【正文】 不符合報告內(nèi)容 a、 受審部門和負責(zé)人； b、 審核員姓名和審核日期； c、 不符合事實描述； d、 不符合性質(zhì)（類型）及標(biāo)準(zhǔn)條款； e、 原因分析和糾正措施。凡標(biāo)準(zhǔn)與實際未核對過的項目，都不能判為合格或不合格； c、 依次遞進審核的原則。審核員不能參加與自己 42 工作有直接關(guān)系的部門或區(qū)域的審核，保證審核的客觀性和公正性，為受審核部門所接受。 2 、 引用文件 WE/CX1420xx 《改進、糾正 /預(yù)防措施程序》 WE/CX0220xx 《記錄控制程序》 WE/CX0120xx 《文件控制程序》 WE/CX1620xx 《認證產(chǎn)品一致性和變更控制程序 》 3 、 職責(zé) 和權(quán)限 a、 笡理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核，批準(zhǔn)審核計劃和審核報告，任命審核組長； b、 辦公室是內(nèi)部審 核的歸口管理部門，負責(zé)制定內(nèi)部審核計劃、審核準(zhǔn)備、實施和驗證； c、 被審核部門采取糾正 /預(yù)防措施并實施； d、 審核人員實施審核。提出顧客滿意評價報告。 4 工作程序 顧客信息的收集、分析與處理 經(jīng)營部負責(zé)收集顧客和相關(guān)方滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 保證檢驗 /試驗儀器設(shè)備在適應(yīng)的環(huán)境條件下工作。 3 職責(zé) 和權(quán)限 a、 質(zhì)檢部是監(jiān)視測量 設(shè)備 （檢驗和試驗儀器設(shè)備）控制的歸口管理部門，負責(zé)監(jiān)視和測量 設(shè)備 的周期校準(zhǔn)、管理及運行檢查； b、 各使用部門負責(zé)各部門監(jiān)視和測量 設(shè)備 的維護和保養(yǎng)。 各部門應(yīng)保護好各種標(biāo)識，不得隨意拆除損壞，唯一性標(biāo)識應(yīng) 永久保存，以便追溯。必 須嚴格遵守國家 法律法規(guī)和 《強制性產(chǎn)品認證標(biāo)志管理辦法》的規(guī)定，對強制性產(chǎn)品認證標(biāo) 志 進行合理使用和保管。 c、巡回監(jiān)控（專檢） 生產(chǎn)過程中，專職檢驗員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進行監(jiān)督，認證檢查操作者使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確，執(zhí)行圖紙及作業(yè)工藝是否與認證產(chǎn)品保持一致 并符合相關(guān)法規(guī)要求 ； 根據(jù)需要 對產(chǎn)品 進行抽檢 并進行一致性檢查 ，并將結(jié)果及時反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》，確保過程產(chǎn)品質(zhì)量和 認證產(chǎn)品的 一致性。 經(jīng)營 部負責(zé)做好產(chǎn)品交付和售后服務(wù)工作及元器件、材料的采購供應(yīng) 及相關(guān)產(chǎn)品的控制 工作。 f、 放行、交付和交付后服務(wù)的安排。 范圍 適用于本公司高 、 低壓成套開關(guān)設(shè)備 預(yù)裝式變電站系列 產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。 采購信息 本公司對關(guān)鍵元器件和材料的采購工作堅持“質(zhì)量可靠、價格合理、供貨 及時、服務(wù)周到”和“擇優(yōu)、比價、定點”的原則。 對供應(yīng)商選擇的方法和程序 本公司對關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇分三個階段進行： 第一階段：質(zhì)保能力調(diào)查階段 由供應(yīng)業(yè)務(wù)人員向供應(yīng)商寄送“供應(yīng)商質(zhì)保能力調(diào)查表”或?qū)嵉乜疾斓刃问綄?yīng)商進行質(zhì)保能力調(diào)查，并收集供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、“ 3C”證書、檢驗報告等資信證明資料。 