【正文】 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，評(píng)價(jià)其有效性，如果效果 不理想，有必要進(jìn)一步進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施，直到滿(mǎn)意為止，并負(fù)責(zé)將 預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。對(duì)于確實(shí)有成績(jī)的改進(jìn)作永久 性更改，對(duì)效果不理想的應(yīng)重新制定措施直到滿(mǎn)意為止。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 管理體系的不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。返工、返修后的產(chǎn)品必須 重新檢驗(yàn)，仍不合格或不適用者由質(zhì)管部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處理 決定（讓步接收、返工、返修、報(bào)廢等），由 質(zhì)管部將記錄發(fā)至生產(chǎn)部進(jìn)行相 應(yīng)處理。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格原材料的處置。然后由庫(kù)管員通知質(zhì) 管部取樣，按《進(jìn)料檢驗(yàn) 規(guī)范》對(duì)原輔材料進(jìn)行驗(yàn)收，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。特殊情況是指： a）本公司的隸屬關(guān)系、領(lǐng)導(dǎo)層、組織機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)； b）發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題或因質(zhì)量問(wèn)題引起顧客投訴時(shí)； c）第二、三方審核或第三方認(rèn)證證書(shū)有效期屆滿(mǎn)時(shí)。 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 7 內(nèi)部審核程序 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 《內(nèi)部審核報(bào)告》內(nèi)容包括：審核目的、范圍和依據(jù)；審核計(jì)劃完成情 況及不合格項(xiàng)的匯總分析；體系運(yùn)行結(jié)果的評(píng)價(jià)；審核報(bào)告的分發(fā)范圍等。 質(zhì)管部提前三天將《內(nèi)部審核計(jì)劃》下發(fā)到有關(guān)部門(mén)，以便確認(rèn)。 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門(mén)及過(guò)程至少每年審核一次，兩次內(nèi)審間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后各項(xiàng)活動(dòng)的管理，包括： a） 對(duì)服務(wù)進(jìn)行策劃，并按計(jì)劃提供服務(wù)，保存服務(wù)記錄； b） 及時(shí)登記顧客意見(jiàn)，妥善處理顧客意見(jiàn)； c） 對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量，并對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行匯總分析以尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)； d） 建立《顧客檔案》等。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)操作人員對(duì)關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施重點(diǎn)控制，確保其過(guò)程能力滿(mǎn)足要求。 4 工作程序 生 產(chǎn)管理過(guò)程 生產(chǎn)部根據(jù)顧客訂貨情況均衡安排生產(chǎn)，不定期制定生產(chǎn)計(jì)劃，作為對(duì)生產(chǎn)的啟動(dòng)。 采購(gòu)產(chǎn)品須經(jīng)驗(yàn)證和檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。 采購(gòu)信息 質(zhì)管部應(yīng)每年根據(jù)生產(chǎn)的品種所需采購(gòu)物質(zhì)的種 類(lèi)及時(shí)調(diào)整《采購(gòu)物質(zhì)分類(lèi)明細(xì)表》。 對(duì)供方的評(píng)審方式可分為信訪(fǎng)調(diào)查和實(shí)地調(diào)查兩種，調(diào)查評(píng)審的結(jié)果填入《供方評(píng)定記錄表》。 產(chǎn)品要求的變更 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 4 合同評(píng)審程序 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等） 應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行《文 件控制程序》的有關(guān)規(guī)定?！逗贤u(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。這是一類(lèi)習(xí)慣上 隱含的潛在要求，公司為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)作出承諾； c）顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 糾正措施涉及到有關(guān)文件的更改，按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 d）其他崗位按職責(zé)分工，針對(duì)質(zhì)量管理體系中各主管要求的運(yùn)行情況，部門(mén)質(zhì) 量目標(biāo)實(shí)施狀況分別準(zhǔn)備相應(yīng)的運(yùn)行情況報(bào)告； e）管理者代表準(zhǔn)備全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。 評(píng)審計(jì)劃 由質(zhì)管部編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，內(nèi)容為：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審人員和 時(shí)間安排等。 