【正文】 程序文件 文件編號： Q/JYQP015 文件名稱：包裝、搬運、儲存控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 2 頁。 2 適用范圍 適用于本公司關(guān)鍵元器件和材料入庫至成品出廠全過程的產(chǎn)品包裝、搬運、和儲存控制。 質(zhì)檢主管對標(biāo)志的張貼進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的應(yīng)重新張貼。 2. 范圍 適用于本公司認(rèn)證標(biāo)志使用管理的相關(guān)部門。 4. 工作程序 變更申請 綜合管理部經(jīng)理識別、確認(rèn)產(chǎn)品變更類型，及時向總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報情況，產(chǎn)品變更類型可涉及到以下內(nèi)容的任何一項 : 、型號的更改； ； ； ； ； 確認(rèn)產(chǎn)品更改內(nèi)容后，綜合管理部填寫《產(chǎn)品認(rèn)證變更申請書》遞交質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。審核員應(yīng)具有審核資格 ,且不得審核自己的工作，審核發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)開具《不符合項報告》。 各崗位人員負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)接受審核的準(zhǔn)備工作，以及審核后的糾正和預(yù)防措施的實施和跟蹤自查。 糾正預(yù)防措施引起文件更改時應(yīng)按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 各崗位人員負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)糾正和預(yù)防措施的制訂和實施。對重要部件或組件的返修應(yīng)作相應(yīng)的記錄。 操作工自檢或檢驗員判定產(chǎn)品不合格時須立即記錄，由操作工或倉庫保管員做好標(biāo)識并有效隔離。 維護(hù)保養(yǎng) 使用人須熟悉檢驗試驗儀器設(shè)備性能 /保養(yǎng)知 識，并使檢驗試驗儀器設(shè)備有適宜的工作環(huán)境。 領(lǐng)用人須正確使用，必須按《檢驗試驗儀器設(shè)備運行檢查規(guī)定》對例行檢驗和確認(rèn)檢驗設(shè)備進(jìn)行定期檢查、校準(zhǔn)，并填寫《檢驗試驗儀 器設(shè)備運行檢查記錄》。國家無強制要求或法定單位無法檢定或生產(chǎn)過程監(jiān)控數(shù)據(jù)要求不高的，可自行校準(zhǔn)。 質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)制定檢驗試驗儀器設(shè)備配置計劃及進(jìn)行檢驗試驗儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、運行檢查和日常管理工作的控制。 質(zhì)檢員的認(rèn)可、培訓(xùn) 根據(jù)本公司檢驗測量的需要，由文件管理員提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對質(zhì)檢員的培訓(xùn)。 3 職責(zé) 質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)例行檢驗和確認(rèn)檢驗的控制； 生產(chǎn)等相關(guān)部門配合做好檢驗工作。 4 工作程序 生產(chǎn)主管應(yīng)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》，同時對生產(chǎn)設(shè)備給予編號，以便管理。 4 工作程序 質(zhì)檢主管根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品的特點，在產(chǎn)品形成的適當(dāng)階段設(shè)立檢驗點，編制工序 產(chǎn)品的工藝卡片。 f)零部件、工序產(chǎn)品、備品備料擺放整齊有序，不得亂堆、亂放。 對特殊工序，須按如下步驟控制： ① 人員須經(jīng)崗位培訓(xùn)并資格鑒定合格后才能上崗； ② 生產(chǎn)設(shè)備須進(jìn)行鑒定，應(yīng)合格； ③ 對生產(chǎn)工藝過程進(jìn)行鑒定，應(yīng)合格； ④ 對① — ③鑒定合格后 ，按條件試產(chǎn)，試產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，應(yīng)合格； ⑤ 鑒定結(jié)果記經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批； ⑥ 當(dāng)品種變更或工藝參改變或設(shè)備更新時，該工序需重新鑒定。檢驗試驗儀器設(shè)備的控制應(yīng)符合《檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序》規(guī)定的要求。 2．職責(zé) 生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的總體控制和管理； 裝配車間負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書及生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行生產(chǎn)及負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)； 文件管理員協(xié)助生產(chǎn)主管做好工作環(huán)境 的控制； 其他相關(guān)人員配合做好上述控制； 綜合管理部經(jīng)理在接受合同、訂單后給生產(chǎn)主管下達(dá)生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃明確必要的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、包裝要求、生產(chǎn)數(shù)量和完成日期以及合同中規(guī)定的其他特殊要求。 定期確認(rèn)檢驗的實施 質(zhì)檢主管按照批準(zhǔn)的《關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗規(guī)程》對合格供應(yīng)商所提供的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗，并作好檢驗記錄。 2 適用范圍 適用于關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和定期確認(rèn)檢驗。 合格供應(yīng)商的控制 控制方式 質(zhì)檢主管根據(jù)進(jìn)貨檢驗情況，對供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)計、分析、掌握供應(yīng)商質(zhì)量狀況，質(zhì)量 下 降時，及時分析結(jié)果傳遞供銷主管，由供銷主管責(zé)令供應(yīng)商限期改進(jìn)。 