售中溝通 a、在顧客定貨時，應(yīng)與顧客公平、公正地簽定訂貨 合同或協(xié)議，并按合同或定單的要求予以實施，對顧客提供的關(guān)鍵元器件、材料及技術(shù)資料應(yīng)與認證產(chǎn)品一致，應(yīng)在合同或協(xié)議中說明； b、當(dāng)顧客要求了解生產(chǎn)過程時，經(jīng)營部應(yīng)向顧客介紹產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。做到公正、公平、互惠、互利。 當(dāng)顧客有特殊要求時，只要不違反國家標(biāo)準(zhǔn)法律、法規(guī)及政府的規(guī)定、與認證產(chǎn)品一致應(yīng)予以確定，公司承諾滿足顧客的要求。 （ 3） 技術(shù)部 將檢查驗收合格后的設(shè)備設(shè)施列入《基礎(chǔ)設(shè)施臺賬》，并按 中的規(guī)定要求對新設(shè)備設(shè)施進行正常管理。負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢試驗設(shè)備設(shè)施定期檢修、維護和保養(yǎng)。 能力和意識的培訓(xùn) 培訓(xùn)計劃需求的提出和批準(zhǔn) a、臨時培訓(xùn)需經(jīng)辦公室確認，負責(zé)人批準(zhǔn)后直接編制“培訓(xùn)實施計劃”實施； b、培訓(xùn)計劃由申請部門提出，年度培訓(xùn)計劃由辦公室綜合分析，制定年度培訓(xùn)計劃報管理者代表批準(zhǔn)實施； c、外委培訓(xùn)，部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 培訓(xùn)形式 a、崗前培訓(xùn)； b、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)； c、深化培訓(xùn)； d、外委培訓(xùn)。 2 適用范圍 適用于本公司對產(chǎn)品與要求符合性和安全有重大影響的工作人員能力的確定、培訓(xùn)和管理。 辦公室按評審輸入要求，收集匯總評審資料，準(zhǔn)備必要的文件，由管理者代表確認。 2 引用文件 （ 1） WE/CX0120xx 《文件控制程序》 （ 2） WE/CX0220xx 《記錄控制程序》 （ 3） WE/CX1420xx 《改進、糾正和預(yù)防措施程序》 （ 4） WE/CX1020xx 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 3 職責(zé)和權(quán)限 a、 總經(jīng)理主持管理評審，負責(zé)評審的領(lǐng)導(dǎo)工作； b、 管理者代表報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進意見，并負責(zé)評審的組織協(xié)調(diào)工作； c、 辦公室負責(zé)評審的準(zhǔn)備，制定評審計劃，收集匯總評價所需有關(guān)資料，并負責(zé)對評審后所需糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證 ； d、 各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備提供本部門工作有關(guān)的評審資料，并負責(zé)評審后所需糾正和預(yù)防措施的實施。 當(dāng)年的記錄由記錄收集部門負責(zé)保存，一年歸檔由辦公室保存。 檔案袋中的記錄，以檔案封面的目錄進行標(biāo)識。 若因任何原因保留作廢文件時，均應(yīng)加蓋“保留”印章，并嚴格控制保留文件的數(shù)量。必要時由辦公室組織相關(guān)部門 對修改內(nèi)容進行適宜的評審。 文件的發(fā)放 文件發(fā)放要確保文件使用部門、場所能獲得適用文件的有效版本。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系文件（含技術(shù)文件），包括適用范圍的外來文件（含顧客文件）的控制。 文件在評審、審批或使用過程中，對部門、人員提出的修改意見引起的文件的更改，由文件編制人員修改后重新批準(zhǔn)發(fā)放。 當(dāng)文件使用過程中破損嚴重，影響使用 ，需更換新文件時，經(jīng)文件歸口管理部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，交回破損文件，更換新文件，新文件仍沿用原文件受控編號，破損文件由文件管理員隔離存放，適時銷毀。為有效記錄和識別文件修改狀態(tài)，每次更改后需填寫文件的“更改欄”或“文件更改控 制頁”中相關(guān)內(nèi)容。 