信息，如質(zhì)量方針 (目標(biāo) )及完成情況、測(cè)量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及正常運(yùn)行 時(shí)的其他記錄等； b) 已發(fā)生的和潛在的不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理不當(dāng)?shù)龋? c) 緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息與記錄； d) 其他的內(nèi)部信息（如員工的建議等）。 內(nèi)部信息的收集與處理 正常信息處 理 ,各部門直接收集并傳遞日常正常信息 。 各部門健全收發(fā)文制度 ,對(duì)接收傳遞的信息予以記錄。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門（人員）； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX－ 管理評(píng)審程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理 主持評(píng)審會(huì)議 , 管理者代表做質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告；各部門負(fù)責(zé)人做本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及產(chǎn)品質(zhì)量情況的匯報(bào)及建議；與會(huì)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià) ,對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施 ,確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 TCHB/CX－ 。 各部門 a. 編制本部門培訓(xùn)需 求計(jì)劃； b. 負(fù)責(zé)本部門職工的崗位技能培訓(xùn)。在進(jìn)入公司的一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行。 公司鼓勵(lì)職工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 公司辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)的控制和結(jié)束的考試，確定培訓(xùn)人員是否合格。 ，要由上級(jí)主管部門認(rèn)可、有授權(quán)資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得合格證書并經(jīng)管理者代表聘用。 培訓(xùn)記錄 辦公室負(fù)責(zé)做好各類培訓(xùn)記錄，并建立“ 職工培訓(xùn) 檔案 ”。 4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司 應(yīng)確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； d) 公司 認(rèn)為必要的任何附加要求。 銷售部 組織有關(guān)人員參加招標(biāo)單位召開的項(xiàng)目實(shí)地考察和標(biāo)前答疑會(huì)，寫出考察報(bào)告。 由 銷售部 提供的評(píng)審文件有：合同草案及附件；投標(biāo)文件；相關(guān)法律法規(guī)等。 銷售部 保存所有合同評(píng)審質(zhì)量記錄，并負(fù)責(zé)建立《合同臺(tái)帳》和《投標(biāo)臺(tái)帳》。 2 適用范圍 本程序適用于本公司的物資采購(gòu)供方的評(píng)價(jià)選擇和控制 ，以及采購(gòu)過(guò)程的控制 。 辦公室根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響將采購(gòu)物資分為兩 類： A 類：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。 c) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法 ,必要時(shí)確定樣品； e) 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程有無(wú)監(jiān)測(cè)要求 ,或?qū)S家資質(zhì)的要求。 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 a) 供方應(yīng)有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相適應(yīng)的資質(zhì)證書，采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)是 該資質(zhì)證書的主導(dǎo)產(chǎn)品； b) 供方近年來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量供貨能力，市場(chǎng)信譽(yù)等； c) 是否經(jīng)過(guò)了 ISO 9001 認(rèn)證等。名單實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，一般每年或每項(xiàng)產(chǎn)品評(píng)審一次。 進(jìn)貨驗(yàn)收 材料、設(shè)備的進(jìn)貨驗(yàn)收由 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé) 。 驗(yàn)收記錄 ,由 質(zhì)檢部 保管。 采購(gòu)合同一般情況由 辦公室 辦理 。 b) 采用會(huì)議形式，由 辦公室 組織 生產(chǎn)技術(shù)部 、質(zhì)檢部 和有關(guān)部門，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審做好記錄，得出《合格供方名單》。 重要材料一定要到 經(jīng)過(guò)評(píng)審的合格的供應(yīng)商處 采購(gòu) 或加工。 設(shè)備系指價(jià)值 20xx 元以上并且使用年限在一年以上的生產(chǎn)、試驗(yàn)、辦公用的設(shè)備，可作為 A 類物資控制。 辦公室 是采購(gòu)的 責(zé)任部門 ，負(fù)責(zé)： a) 組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名單》；按期對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行整理，建立 供方檔案； b) 組織制定采購(gòu)計(jì)劃 、申請(qǐng)或采購(gòu)合同 ，經(jīng) 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；購(gòu)買物資的時(shí)間應(yīng)分出緊急、一般、特殊三種情況：緊急購(gòu)買物資一般應(yīng)在生產(chǎn)要求的時(shí)間內(nèi)（應(yīng)盡量避免）買到，一般情況要在一周內(nèi)買到，“特殊”訂購(gòu)加工的產(chǎn)品，根據(jù)合同或協(xié)議要求執(zhí)行； c) 編制《 原材料分類明細(xì)表》 ； d) 對(duì) A 類重要材料要到合格的供應(yīng)商處購(gòu)買，必要時(shí)簽訂合同； e) 新添置生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的訂貨和采購(gòu) ； f) 收集設(shè)備市場(chǎng)信息，掌握市場(chǎng)行情。 