【正文】 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào) :TCHB/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 1 頁 1 目的 對(duì)公司范圍內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效的控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制以及對(duì)外來文件的管理控制。 3 職責(zé) 辦公室 ： 負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理文件的收集、編目、發(fā)放、更改和管理；包括外來文件的發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)定期組織對(duì)現(xiàn) 有質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審工作，定期評(píng)審現(xiàn)行有效文件目錄清單，并對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 辦公室 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件編寫；各部門負(fù)責(zé)與本部門工作職責(zé)相關(guān)的文件的編寫。 各職能部門：負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、更改和管理。 本公司文件的審核、批準(zhǔn)權(quán)限如下表所示： 文 件 類 別 審 批 要 求 審 核 批 準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表 總經(jīng)理 程序文件 管理者代表 管理者代表 技術(shù)文件 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 質(zhì)量計(jì)劃 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 采購文件 合格供方名單 辦公室負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 采購申請(qǐng)單或合同 辦公室負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 銷售合同或銷售文件 銷售部負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 人事任免 總經(jīng)理 總經(jīng)理 生產(chǎn)計(jì)劃、維修計(jì)劃 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人 質(zhì)量管理體系其它文件 負(fù)責(zé)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的部門領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo) 4 工作程序 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào) :TCHB/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 2 頁 文件的分類編號(hào) 文件的分類和編號(hào)按如下規(guī)定進(jìn)行： a) 質(zhì)量手冊(cè)： TCHB/SC 版本 : A（用于封面） TCHB/SC－ XX， 版本 /修改 : A/0（用于各章節(jié)） 代號(hào)含義 ： TCHB 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 A A 版， 0 零次修改 X X 在 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)中的章節(jié)號(hào)。 b) 程序文件： TCHB/CX 版本 : A（用于封面） TCHB/CX－ 版本 /修改 : A/0（用于各章節(jié)） 代號(hào)含義： CX 程序文件 X． XX 在 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)中的章節(jié) c) 管理性文件： TCHB/GL－ XXX－ XX 代號(hào)含義： GL 管理性文件 XXX 文件編制部門 XX 本部門文件序號(hào) d) 作業(yè)指導(dǎo)書： TCHB/ZY－ XXX－ XX 代號(hào)含義： ZY 作業(yè)指導(dǎo)書 XXX 編制部門或產(chǎn)品代號(hào) XX 本部門編制文件的序號(hào) e) 質(zhì)量記錄： TCHB/JL－ － XX 代號(hào)含義： JL 記錄 X． XX 本記錄在 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)中的章節(jié)號(hào) XX 同一章節(jié)中的記錄序號(hào) f) 外來文件： TCHB/WL－ XXX－ XX 代號(hào)含義： WL 外來文件 XXX 文件所屬部門 XX 同一部門外來文件序號(hào) 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào) :TCHB/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 3 頁 g) 其它文件： TCHB/QT－ XXX－ XX 代號(hào)含義： QT 其它文件 XXX 文件存放或編制部門 XX 文件序號(hào) 文件在發(fā)放前，應(yīng)編制一個(gè)登記號(hào)，以便區(qū)別使用單位。文件分為受控文件和非受控文件。受控文件，必須加蓋“受控”印章；非受控文件只編登記號(hào)，在發(fā)放修改時(shí)原文件不予以收回。 文件的批準(zhǔn) 所有文件發(fā)布前，須由受權(quán)人員審批，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適用性，內(nèi)容正確、清晰、完整，且易于理解。未經(jīng)注明編制、審核、批準(zhǔn)的文件為無效文件。 《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和質(zhì)量有關(guān)的其它文件按其權(quán)限分別由總經(jīng)理、管理者代表和企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可發(fā)布。 文件的發(fā)布 受控文件發(fā)布前由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，然后按發(fā)放范圍發(fā)放。 文件領(lǐng)用者在《文件發(fā)放（回收）登記表》簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有不同分發(fā)號(hào)的受控文件。 文件持有者的文件嚴(yán)重破損而影響使用時(shí)，應(yīng)向辦公室申請(qǐng)更換手 續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件需另編文件分發(fā)號(hào)。辦公室將破損文件銷毀。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出說明。辦公室在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的登記號(hào)，并注明丟失登記號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的登記號(hào)通知各部門，防止誤用。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人和文件更改提出部門負(fù)責(zé)人填寫“文件更改審批單”，說明更改理由，對(duì)重要更改應(yīng)附充分的依據(jù)說明。經(jīng)批準(zhǔn)后，實(shí)施更改。文件更改時(shí)，注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間。 北京騰馳 環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào) :TCHB/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 4 頁 對(duì)更改的文件審批 文件更改的審核、批準(zhǔn)一般由原審批人進(jìn)行；當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。該接替審批人員應(yīng)獲得授權(quán)并附有所需的背景資料。 文件更改批準(zhǔn)后，并按“文件發(fā)放（回收）登記表”的名單發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。對(duì)重要的文件要填寫“文件更改記錄”。 文件的換版與作廢 文 件經(jīng)多次更改和文件需進(jìn)行大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。原版文件作廢，換新版本。 作廢文件由文件原管理部門按“失效作廢文件登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，需要銷毀的文件填寫“文件銷毀清單”，由辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)統(tǒng)一銷毀。文件銷毀時(shí)需有兩人在場(chǎng)，并簽字。