各有關(guān)部門負責(zé)相關(guān)記錄的收集與管理。 各部門的記錄要指定專人管理，妥善保管。 5 記錄 （ 1） WE/JLZS/ 記錄目錄 （ 2） WE/JLZS/ 文件（記錄）銷毀登記表 編 制：劉軍 審 核：宋永立 批 準(zhǔn)：郝越強 20xx401 10 三、 管 理 評 審 控 制 程 序 WE /CX0320xx 1 目的和適用范圍 按策劃的時間間隔進行管理評審，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性及認證產(chǎn)品的一致。 評審內(nèi)容 a、 對歷次審核（包括第二、第三方審核）結(jié)論及其后續(xù)的糾正 措施實施情況及效果進行評價； b、 對質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性及認證產(chǎn)品一致性 進行評價，包括對方針和目標(biāo)的適宜性和有效性的評價； c、 對最終產(chǎn)品的實際質(zhì)量狀況、滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求和合規(guī)性評價結(jié)果及認證產(chǎn)品要求的符合性進行評價（含顧客滿意不滿意情況）； d、 對組織機構(gòu)、資源配置的合理性和適宜性進行評價； e、 對供應(yīng)商的業(yè)績進行評估；尋求改進機會和變更需要 ,采取糾正和預(yù)防措 12 施以持續(xù)改進 . f、 對公司業(yè)績和績效進行評估，尋求改進機會和變更需要，采取糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進。 當(dāng)管理評審引起文件更改時，應(yīng)按 WE/CX0120xx《文件控制程序》執(zhí)行。并與所規(guī)定各類人員任職能力要求進行比較，以確認員工是否具有勝任所從事工作的能力。 5 支持性文件 WE/CX0220xx 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 （ 1） WE/JLZS/ 年度培訓(xùn)計劃 （ 2） WE/JLZS/ 主要崗位人員能力確認表 （ 3） WE/JLZS/ 培訓(xùn)實施計劃 （ 4） WE/JLZS/ 培訓(xùn)實施記錄 （二）：基礎(chǔ)設(shè)施： 目的 確定、提供和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 必要時，安排計劃檢修、保養(yǎng)，確保進貨檢驗、過程檢驗、組裝生產(chǎn)、出廠產(chǎn)品檢驗和服務(wù)的順利實施。 引用文件 （ 1） WE/CX0120xx 《文件控制程序》 （ 2） WE/CX0220xx 《記錄控制程序》 （ 3） WE/CX1420xx 《改進、糾正和預(yù)防措施控制程序》 職責(zé)權(quán)限 經(jīng)營部是公司與顧客有關(guān)過程控制的歸口管理部門，其主要職責(zé)是： a、負責(zé)識別并確定顧客的需求與期望，組織對顧客有關(guān)產(chǎn)品要求 的評審，包括評審資料的準(zhǔn)備，評審的實施以及合同、訂單（包括口頭訂單等）評審報告的分類、歸檔與管理； b、負責(zé)評審活動中的組織與協(xié)調(diào)，包括內(nèi)部相關(guān)部門的溝通及與顧客的聯(lián)絡(luò)工作； c、負責(zé)合同的修訂管理，確保將合同修訂內(nèi)容及時通知到相關(guān)部門； 生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門參與評審活動。 f、口頭訂單應(yīng)予以登記并在實施前予以確認。若重大修改應(yīng)進行評審。 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)制訂采購物資及關(guān)鍵元器件和材料明細表和要求，為采購控制提供技術(shù)依據(jù)。 由采購部門依據(jù)審批通過的“供應(yīng)商評定記錄表”編制“合格供應(yīng)商名錄”，質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后作為采購依據(jù)。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品進廠后由庫管員對產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀、有無合格證件等進行驗證，是否與采購計劃一致。 