Q/JYQP001《文件資料控制程序》 Q/JYQR004《質(zhì)量記錄一覽表》 Q/JYQR005《質(zhì)量記錄銷毀清單》 程序文件 文件編號： Q/JYQP003 文件名稱：供應(yīng)商評審管理控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 2 頁。 質(zhì)量記錄應(yīng)按文件編號方法進(jìn)行編號標(biāo)識。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP002 文件名稱：質(zhì)量記錄控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。 文件的更改 a)各使用人員對文件的不適宜應(yīng)提出更改建議，告訴文件管理員。 作業(yè)指導(dǎo)文件編號 Q/JY QS 作業(yè)指導(dǎo)文件流水號 作業(yè)指導(dǎo)文件代號 企業(yè)代號 質(zhì)量記錄編號 Q/JY QR 質(zhì)量記錄表單流水號 質(zhì)量記錄表單代號 企業(yè)代號 各崗位根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)相關(guān) 文件的編制，文件的編制應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的要求。 對與質(zhì)量保證能力要求相關(guān)的文件資料進(jìn)行有效控制，使其處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量 保證體系運行各場合均使用現(xiàn)行有效版本的文件。 技術(shù)性文件和資料：包括圖紙、工藝文件、檢驗指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等。 b)文件發(fā)放應(yīng)作好登記。需保留的作廢或失效文件均應(yīng)有明顯的標(biāo)識，并標(biāo)上“作廢保留”字樣，以防誤用。 質(zhì)量記錄的形式和要求 質(zhì)量記錄的形式一般采用書面形式。 工廠應(yīng)至少保存下述質(zhì)量記錄 ● 采購物資檢驗 /驗證記錄 ● 例行和確認(rèn)檢驗記錄 ● 選定型式試驗記錄 ● 檢驗和測試設(shè)備校準(zhǔn)記錄 ● 檢驗和測試設(shè)備功能檢查記錄 ● 顧客投訴及糾正措施記錄 ● 對不合格品采取措施的記錄 ● 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄 ● 標(biāo)志使用情況的記錄 程序文件 文件編號： Q/JYQP002 文件名稱：質(zhì)量記錄控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 2 頁。 供應(yīng)商評定內(nèi)容 ①供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、后續(xù)服務(wù)、歷史業(yè)績、交貨期及價格等； ②質(zhì)量保證能力； ③來自相關(guān)方的信息（如同行的評價，主管部門的推薦，第三方認(rèn)證等）； ④滿足法規(guī)或規(guī)章的要求及強制性認(rèn)證相關(guān)的要求； 供應(yīng)商評定方式 供應(yīng)商評定由采購員負(fù)責(zé)對 A 類、 B 類供應(yīng)商采用電話詢問進(jìn)行調(diào)查。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP004 文件名稱：進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。 當(dāng)產(chǎn)品不合格時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 Q/JYQS003 《家用墻壁式開關(guān)零部件檢驗卡片》 Q/JYQS004 《一聯(lián)二極插座零部件檢驗卡片》 Q/JYQS005 《一聯(lián)二極帶接地插座零部件檢驗卡片》 Q/JYQS006 《家用墻壁式開關(guān)關(guān)鍵零部件定期確認(rèn)檢驗規(guī)程》 Q/JYQS007 《插座關(guān)鍵零部件定期確認(rèn)檢驗規(guī)程》 Q/JYQP003 《供應(yīng)商評審管理控制程序》 Q/JYQP002 《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQP010 《 不合格品控制程序》 6 質(zhì)量記錄 Q/JYQR010《進(jìn)貨檢驗報告單》 程序文件 文件編號： Q/JYQP005 文件名稱：生產(chǎn)過程控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 3 頁。一 旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備、工具異常，立即報告生產(chǎn)主管。 特殊工序控制 由生產(chǎn)主管確定特殊工序。 c)每班生產(chǎn)結(jié)束后操作工應(yīng)關(guān)機，并對工作臺進(jìn)行清掃整理，保持整潔。 5．相關(guān)文件 Q/JYQP001《文件和資料控制程序》 Q/JYQP006《進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》 Q/JYQP008《例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序》 Q/JYQP009《檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序》 Q/JYQP007《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》 Q/JYQP010《不合品控制程序》 Q/JYQP011《糾正和預(yù)防措施控制程序》 Q/JYQP014《產(chǎn)品變更控制程序》 Q/JYQP016《包裝、搬運和儲存控制程序》 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQS001《家用墻壁式開關(guān)生產(chǎn)工藝卡片》 Q/JYQS002《家用墻壁式插座生產(chǎn)工藝卡片》 6．質(zhì)量記錄 Q/JYQR011《生產(chǎn)計劃單》 程序文件 文件編號： Q/JYQP006 文件名稱：過 程檢驗控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 1 頁。 5 相關(guān)文件 Q/JYQP010《不合格品控制程序》 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQS001《家用墻壁式開關(guān)生產(chǎn)工藝卡片》 Q/JYQS002《家用墻壁式插座生產(chǎn)工藝卡片》 6 質(zhì)量記錄 Q/JYQR012 《生產(chǎn)過程巡檢原始記錄》