b) 問詢和咨詢： 銷售部 對(duì)顧客來(lái)信、電話、 傳真等方式的問詢和咨詢 (包括合同的修改情況 )，設(shè)專人解答并記錄。 銷售部 負(fù)責(zé)評(píng)審記錄，并組織填寫《合同評(píng)審記錄表》，報(bào)總經(jīng)理審批后，簽訂合同。 編標(biāo)班子負(fù)責(zé)標(biāo)價(jià)、技術(shù)文件的編制，內(nèi)容為： a) 報(bào)價(jià)文件； b) 項(xiàng)目概況； c) 設(shè) 計(jì)方案； d) 設(shè)計(jì)開發(fā) 計(jì)劃 等。 招標(biāo)文件的評(píng)審 銷售部 組織有關(guān)人員對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，包括主要條款的法律依據(jù)及招標(biāo)文件的有效性進(jìn)行評(píng)定。 5 相關(guān)文件：《質(zhì)量記錄控制程序》 TCHB/CX— 6 記錄 a. 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 TCHB/JL— — 01 b. 《職工培訓(xùn)檔案》 TCHB/JL— — 02 c. 《職工能力考核表》 TCHB/JL— — 03 d. 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 TCHB/JL— — 04 e. 《新（或轉(zhuǎn)崗）職工培訓(xùn)表》 TCHB/JL— — 05 培訓(xùn)記錄 TCHB/JL— — 05 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX— 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品合同文件及顧客要求的合理性、可行性進(jìn)行評(píng)審，以確定顧客對(duì)本產(chǎn)品的要求是否清楚，公司是否具有滿足要求的能力，并維護(hù)本公司的合法權(quán)益。 ，根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃，事先提出書面申請(qǐng)，送交辦公室審查，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，即可組織實(shí)施。 對(duì)新職工上崗前的培訓(xùn)，建立“先培訓(xùn)、后就業(yè)，先培訓(xùn)、后上崗”的制度。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè) 辦公 室負(fù)責(zé)建立、保存職工的培訓(xùn)檔案。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗職工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培 訓(xùn)考 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁(yè) 第 3 頁(yè) 核。 對(duì)人員要求 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 工作的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮。 5 相關(guān)文件 a) 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 TCHB/CX－ b) 《文件控制程序》 TCHB/CX－ c) 《質(zhì)量記錄控制程序》 TCHB/CX－ 6 質(zhì)量記錄 a) 《管理評(píng)審計(jì)劃》 無(wú)固定表格 b) 《管理評(píng)審會(huì)議通知》 無(wú)固定表格 c) 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 無(wú)固定表格 d) 《管理評(píng)審報(bào)告》 無(wú)固定表格 e) 《改進(jìn)通知單》 TCHB/JL－ － 02 f) 《 會(huì)議簽到表》 TCHB/JL－ － 03 注：以上質(zhì)量記錄保存在 辦公室 ，保存期不少于三年。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施 : a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn) ,包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī) 機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià) 。 a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投拆 或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審 3 職責(zé) 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審活動(dòng) 管理者代表負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)告。 質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品不符合信息的處理執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 TCHB/CX－ 。 外部信息的收集與處理 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)技術(shù)監(jiān)督局、顧客反饋和認(rèn)證機(jī)構(gòu)信息的收集，由 質(zhì)檢部 傳遞到相關(guān)部門，當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》TCHB/CX－ 的要求進(jìn)行處理。 5 相關(guān)文件 a) 《文件控制程序》 TCHB/CX— b) 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 TCHB/CX— c) 《檢驗(yàn)測(cè)量控制程序》 TCHB/CX— d) 《不合格品控制程序》 TCHB/CX— e) 《內(nèi)部審核程序》 TCHB/CX— 6 質(zhì)量記錄 a) 《顧客意見登記表》 TCHB/JL— — 01 b) 《預(yù)防措施計(jì)劃》 TCHB/JL— — 02 c) 《糾正措施計(jì)劃》 TCHB/JL— — 03 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào) :TCHB/CX－ 內(nèi)部溝通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 為了促進(jìn)公司各職能部門和層次間的信息交流、增進(jìn)了解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)質(zhì)量管理體系過(guò)程、質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況的信息，作好信息的管理，特制定本程序。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織各職能部門及 生產(chǎn)技術(shù)部 定期對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行研究