【文章內(nèi)容簡介】 發(fā)現(xiàn)的不合格品 。 用戶的投訴，以及 銷售部 在產(chǎn)品回訪中得到的關(guān)于質(zhì)量方面的意見。 由 辦公室 收集的內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項。 糾正措施的制定與實施 由各有關(guān) 責任部門及責任人 分析不合格品或內(nèi)外審中不符合項所產(chǎn)生的原因，并確定防止再發(fā)生應采取的糾正措施；凡出現(xiàn)以下情況，應提請 總經(jīng)理 審定糾正措施： a) 生產(chǎn)過程中多次發(fā)生的返工、返修或報廢； b) 發(fā)生大量的相同類型的一般不合格品； c) 顧客多次提出的質(zhì)量問題； d) 經(jīng)過評審確定為嚴重不合格或不合格工序。 由 責任部門及責任人 對確定的糾正措施制定具體的實施計劃，包括實施 的步驟和日程安排；對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項所制定的糾正措施計劃，以及不合格 產(chǎn)品 所制定的糾正措施計劃， 分別 由 管理者代表或 總經(jīng)理 負責審批。 責任部門及責任人 在糾正措施計劃完成后，將完成情況及成果填寫在《糾正措施計劃》 TCHB /JL— — 03 表中“糾正措施已完成”一項，并通知質(zhì)檢部 。 有關(guān)質(zhì)量體系的糾正措施 按《內(nèi)部審核程序》 TCHB/CX— 《管理評程序》 TCHB /CX— 進行。 生產(chǎn)過程中對一般不合品的糾正措施 ,由 質(zhì)檢部 負責進行跟蹤驗證，并評審所采取措施的實施效果，在《糾正 措施計劃》 TCHB /JL— — 03 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號： TCHB/CX— 糾正和預防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 3 頁 中簽 暑意見和簽 名 。 生產(chǎn)過程中對嚴重不合格采取的糾正措施，由 質(zhì)檢部 負責進行跟蹤驗證，并評審所采取措施的實施效果，在《糾正措施計劃》 TCHB /JL— —03 簽署意見和簽字。 由 質(zhì)檢部 負責將驗證后填報的《糾正措施計劃》 TCHB/JL— — 03送至有關(guān)部門和 總經(jīng)理 。 通過驗證發(fā)現(xiàn)已制定的糾正措施不能消除產(chǎn)品的不合格原因，由 質(zhì)檢部 負責組織有關(guān)部門重新分析原因，重新評價并確定需采取的措施，重新制定糾正措施計劃，并對實施結(jié)果進行驗證和再評審。 有關(guān)質(zhì)量體系的糾正措施和實施及效果驗證，按《內(nèi)部審核程序》TCHB/ CX— 執(zhí)行。 預防措施的制定和實施 潛在不合格原因的信息來源主要有以下幾個方面： a) 生產(chǎn)管理人員日常生產(chǎn)記錄中的質(zhì)量問題； b) 技術(shù)監(jiān)督部門提出的質(zhì)量問題； c) 職能部門對本系統(tǒng)工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量 問題； d) 在內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題； e) 銷售部 在產(chǎn)品服務 過程 中 或回訪中 ，顧客提出的質(zhì)量問題。 信息的收集和整理 a) 辦公室 負責收集內(nèi)部審核結(jié)果并匯總整理； b) 銷售部 負責收集有關(guān)影響產(chǎn)品質(zhì)量的顧客意見，并填寫《顧客滿意程度調(diào)查表》； c)其他部門負責收集本部門業(yè)務范圍內(nèi)的影響產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)信息。 質(zhì)檢部 負責組織各職能部門及 生產(chǎn)技術(shù)部 定期對質(zhì)量信息進行研究 分析，包括質(zhì)量管理體系審核結(jié)果、供方業(yè)績評價、檢驗和試驗記錄、 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號： TCHB/CX— 糾正和預防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 4 頁 顧客投訴意見等，以確定潛在不 合格及其原因，提出預防的項目；預防措施計劃由 責任部門及責任人 負責制定，體系與產(chǎn)品的預防措施計劃分別由管理者代表或 總經(jīng)理 批準后，下達到 責任部門及責任人 ，并配備必要的資源。 責任部門及責任人 按“預防措施計劃”具體實施，完成后反饋給 質(zhì)檢部 。 預防措施的效果驗證 質(zhì)檢部 負責組織有關(guān)人員對各部門實施的預防措施進行跟蹤，定期驗證和評價其有效 性，并在《預防措施計劃》 TCHB/JL— — 02 中做出結(jié)論，確將預防措施的有關(guān)信息提交管理評審。 