【正文】 自校儀器應建立標準，并制定校準方法，對自校儀器按規(guī)定方法進行校準，自校標準應溯源至國家基準。 控制要求 試驗室 應制定和實施儀器設備的校準和 /或檢定（驗證）、確認的總體要求。 對儀器設備要按時、按量、按質(zhì)加油或換油，使設備潤滑保持良好狀態(tài)。 儀器設備都應制定操作規(guī)定，專人操作和保養(yǎng)。 準用證（黃色）：多功能檢測設備，某些功能已喪失，但檢測工作所用功能正常，且經(jīng)校正合格者。 職責 設備管理人員對所有儀器設備進行正常維護和定期檢定。 儀器設備到貨后，由設備管理人員、采購人員、使用人員共同進行開箱驗收，如有誤碼責令采購人員與供方聯(lián)系，無誤則由設備管理人員簽字認可，同時認真填寫儀器設備檔案資料，隨同設備的所有文件組成設備檔案資料歸檔保存。 適用 范圍 本程序適用于 試驗室 與檢測工作有關的所有儀器設備 的 購置、驗收和流轉(zhuǎn) 。 與 試驗室 工作有關標準、手冊、指導書等都應現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。不允許使用作廢文件作為從事檢測和校準方法的主要依據(jù)。 適用范圍 適用于本 試驗室 檢測和校準方法的控制。 水龍頭用后必須關緊，停水時不得將水龍頭打開，以免造成水患。 試驗室 日常工作制度： 技術負責人全面負責 試驗室 日常工作。 非檢測人員不得進入 試驗室 ，外來人員進入 試驗室 必須經(jīng)負責人許可，并有檢驗人員陪同，必須遵守本 試驗室 保密規(guī)定和其他有關管理制度要求。確保所有檢測工作的準確度和 試驗室 安全和人身健康。 本 試驗室 對配置的各種設施和環(huán)境的符合性和日常維護狀態(tài)，實施監(jiān)督，并定期檢修、維護，作好記錄。在非固定場所進行檢測時應特別注意環(huán)境條件的影響。 全體 人員 負責 檢驗區(qū)域內(nèi)良好的工作環(huán)境 的維護和保持 。從事檢測人員必須通過培訓、考核合格，取得上崗證后才能從事所考核項目的檢測工作。 各相關人員按計劃要求參加培訓。 任職 試驗室 主任、技術負責人、質(zhì)量負責人應由公司發(fā)文任命，并由法人授權，應有法人“授權書”。 試驗室 應確定培訓需求，建立并保持人員培訓程序和計劃。因此對其任職條件、任職資格應有明文規(guī)定 ，制訂本程序 。 管理評審計劃 質(zhì)量負責人管理評審計劃，交 試驗室 主任批準后發(fā)放。 由公司 主任 組織實施管理評審工作。 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 程序文件 文件編號： JLSYQ/ 主題： 內(nèi)部審核控制 程序 頁 碼： 第 2 頁共 2頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 23 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 對于審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題及不合格，為避免重復發(fā)生，相關責任人要求采取糾正措施，并實施驗證。 審核依據(jù)：有關標準、認可準則、 試驗室 質(zhì)量體系文件等內(nèi)容。 記錄更改 所有原始記錄表格均采用 A4 紙張；原始記錄形式按建筑產(chǎn)品規(guī)范設計；編號一致；記錄更改由質(zhì)量負責人批準，在錯誤的部分畫二條水平面線，將正確數(shù)據(jù)填入其上方，經(jīng)質(zhì)量負責人審核后加蓋公章后生效。 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 程序文件 文件編號： JLSYQ/ 主題： 數(shù)據(jù)修約 程序 頁 碼： 第 2 頁共 2頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 21 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 ⑤求測量單次測量標準差。 （ 3）標準單獨規(guī)定修約進位的，按標準執(zhí)行。 試驗室 資料員 負責實施制訂 試驗室 記錄清單，質(zhì)量負責人批準后實 施。 ? 原始記錄是檢測結(jié)果的紀實，不允許涂改、刪減。并有足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)，利于追溯，提供驗證，為糾正措施，預防措施提供依據(jù) ，制訂本程序。 ，由負責人向公司領導匯 報。 （ 4）檢測過程中發(fā)生人員傷亡，造成損失。 試驗室 全體員工參預質(zhì)量事故的調(diào)查 ,并制訂糾正預防措施，且組織實施。 異議申訴復檢費處理 異議不成立，復檢費由申訴者承擔；異議成立，復檢費免收（由上級檢測機構(gòu)促仲裁的，費用由本室負責），并負責為受檢單位恢復聲譽，消除影響，退回原檢津貼費。