質(zhì)檢部負責(zé)元器件和材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗和驗證工作，確保產(chǎn)品及零部件符合要求并與認證樣品一致 和符合法律法規(guī)要求 ，并負責(zé)對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的監(jiān)控及追溯性控制工作。 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)按照產(chǎn)品質(zhì)量特性的重要度，確定關(guān)鍵工序，制定必要的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程，對產(chǎn)品質(zhì)量特性和過程參數(shù)進行有效控制；規(guī)定安全和產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性，為生產(chǎn)過程運作中重點控制提供依據(jù)。 三檢制度 a、首件檢驗 有首檢規(guī)定的工序，每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的 首 件產(chǎn) 品，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗人員根據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程進行檢 驗，填寫首檢記錄，如不合格應(yīng)進行返工或重新生產(chǎn)，直至首檢合格，檢驗員簽字確認才能批量生產(chǎn)。 關(guān)鍵工序的識別和控制 本公司將成套開關(guān) 設(shè)備的 接線 工序確 定 為關(guān)鍵工序進行控制， 操作中必須嚴格執(zhí)行工藝 規(guī)程 或操作指導(dǎo)書，按照有關(guān)圖紙加工，控制工藝參數(shù)， 加強 檢驗，并配備有資格的人員進行操作，操作人員必須經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)合格，對設(shè)備進行有效監(jiān)控。專物、專箱、專區(qū)，可回收不可回收。 a、生產(chǎn)過程中各車間應(yīng)用合適的 專用小車同 、或器具進行搬運，對產(chǎn)品進 行 有 效的保護，防止損壞和混淆； b 庫房產(chǎn)品應(yīng)按庫房管理制度要求碼放整齊，防潮防曬，分類管理，標(biāo)識清楚防止失效損壞； c、 在運輸發(fā)貨過程中， 經(jīng)營 部應(yīng)嚴 格按包裝運輸要求，采用專用車輛防止磕碰、擠壓、損壞 ， 安全的交到用戶手中； a、 在生產(chǎn)全過程直到交付到用戶手中，應(yīng)保護好標(biāo)識確保產(chǎn)品完好，產(chǎn)品交付時，如發(fā)現(xiàn)損壞公司應(yīng)予以修理或更換。 35 對某些需進行調(diào)整的測量設(shè)備，在使用時進行調(diào)整或必要時在再調(diào)整。 2 適用范圍 適用于顧客對公司產(chǎn)品 和要求 滿足程度的感受的測量 和評價 。 分析方法 按照收回的顧客已填寫的《顧客滿意度調(diào)查表》，采用評分法，對所分析的項目 進行打分：很滿意（ A1） 100 分，滿意（ A2） 80 分，較滿意（ A3） 60 分，不滿 意（ A4） 38 0 分。發(fā)現(xiàn)問題采取糾正和預(yù)防措施， 確保體系的持續(xù)改進和方針、目標(biāo) ,指標(biāo)的實現(xiàn)。 審核計劃內(nèi)容和審批程序 內(nèi)容包括： a、 審核目的和范圍； b、 審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件； c、 審核時間和日程； d、 審核部門及區(qū)域； e、 確定審核組、審核員及分工； 審核計劃由管理者代表批準(zhǔn)下發(fā)。 6 現(xiàn)場審核 由審核員在陪同人員的陪同下，按計劃日程進行現(xiàn)場審核。 編制不符合報告：整理、評價審核發(fā)現(xiàn)結(jié)果，開出不符合項報告，判定不符合項性質(zhì)，由被審核方確認。 a、 管理者代表召集原首次會議參加人員及其他有關(guān)人員參加末次會。 客觀證據(jù)包括： a、 存在的客觀事實； b、 與被審核方負責(zé)人的談話； c、 現(xiàn)行有效的文件和記錄。 5 審核實施 首次會議，由管理者代表（質(zhì)量負責(zé)人）主持，召集有關(guān)人員參加會議，會議時