不合格產(chǎn)品 預防措施效果未達到規(guī)定要求，應重新評價、重新確定擬采取的措施；《預防措施計劃》 TCHB/JL— — 02 由 責任部門及責任人 重新制定，報 總經(jīng)理 批準后下達 責任部門及責任人 執(zhí)行。 對確定有效的措施或方法，應及時納入有關(guān)管理制度或作業(yè)文件采納，以保持體系過程和產(chǎn)品的持續(xù)改進。 對預防措施引起的文件更改按《文件控制程序》 TCHB/CX— 執(zhí)行。 有關(guān)質(zhì)量體系中的預防措施由 辦公室 進行跟蹤驗證、評價其有效性，必要時經(jīng)公司管理評審會議評審。 質(zhì)檢部 負責有關(guān)改進糾正和預防措施的文件及記錄的收集、整理和保存。 5 相關(guān)文件 a) 《文件控制程序》 TCHB/CX— b) 《生產(chǎn)過程控制程序》 TCHB/CX— c) 《檢驗測量控制程序》 TCHB/CX— d) 《不合格品控制程序》 TCHB/CX— e) 《內(nèi)部審核程序》 TCHB/CX— 6 質(zhì)量記錄 a) 《顧客意見登記表》 TCHB/JL— — 01 b) 《預防措施計劃》 TCHB/JL— — 02 c) 《糾正措施計劃》 TCHB/JL— — 03 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號 :TCHB/CX－ 內(nèi)部溝通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 為了促進公司各職能部門和層次間的信息交流、增進了解、協(xié)調(diào)行動，及時、準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)質(zhì)量管理體系過程、質(zhì)量要求、目標及其完成情況的信息，作好信息的管理，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部信息溝通與處理，以及與外部方面的信息交流。 3 職責 辦公室負責統(tǒng)籌公司內(nèi)、對外相關(guān)信息傳遞與處理；負責建立信息庫，保存和管理相關(guān)的信息資料，負責緊急信息的處理。 其他各部門負責相關(guān)方面信息的收集，主動做好信息的交流和流通。 4 工作程序 信息的分類： 外部信息包括： a) 技術(shù)監(jiān)督局、購買公司產(chǎn)品的單位、認證機構(gòu)等檢測或檢查的結(jié)果及 反饋的信息； b) 政策法規(guī)標準類信息、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標準等； c) 相關(guān)方（顧客、供方、技術(shù)監(jiān)督機構(gòu)、媒體等）反饋的信息及其投訴材料意見和要求 。 d) 其他外部信息。 內(nèi)部信息包括： a) 正常信息，如質(zhì)量方針 (目標 )及完成情況、測量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告以及正常運行 時的其他記錄等； b) 已發(fā)生的和潛在的不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報告，糾正和預防措施處理不當?shù)龋? c) 緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息與記錄； d) 其他的內(nèi)部信息（如員工的建議等）。 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號 :TCHB/CX－ 內(nèi)部溝通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 頁 第 2 頁 信息的收集、處理與溝通工具 信息可采用書面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體、聲像設備、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等 溝通的工具或方式予以傳遞。 外部信息的收集與處理 質(zhì)檢 部 負責技術(shù)監(jiān)督局、顧客反饋和認證機構(gòu)信息的收集，由 質(zhì)檢部 傳遞到相關(guān)部門，當出現(xiàn)不符合情況時，按照《糾正和預防措施控制程序》TCHB/CX－ 的要求進行處理。 銷售部 負責與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面要求；并負責收集、分析、整理政策法規(guī)和標準類的資料信息，并存檔保存，執(zhí)行《文件控制程序》 TCHB/CX－ 的規(guī)定。 辦公室 負責與原材料、零部件供方、運輸公司等供方進行信息溝通，對提供的產(chǎn)品的質(zhì)量施加影響；辦公室負責與上級主管部門、媒體等的溝通，了解相關(guān)的信息。對來自上述相關(guān)方投訴的處理執(zhí)行《糾正和預防施控制程序》 TCHB/CX－ 。