必要時當事人應回避。 適用范圍 本程序適用于客戶或其它方面會對本 試驗室 產(chǎn)生的申訴和投訴管理 。如果屬于普通混凝土或非新項目可不實施評審。包括以下幾個方面： ? 混凝土配合比相關信息：要求每次在混凝土生產(chǎn)前，混凝土檢測組及時與公司銷售部門取得溝通。 產(chǎn)品保管員對原材料進行妥善保管，注意防潮、防火等。 采購儀器設備、耗材，選擇廠家是駐長 沙 辦事機構(gòu)。 產(chǎn)品保管員對原材料登記、驗收、入庫，妥善保管。 ④如有保密要求文件，經(jīng)主任批準，方可查閱、復印。 文件的修 訂和廢止 （ 1）如果發(fā)現(xiàn)管理體系在動作過程中需要修訂時，管理體系文件必須作相應更改。 各類層次文件要求經(jīng)相關人員批準生效后方可流通使用。 相關文件 JLSYQ/S20xx019 《 抽樣和樣品處置 程序》 JLSYQ/M20xx 《 質(zhì)量手冊》 《實驗室資質(zhì)認定評審準則》 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 程序文件 文件編號： JLSYQ/ 主題： 文件控制 程序 頁 碼： 第 1 頁共 3頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 5 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括資料數(shù)據(jù)及需要控制的外來文件及標準）進行控制和維護， 試驗室 應建立并保持文件編制、審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 ? 委托方具有專利權的產(chǎn)品進行檢測，除了進行保 密外，還應排除不正當干擾。 職責 試驗室 全體員工 對委托方的樣品妥善保管，嚴格保密。 資料管理員對委托方的技術資料嚴格保密。 ? 末經(jīng)委托方同意，檢測人員不能復制具有保密的以上 3條有關內(nèi)容。 適用范圍 本程序適合于 試驗室 質(zhì)量管理體系文 件編制、審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等 管理。 文件 的管理 質(zhì)量體系文件的發(fā)放 質(zhì)量體系文件由 試驗室 資料員負責發(fā)放，在發(fā)放過程中要求保留相關發(fā)放記錄，發(fā)放依據(jù)發(fā)放計劃實行，如質(zhì)量體系文件需要向外部發(fā)放，要求經(jīng) 試驗室 主任批準。 （ 2）一般性文件的更改由文件編制部門按原程序進行申請、起草、審核和批準。 外來文件管理 外來文件包括有關法律法規(guī)、標準規(guī)范與行業(yè)、政府相關文件，客戶（或其他供應商）相關技術文件（如合同及原材 料合格證）。 采購驗收過程中相關驗收品技術質(zhì)量特性由技術負責人負責。 選擇外部支持服務機構(gòu)的 條件： ? 供應商必須有合法的營業(yè)執(zhí)照及證件等，信譽好。對超過使用期的產(chǎn)品進行處理。 ? 混凝土生產(chǎn)原材料信息：主要指甲方提供材料。 合同評審人員包括 試驗室 全體人員，必要時要求公司資源部、經(jīng)營部、生產(chǎn)部人員參加。 職責 質(zhì)量負責人負責本 試驗室 投訴管理。 （三）對檢測異議申訴處理方法和程序 （ 1）由質(zhì)量管理小組，本室質(zhì)量負責人檢查原始記錄，計算是否有誤，使用的儀器設備是否正常，計量器具是否標準。 5 相關文件 JLSYQ/ 《質(zhì)量手冊》 實驗室資質(zhì)認定評審準則 附：質(zhì)量申訴處理程序圖（見后頁）。 試驗室 主任負責糾正預防措施效果的驗證。 出現(xiàn)不合格后， 試驗室 采取糾正措施。 預防措施 ： ? 新材料使用或高強混凝土生產(chǎn)、特殊混凝土生產(chǎn)等； ? 客戶有特殊施工要求時； ? 行業(yè)變化或信息； ? 試驗室 領導認為必要時。 適用范圍 本程序適用于原始記錄手寫登記本，不適用于檢測報告等打印文件。 ? 記錄須用碳素鋼筆書寫，所有項目均應填寫完整，并有測試人和校核人簽名。 5 相關文件 JLSYQ/ 《質(zhì)量手冊》 實驗室資質(zhì)認定評審準則 JLSYQ/S20xx008 《數(shù)據(jù)修約程序》 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 程序文件 文件編號： JLSYQ/ 主題： 數(shù)據(jù)修約 程序 頁 碼： 第 1 頁共 2頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 20 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 正確的數(shù)據(jù)換算和修約，有利于檢測報告的準確度和檢測水平的提高。 對檢測數(shù)據(jù)處理有關規(guī)定： ? 