5 相關(guān)記錄 《記錄清單》 《文件借 閱、復(fù)制記錄》 《文件銷(xiāo)毀記錄》 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 3 管理評(píng)審程序 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1. 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效 性。 記錄表格編號(hào)為： 質(zhì)量記錄 章節(jié)號(hào) 該章節(jié)記錄表的編號(hào) 例如： 表示對(duì)應(yīng) 于質(zhì)量手冊(cè)第 章節(jié)的第二個(gè)質(zhì)量記錄表。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中記錄的控制。 文件的評(píng)審與更新 由文件的主管部門(mén)組織對(duì)現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用 的場(chǎng)所得到有效版本。 例如： JDSC01，表示南通巨鼎重型鍛造有限公司質(zhì)量手冊(cè)第一版。 文件編號(hào)： JDCX01 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程 序 文 件 （ A 版） 編制：南通巨鼎重型鍛造有限公司 質(zhì)管部 審核： 批準(zhǔn)： 分發(fā)號(hào)： 受控文件 20xx 年 8 月 1 日發(fā)布 20xx 年 8 月 1 日實(shí)施 南通巨鼎重型鍛造有限公司 程序文件 JDCX01 批準(zhǔn)執(zhí)行 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 程序文件批準(zhǔn) 為了建立和保持公司的質(zhì)量管理體系，進(jìn)一步提高公司質(zhì)量管理水平，依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》的要求，編制了公司質(zhì)量管理體系程序文件，并經(jīng)公司辦公會(huì)議討論通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，各級(jí)人員務(wù)必嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 b）程序文件：公司名稱(chēng) 例如： ，表示南通巨鼎重型鍛造有限公司根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)第 章節(jié)編寫(xiě)的程序文件第一版。 文 件發(fā)放時(shí)應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號(hào)，做好文件發(fā)放登記。 文件的更改由更改提出部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)由原審批部門(mén)審批 （如由 其它部門(mén)審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料 ） 后方可實(shí)施更改。 3 職責(zé) 質(zhì)管部是記錄的歸口質(zhì)管部門(mén)，負(fù)責(zé)建立總的《記錄清單》。 記錄的填寫(xiě)要求 記錄由各部門(mén)有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，記錄填寫(xiě)必須及時(shí)、準(zhǔn)確，要求字跡清晰， 內(nèi)容完整。 2. 范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審會(huì)的召開(kāi) a）由總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的 業(yè)績(jī)和改進(jìn)尋訪(fǎng)建議。 管理者代表保存管理評(píng)審記錄。 合同評(píng)審的實(shí)施 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，銷(xiāo)售部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定 的附加要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 對(duì)于口頭定單（如電話(huà)、傳真定貨）銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定 單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話(huà)記錄等方式確認(rèn)），并將執(zhí) 行 相應(yīng)條款的規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 合格供方的選擇 評(píng)審為合格的供方列入《合格供方名錄》，經(jīng)質(zhì)管部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可供采購(gòu)時(shí)選擇。 質(zhì)管部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況提出采購(gòu)申請(qǐng)。 如需到供方現(xiàn)場(chǎng)或貨源處實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)在采購(gòu)合同中予以明確并規(guī) 定物品放行的方式。 生產(chǎn)部按《安全生產(chǎn)管理制度》，對(duì)各工序的安全生產(chǎn)、人員配備進(jìn)行管理。質(zhì)管部對(duì)關(guān)鍵過(guò)程建立質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)，進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到生產(chǎn)部，以便及時(shí)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程予以調(diào)整。 5 相關(guān)文件 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 《設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)制度》 《 設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)制度》 《計(jì)量監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)制度》 《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》 《安全生產(chǎn)管理制度》 6 相關(guān)記錄 《計(jì)量監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳》 《顧客檔案》 南通巨鼎重型鍛造有限公司