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，加蓋“作廢留存”印章后方可留存。防止作廢文件的非預(yù)期使用 。 文件的管理 各部門必須建立本部門的文件資料臺(tái)帳，對(duì)于受控文件應(yīng)定期整理，列在“受控文件臺(tái)賬”中。 存入軟盤的文件也應(yīng)由辦公室進(jìn)行歸檔登記，并將存入軟盤的文件備案、標(biāo)識(shí)。 需臨時(shí)借閱文件的人員，必須經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不還由辦公室人員追回。原版本文件一律不外借，可借復(fù)印件。 辦公室在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性。 檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保在使用處都是有關(guān)版本的適用文本。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào) :TCHB/CX－ 文件控制程序 版本 /修改 : A/0 共 5 頁 第 5 頁 外來文件的控制 外來文件由辦公室拆收、編號(hào)并填寫“文件收文登記”，區(qū)別是否是受控文件，適用時(shí)經(jīng)批示后，按發(fā)放范圍發(fā)放 。 確保企業(yè) 所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā) 。 文件的評(píng)審 對(duì)現(xiàn)行文件的有效性每年十二個(gè)月進(jìn)行一次評(píng)審 ,并由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)布 ,失效作廢文件目錄 ,通告各部門 ,同時(shí)收回失效作廢文件。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 TCHB/CX－ 6 質(zhì)量 記錄 a) 《文件收文登記表》 TCHB/JL－ － 01 b) 《文件更改審批表》 TCHB/JL－ － 02 c) 《失效作廢保留清單》 TCHB/JL－ － 03 d) 《文件借閱登記表》 TCHB/JL－ － 04 e) 《 受控 文件臺(tái)帳》 TCHB/JL－ － 05 f) 《文件更改 記錄》 TCHB/JL－ － 06 g) 《文件發(fā)文登記表》 TCHB/JL－ － 07 f) 《失效作廢文件目錄》 無規(guī)定格式 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX— 質(zhì)量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，為質(zhì)量體系的運(yùn)行，為產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量提供證 據(jù)，為追溯性要求提供依據(jù)，為積累資料建立檔案提供信息。 2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的各種質(zhì)量記錄的控制。 3 職責(zé) 公司管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)全公司范圍內(nèi)質(zhì)量記錄控制情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作。 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)全公司范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的具體實(shí)施和管理。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 檢驗(yàn) 記錄的具體實(shí)施和管理。 公司各部門，負(fù)責(zé)各自的質(zhì)量記錄的填寫、整理和管理。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)記錄的填寫、保管、管理工作。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的 分類 質(zhì)量管理體系記錄 為證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄 為證明滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的 會(huì)議、培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)、 產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢及試驗(yàn)等方面的記錄。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、設(shè)計(jì)、修改、編號(hào)、審批。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄的記錄以質(zhì)量記錄的文件的名稱、編號(hào)（或代碼）表示。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄表，按照其要求的表樣印制下發(fā)。 生產(chǎn)記錄、試驗(yàn)記錄、設(shè)計(jì)開發(fā)記錄等如果已經(jīng) 有 了記錄，一般仍 采用原來的記錄。如果有另外需要的記錄，由各使用部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)， 由主管該項(xiàng)業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)；并根據(jù) 使用 人員反饋的意見進(jìn)行修改和完善。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX— 質(zhì)量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 2 頁 質(zhì)量記錄的編號(hào) a) 質(zhì)量體系記錄編號(hào)。 TCHB / JL— XXX— XX 表示該程序質(zhì)量記錄順序號(hào) 表示標(biāo)準(zhǔn)中的章節(jié)號(hào) 表示質(zhì)量記錄（漢語拼音縮寫） 表示公司名稱（漢語拼音縮 寫） b) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄編號(hào)，已有編號(hào)的，不再另行編號(hào)；無編號(hào)又不易編號(hào)也不再編號(hào)，但要在質(zhì)量記錄有效目錄清單的備注上說明其標(biāo)識(shí)方式。 質(zhì)量記錄的審批 質(zhì)量管理體系記錄表格格式及選用性，由管理者代表審批。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄或設(shè)計(jì)開發(fā)記錄表格樣式及適用性由相關(guān)專業(yè)的 公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄由該項(xiàng)目檢查的具體執(zhí)行人填寫 ,一般應(yīng)用藍(lán)黑鋼筆 、圓珠筆 或碳素筆填寫 ,填寫要認(rèn)真 、及時(shí)、真實(shí)，字跡要清晰，記錄要完整。簽名要齊全。質(zhì)量記錄內(nèi)容不得涂改，如因記錄時(shí)誤記，就在當(dāng)時(shí)進(jìn)行更改，并有更改人員簽字，注明更改原因及日期。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)不得暗示、要求、強(qiáng)制工作人員更改原始質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄收集、整理 質(zhì)量記錄收集、整理由填寫部門負(fù)責(zé)，并按照相關(guān)程序報(bào)送歸口部門或責(zé)任部門 留存。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄的日常管理 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX— 質(zhì)量記錄控制程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 3 頁 各部門必須建 立本部門質(zhì)量記錄的清單，內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、編號(hào)、存放地點(diǎn)等，以便于查閱和檢索。各部門定期將形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總整理。 質(zhì)量記錄的歸檔、貯存和保護(hù) 質(zhì)量記錄的歸檔 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程記錄的分類收集；在下一年的一月份將上一年的記錄整理裝訂成冊(cè)歸檔。列出明細(xì)，造好臺(tái)帳，轉(zhuǎn)移至 辦公室 保存。 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄與 設(shè)計(jì)開發(fā)記錄 分別 由 生產(chǎn)技術(shù)部 和 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)整理、歸檔、保管 ；并在年初移交上一年的記錄到辦公室存檔 。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄或管理記 錄由 辦公室 按類歸檔、保管。