【正文】 應確定預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果能夠?qū)σ韵路矫嫣峁└倪M： a）顧客的滿意程序（滿意或不滿意）；（ ） b）與產(chǎn)品要求的符合性（合格水平）；（ ） c）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施； d）供方滿足質(zhì)量要求的程度。 除非得到授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，只有所有規(guī)定的活動已圓滿完成，才能發(fā)出產(chǎn)品。 審核員應記錄審核結(jié)果，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題應提請受審核部門負責人注意，并發(fā)出不合格報告，受審核部門負責人簽字確認。 8 持續(xù)改進 總則 為確保質(zhì)量管理體系有效和高效地運行以及持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供合格產(chǎn)品，總經(jīng)理應組織策劃并實施以下方面所需的測量 、分析和改進： a） 證實產(chǎn)品符合性； b） 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c） 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 生產(chǎn)部應在產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗、試驗、 服務過程中，對產(chǎn)品做出適當?shù)臉俗R，并按規(guī)定保護好標識，標識 管理執(zhí)行 《產(chǎn)品可追溯性控制程序》 中做出規(guī)定。 本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中熱壓、噴漆為特殊工序。 由采購 部組織根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求的能力來評價和選擇供方。后將清單及相關(guān)圖紙交由經(jīng)理審核（視之為設計和開發(fā)的評審），審核通過由研發(fā)部經(jīng)理 在文件夾上加蓋“初稿”印章后方可交由下工序打版作業(yè)。 顧客溝通 國內(nèi) (外 )銷售部 在與顧客有關(guān)的過程中建立與顧客溝通的渠道，確定與顧客溝通的時機、方式、職責以及溝通信息的有效安排。 《質(zhì)量計劃》屬受控文件，按《文件 和資料 控制程序》要求進行控制。 評審輸出 管理評審輸出應包括擬采取的措施，涉及： a） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進； b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c） 資源需求。 c）對質(zhì)量管理體系策劃的輸出結(jié)果應規(guī)定評審的安排； d）在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應嚴格執(zhí)行有關(guān)更改、策劃和管理要求，以便保證質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量方針應以八項質(zhì)量管理原則為基礎，并確保： a） 與本公司宗旨相適應； b） 包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾； c） 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架； d） 在全公司范圍內(nèi)傳達、理解并貫徹實施； e） 對質(zhì)量方針的持續(xù)性和適宜性進行評審。 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理對建立、實施和保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性的承諾，通過如下活動：內(nèi)部溝通（第 款）、質(zhì)量方針（第 條）、質(zhì)量目標（第 款）、管理評審（第 條）和資源管理過程（第 6 章），提供質(zhì)量管理體系有效性的證據(jù)。 特定的產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門質(zhì)量措施、資源和活動順序的質(zhì)量計劃。 （十二） 倉儲物流 部 a) 嚴格按作業(yè)文件進行搬運 ， 對成品進行有效保管 ； b) 實施成品標識 管理； c) 負責與顧客辦理產(chǎn)品交付，為顧客提供滿意的服務； d) 確保質(zhì)量體系在本部門正確有效運行并持續(xù)改進； （十三）內(nèi)審員 a) 認真學習標準、質(zhì)量體系的有關(guān)文件，客觀公正執(zhí)行審核任務； b) 努力學習內(nèi)審專業(yè)知識，提高業(yè)務水平和工作能力； c) 服從審核組長領(lǐng)導，配合支持組長工作； d) 收集職工對質(zhì)量管理方面的意見，并通過自己的工作向職工宣傳貫徹質(zhì)量體系的有關(guān)要求； e) 當好外審時的聯(lián)絡員，從中了解對方要求，及時向管理者代表和本公司領(lǐng)導反映有關(guān)情況，起內(nèi)外接口作用。 g) 參與設計 /開發(fā)活動中的立項、計劃、成果等的批準； h) 負責新產(chǎn)品技術(shù)文件的批準； i) 負責產(chǎn)品及工藝改進； j) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃； k) 負責生產(chǎn)等過程中出現(xiàn)重大技術(shù)問題的協(xié)調(diào)解決； （四 ） 行政人事部 a) 組織標準的宣貫，按計劃組織內(nèi)審； b) 負責管理評審實施中的具體工作； c) 組織手冊和程序文件的起草、更改工作； d) 負責文件、資料的分發(fā)和歸檔，對文件的控制情況進行監(jiān)督檢查； e) 對各部門質(zhì)量記錄管理進行監(jiān)督； f) 確保質(zhì)量體系在本部門正確有效運行并持續(xù)改進。 