當對方有要求時，應在一周內(nèi)給予解決或答復；上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由對應部門以《信息聯(lián)絡處理單》的形式遞給辦公室組織處理。 各部門直接從外部獲取的其他類信息，如質(zhì)量改進技術(shù)，質(zhì)量管理信息等，在一周內(nèi)以《信息聯(lián)絡處理單》反饋到辦公室，由其負責分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 內(nèi)部信息的收集與處理 正常信息處 理 ,各部門直接收集并傳遞日常正常信息 。辦公室向相關(guān)部門傳遞質(zhì)量方針目標及其完成情況、內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。 質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品不符合信息的處理執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》 TCHB/CX－ 。 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號 :TCHB/CX－ 內(nèi)部溝通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 頁 第 3 頁 緊急信息 (如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時 )由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給辦公室，責成相關(guān)部門或領導組織處理 ,可采用電話、傳真等方式緊急溝通。 其他內(nèi)部信息，提供者可以《信息聯(lián)絡處理單》形式反饋給辦公室進行處理。 信息庫的建立和應用 辦公室負責建立公司的信息庫 ,不斷匯集各方面反饋回的信息 ,按照信息載體的不同 ,提供相應適宜的環(huán)境分別存放 ,并參照圖書分類的方式 ,進行整理分類 ,編制索引 ,確保已獲取信息的完整性和可用性。 辦公室根據(jù)合同評審、采購、生產(chǎn)、檢驗等不同過程的需要，提供各部門所需信息相應的拷貝，各部門也根據(jù)索引，在辦公室調(diào)閱所需的信息，辦公室負責組織各部門對上述各類信息進行歸納、分析，尋找 體系持續(xù)改進的方法。 對體系運行過程中各類記錄的控制 ,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》TCHB/CX－ 。 各部門健全收發(fā)文制度 ,對接收傳遞的信息予以記錄。 5 相關(guān)文件 a) 《糾正和預防措施控制程序》 TCHB/CX－ b) 《文件控制程序》 TCHB/CX－ c) 《質(zhì)量記錄控制程序》 TCHB/CX－ 6 質(zhì)量記錄 信息聯(lián)絡處理單 TCHB/JL－ － 01 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號： TCHB/CX－ 管理評審程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審 3 職責 總經(jīng)理 主持管理評審活動 管理者代表負責向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫管理評審報告。 辦公室 負責評審計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 質(zhì)檢 部 負責提供生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的質(zhì)量狀況報告或相關(guān)的總結(jié)材料。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。 4 工作程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審（時間間隔不超過 12 個月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 辦公室 于每次管理評審前五個工作日編制《管理評審計劃》， 報管理者代表審核 總經(jīng)理 批準。計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 北京騰馳環(huán)保設備有限公司 編號： TCHB/CX－ 管理評審程序 版本 /修改： A/0 共 3 頁 第 2 頁 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投拆 或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進機會 : a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過程的績效和產(chǎn)品的符合性； d) 預防措施和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進的建議。