【正文】 糾正預(yù)防措施的程序應(yīng)以確定問(wèn)題的原因開(kāi)始。 （ 2）檢驗(yàn)資料遺失，檢測(cè)報(bào)告錯(cuò)發(fā)以及數(shù)據(jù)差錯(cuò)、檢驗(yàn)結(jié)論錯(cuò)誤造成損失。 控制要求 試驗(yàn)室 在確認(rèn)了不符合工作時(shí)，應(yīng)采取糾正措施；在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類(lèi)似不符合工作發(fā)生的可能性。做出 書(shū) 面的報(bào)告，同時(shí)對(duì)質(zhì)量體系所存在的問(wèn)題加以整改。 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 申訴和投訴處理 程序 頁(yè) 碼： 第 3 頁(yè)共 3頁(yè) 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 14 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 申訴和投訴處理程序圖 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程 序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 糾正和預(yù)防措施控制 程序 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè)共 3頁(yè) 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 質(zhì)量負(fù)責(zé)人登記建檔 質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理小組調(diào)查分析原因 召開(kāi)會(huì)議分析確定處理方法 受檢單位對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告有異議提出申 訴 通知受檢單位并報(bào)公司 確定試驗(yàn)結(jié)果正確 善 后 處 理 試驗(yàn)室主任終審簽字 技術(shù)人員復(fù)核 重?cái)M檢測(cè)報(bào)告 重新取樣試驗(yàn) 與申訴者協(xié)商復(fù)測(cè) 確定試驗(yàn)結(jié)果有誤 15 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 為防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 （ 四 ） 抱怨期限 對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量有關(guān)的抱怨期限最長(zhǎng)為三個(gè)月（從發(fā)出檢驗(yàn)報(bào)告之日算起），特殊項(xiàng)目有效期限，雙方以協(xié)議書(shū)確定，若超過(guò)有效期，抱怨概不受理。 （ 2）了解和分析檢驗(yàn)測(cè)試操作方法及所用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否合理。 （一）受檢單位對(duì)檢測(cè)報(bào)告的結(jié)論有異議時(shí)，可在接到檢測(cè)報(bào)告之日起，十天內(nèi)用書(shū)面材料向檢測(cè)單位申請(qǐng)復(fù)試，當(dāng)對(duì)復(fù)試處理結(jié)果仍有不服時(shí)，可向省、市檢測(cè)單位申請(qǐng)仲裁檢測(cè)。 資料員負(fù)責(zé)投訴記錄。 對(duì)抱怨認(rèn)真對(duì)待、正確處理，有得于完善質(zhì)量管理體系，提高 試驗(yàn)室 的權(quán)威性。合同評(píng)審要求保留相關(guān)記錄，由資料員負(fù)責(zé)管理。 每次打料要求調(diào)度將施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)要求報(bào) 試驗(yàn)室 技術(shù)負(fù)責(zé)人，包括時(shí)間、混凝土施工方式、運(yùn)輸、部位等混凝土技術(shù)要求。 合同評(píng)審的要求與內(nèi)容 ? 生產(chǎn)能力 :本 試驗(yàn)室 是否有能力實(shí)現(xiàn)客戶所要求的混凝土技術(shù)要求 。 控制要求 本公司合同的特殊性 由于本 試驗(yàn)室 不能單獨(dú)對(duì)外承擔(dān)試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)，故不可能單獨(dú)與客戶簽訂試驗(yàn)項(xiàng)目承擔(dān)合同。同時(shí)作好產(chǎn)品保管的各項(xiàng)記錄。 材料資源部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇，同時(shí)擬采購(gòu)產(chǎn)品必須有產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書(shū)和獨(dú)立質(zhì)量體系保證（第三方質(zhì)量體系保證）資料。 ? 廠方生產(chǎn)的儀器設(shè)備、計(jì)量器具，必須出廠合格證和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)。 主任應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，收集信息，確定有對(duì)檢測(cè)質(zhì)量保證的外部支持服務(wù)機(jī)構(gòu)和供應(yīng)商，并輸入電腦記錄在案，存檔備查，使之有選擇余地。 原材料采購(gòu)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存程序 服務(wù)和供應(yīng) 品的采購(gòu) 是保障本室開(kāi)展正常工作所不可缺少的條件之一，也是關(guān)系到檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量的環(huán)節(jié)之一。 職責(zé) 試驗(yàn)室 相關(guān)采購(gòu)委托公司進(jìn)行。資料員要求對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行合理識(shí)別，并建立臺(tái)帳，保證外來(lái)文件的齊全性與有效性。 ②文件應(yīng)存在干燥、通風(fēng)、安全、便于查閱的地方。如有特殊情況，文件更改須指定部門(mén)實(shí)施會(huì)簽（一般由文件相關(guān)部門(mén)責(zé)任人），該部門(mén)應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的背景材料。 文件的標(biāo)識(shí) A 層質(zhì)量手冊(cè) JLSYQ/M20xx .※※※ B 層 程序文件 JLSYQ/S20xx .※※※ C 層 其它質(zhì)量文件、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) JLSYQ/SH20xx .※※※ 其他 表格 JLSYQ/RE20xx .※※※ 其中： JLSY 代表本 試驗(yàn)室 Q/M 代表 質(zhì)量手冊(cè) Q/S 代表程序文件 Q/SH 代表作業(yè)指導(dǎo)書(shū) Q/RE 代表 質(zhì)量 表格 20xx 代表文件發(fā)布年號(hào) ※※※代表序列號(hào) 為保證文件清晰易于識(shí)別，流通文件要求具有適用性標(biāo)識(shí)，主要通過(guò)“有效 文件”與“作廢文件”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 技術(shù)資料的發(fā)放 技術(shù)資料（包括各項(xiàng)試驗(yàn)報(bào)告、混凝土施工類(lèi)其他技術(shù)文件）向內(nèi)發(fā)放時(shí)要求填寫(xiě) 發(fā)放記錄，重點(diǎn)針對(duì)生產(chǎn)部、攪拌樓發(fā)放。 程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 職責(zé) 試驗(yàn)室 資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文 件 的管理。 