3 本手冊 服裝是指 ： 男女西服、西褲、休閑服裝 （ 茄克衫、牛仔服裝（上衣、褲、裙等）、連衣裙、裙套、休閑褲（裙 ）等）、兒童及嬰幼兒服裝 以及棉服產(chǎn)品。目前公司旗下的 Rodeng、威奇漢等品牌在歐美、東歐市場擁有廣泛的消費人群，創(chuàng)造了本土品牌國際化經(jīng)營的神奇之路。 要求公司所有有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量體系有效運行。 經(jīng)審定，本手冊符合選定的標準要求，符合國家質(zhì)量法 規(guī)、政策及有關(guān)規(guī)定，也符合本公司科研、設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務的實際情況。本公司范圍內(nèi)任何質(zhì)量活動均不得違背本手冊的規(guī)定。本手冊是本公司質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件，是本公司開展設計 /開發(fā)、生產(chǎn)、服務活動的行動準則，適用于本 公司內(nèi)審及第二方、第三方對本公司進行質(zhì)量體系評價的依據(jù)。 巨石基業(yè)（ 北京 ） 商貿(mào) 有限公司秉承 “ 誠信、進取、奉獻、友愛 ” 的企業(yè)精神和堅持 “ 以人為本，以客為尊，以質(zhì)為先 ” 的經(jīng)營理念，創(chuàng)造和諧的企業(yè)氛圍。 總經(jīng)理： 20xx 年 9 月 28 日 1 巨石基業(yè) (北京 )商貿(mào) 有限公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 董事長 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財 務 部 行政人事部 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 檢 部 外包分廠 采 購 部 銷 售 部 管理者代表 副總經(jīng)理 研 發(fā) 部 倉儲物流部 2 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 3 職責和權(quán)限、相互關(guān)系 (一 ) 總經(jīng)理 主管領(lǐng)導和部門 體系過程名稱 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 研 發(fā) 部 銷 售 部 生產(chǎn)部 質(zhì) 檢 部 采 購 部 行政人事部 財 務 部 倉儲物流部 質(zhì)量管理體系總要求 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 文件控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 管理承諾 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 職責、權(quán)限與溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 ● 〇 〇 ● 〇 〇 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 人力資源 ☆ ☆ ★ ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 基礎設施 ☆ ☆ ★ ☆ 〇 ● 〇 〇 ● 〇 工作環(huán)境 ☆ ☆ ★ ☆ 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ ☆ ● 〇 〇 〇 〇 與顧客有關(guān)過程 ★ ☆ ★ ● 〇 〇 〇 設計和開發(fā) ★ ☆ ● 〇 〇 〇 〇 采購 ☆ ★ ● 〇 〇 〇 生產(chǎn)和服務提供的控制 ☆ ★ ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 ☆ 〇 ● 〇 ● 〇 標識和可追溯性 ☆ ★ ● ● 〇 〇 顧客財產(chǎn) ☆ ★ ● ● 〇 〇 產(chǎn)品防護 ☆ ★ ● ● 〇 ●儲物流部 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ ● 〇 〇 測量、分析和改進 ★ ★ ☆ ● ● ● 〇 顧客滿意 ★ ● 〇 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 過程的監(jiān)視和測量 ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ★ ● 〇 不合格品控制 ★ ● 〇 數(shù)據(jù)分析 ★ 〇 ● 〇 〇 〇 改進 ★ ★ ★ ☆ ☆ 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 ★主管領(lǐng)導 ☆相關(guān)領(lǐng)導 ●主管部門 〇相關(guān)部門 a) 確保按 GB/T19001— 20xx 的要求建立、實施和保持并持續(xù)改進質(zhì)量體系，在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性； b) 向全體員工傳達滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性，提高員工的質(zhì)量意識； c) 制定質(zhì)量方針并確保質(zhì)量目標的制定和 在相關(guān)職能和層次上進行分解； d) 規(guī)定各部門的職責、權(quán)限和相互關(guān)