檢測數(shù)據(jù)有效位數(shù)一般取小數(shù)點后一位；檢測標準有特殊要求的按要求進行。 ⑥判斷粗大誤差并將其剔除。 所有記錄、證書和報告都應 安全儲存、妥善保管并為客戶保密。 時間安排 應定期對內(nèi)審做出具體的時 間安排，計劃一般一年之內(nèi)應不少于 一 次。 審核不符合 根據(jù)內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)審員可提出局面不符合，不符合按程度分為三類： ? 嚴重不符合或區(qū)域不符合； ? 一般不符合或個體不符合； ? 觀察項，不構(gòu)成嚴重后果或證據(jù) 不充分。 質(zhì)量負責人編制 管理評審報告，經(jīng)批準后在 試驗室 內(nèi)部進行發(fā)放。 管理評審輸入： 評審的內(nèi)容包括以下幾個方面： ? 政策和程序的適應性； ? 管理和監(jiān)督人員的報告； ? 近期內(nèi)部審核的結(jié)果； ? 由外部機構(gòu)進行的評審； 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 程序文件 文件編號： JLSYQ/ 主題： 管理評審控制 程序 頁 碼： 第 2 頁共 2頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 25 頒布日期： 20xx年 3月 18 日 ? 試驗室間比對和能力驗證的結(jié)果； ? 工作量和工作類型的變化； ? 質(zhì)量方針、目標實施情況； ? 顧客反饋信息及申訴、投訴； ? 糾正措施和預防措施實施情況； ? 改進的建議； ? 質(zhì)量控制活動、資源以及人員培訓情況等。 適用范圍 適用于本 試驗室 人員任職及認可管理。 試驗室 人員應經(jīng)過與其承擔的任務相適應的教育、培訓，并有相應的技術知識和經(jīng)驗。 檢測人員一般具有高中文化程度，經(jīng)培訓取得上崗證。 資料員負責 培訓資料的保管。 檢測人員應了解標準法規(guī)、數(shù)據(jù)處理、誤差理論的一般知識，熟知儀器設備的操作規(guī)程、檢驗方法和技術規(guī)范標準。 工作環(huán)境 條件 水泥檢測時，工作間控制其工作溫度和濕度在規(guī)定范圍內(nèi) (溫度： 20177。 試驗室 應建立并保持安全作業(yè)管理程序，確?；瘜W危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、以及水、氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應的應急處理措施。 各檢測環(huán)境實行測試區(qū)域（如樣品存放、制備）辦公室分離，防止對檢測工作質(zhì)量 產(chǎn)生不利影響。 適用范圍 本程序適用于 試驗室 內(nèi)的內(nèi)務工作。 試驗室 基本 管理 制度 試驗室 內(nèi)儀器定位后不準搬動。 對于科技推廣項目用新材料、新工藝等，由 試驗室 主任根據(jù)計劃安排。 試驗過程，如用電爐加熱，經(jīng)充分了解被試驗對象，操作人員不得擅自離開。 職責 技術負責人負責檢測和校準方法的確認與批準。 檢測和校準方法的主要依據(jù) 試驗室 從事檢測和校準工作的依據(jù)包括以下幾種情況： ? 國家標準 ； ? 行業(yè)標準 ； ? 地方標準 或其他文件 ； 如果缺少指導書可能影響檢測和 /或校準結(jié)果， 必要時 試驗室 制定相應的作業(yè)指導書。 檢測和校準方法的偏離須有相關技術單位驗證其可靠性或經(jīng)有關主管部門核準后，由 試驗室 負責人批準和客戶接受，并將該方法偏 離進行文件規(guī)定。 職責 試驗室 主任負責列出年需購買的儀器設備清單。 。 檢測人員在每次使用前要對所使用的儀器設備進行校準。 停用證（紅色）：已損壞作報廢處理者，計量檢定不合格者。操作人員必須經(jīng)過考試合格后，才能上崗操作。 為確保儀器設備處于完好狀態(tài)，保持正常的檢測狀態(tài)為試驗工作服務，支持儀器定期檢查制度。對于設備校準，應繪制能溯源到國家計量基準的量值傳遞方 框圖，以確保在用的測量儀器設備量值符合計量法制規(guī)定。 試驗室 應有參考標準的檢定 /校準計劃。（檢定、校準內(nèi)容見《儀器設備維護程序》） 校準（自校） 43 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 程序文件 文件編號： JLSYQ/ 主題： 量值溯源 程序 頁 碼： 第 2 頁共 5頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布 日期： 20xx 年 3月 18 日 44 檢測結(jié)果不能溯源到國家基標準的， 試驗室 應提供設備比對、能力驗證結(jié)果的滿意證據(jù)。 設備管理員（ 資料 員）具體實施辦理。 （ 5）不準對儀器設備亂拆、亂卸、亂割、亂焊和任意改動儀器設備結(jié)構(gòu)。 主要檢