由委托方試樣、檢測(cè)材料及相關(guān)數(shù)據(jù)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如與標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定不符合時(shí)， 試驗(yàn)室 要求在第一時(shí)間向委托方進(jìn)行告知。 ? 不能提前公布有關(guān)保密文件內(nèi)容，尤其是檢測(cè)報(bào)告中的檢測(cè)數(shù)據(jù)。 保護(hù)委托人機(jī)密和所有權(quán)措施 ， 委托人機(jī)密和所有權(quán)包括以下內(nèi)容 ： ? 樣品的檢測(cè)數(shù)據(jù)不可泄密，對(duì)委托人（顧客）負(fù)責(zé)。 控制要求 委托人 保密和所有權(quán) 來(lái)源途徑 本公司選手人包括三個(gè)方面，即： ? 公司委托試驗(yàn)所產(chǎn)生的相關(guān)信息，包括本 試驗(yàn)室 相關(guān)數(shù)據(jù)與成果； ? 客戶 對(duì)混凝土相關(guān)描述所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，包括客戶提供的配合比及原材料； ? 供應(yīng)商提供的原材料及相關(guān)數(shù)據(jù)如檢測(cè)報(bào)告。 適用范圍 本程序適用于所有客戶提供的樣品、技術(shù)資料、檢測(cè)數(shù)據(jù) 管理 。本程序不適用于參加試驗(yàn)室間能力驗(yàn)證活動(dòng)的信息。 試驗(yàn)定工作人員對(duì)委托方的樣品、技術(shù)資料、檢測(cè)數(shù)據(jù)等嚴(yán)格保密，任何人不得對(duì)第三方泄露。 ? 屬于保密文件、資料、設(shè)計(jì)圖紙，未經(jīng)委托方和受檢單位同意 ，均應(yīng)保密。 ? 泄露機(jī)密按責(zé)任事故處理。 ，向客戶提交可不經(jīng)過(guò)供應(yīng)商批準(zhǔn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文 件 的控制與維護(hù)。 各試驗(yàn)報(bào)告由檢測(cè)員編制、 檢測(cè)組組長(zhǎng)審核、由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。如技術(shù)資料需要向外（客戶）發(fā)放時(shí)， 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 文件控制 程序 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè)共 3頁(yè) 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 6 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 要求 經(jīng)有關(guān)人員簽字確認(rèn)后執(zhí)行。 試驗(yàn)室 所用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量體系文件，要求建立臺(tái)帳并編號(hào)。 （ 3）所有文件更改后，應(yīng)將更改單由資料員保留。 ③文件的借閱，應(yīng)辦理登記手續(xù)。 5 相關(guān)文件 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》 JLSYQ/S20xx021 《檢測(cè)報(bào)告 管理 程序》 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)控制 程序 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè)共 2頁(yè) 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 8 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 為 確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。 材料資源部對(duì)原材料的采購(gòu)嚴(yán)格把關(guān)，確保原材料的質(zhì)量。因此，必須對(duì)所采購(gòu)的儀器設(shè)備送檢，以及耗材的采購(gòu)等應(yīng)加以控制。 對(duì)于關(guān)鍵采購(gòu)品，要求供應(yīng)商不得少于兩家如標(biāo)準(zhǔn)砂。 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)控制 程序 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè)共 2頁(yè) 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 9 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 ? 要和廠方、供應(yīng)商簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，應(yīng)分期付款，有實(shí)行“三包”售后服務(wù)的完善體系。 由檢測(cè)組負(fù)責(zé)對(duì)年購(gòu)原材料按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)、校準(zhǔn)。 相關(guān)文件 JLSYQ/ 《質(zhì)量手冊(cè)》 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 合同評(píng)審控制 程序 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè)共 2頁(yè) 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 10 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 為確保對(duì) 試驗(yàn)室 相關(guān)合同信息進(jìn)行合理識(shí)別， 試驗(yàn)室 應(yīng)建立并保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序，明確客戶的要求 ，制訂本程序 。由于本 試驗(yàn)室 主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)部混凝土生產(chǎn)及檢測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)，故體現(xiàn)在本 試驗(yàn)室 合同的內(nèi)容主要體現(xiàn)在混凝土試驗(yàn)相關(guān)信息。 ? 技術(shù)能力 :對(duì)混凝土相應(yīng)技術(shù)要求是否合理并滿足生產(chǎn) \運(yùn) 輸與澆灌要求； ? 對(duì)甲方提供的材料是否進(jìn)行適宜控制與檢測(cè)，是否滿足混凝土生產(chǎn)需求。 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 合同評(píng)審控制 程序 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè)共 2頁(yè) 修訂狀 態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 11 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人在新工地打料時(shí)，如屬于高強(qiáng)混凝土或混凝土有其他技術(shù)要求，要求召集 試驗(yàn)室 相關(guān)人員實(shí)施合同評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容見(jiàn)本程序 條相關(guān)規(guī)定。 評(píng)審依據(jù) ? 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法令法規(guī)； ? 公司質(zhì)量體系文件及內(nèi)部其他制度； ? 與客戶簽訂合同； ? 施工現(xiàn)場(chǎng)可能發(fā)生不可預(yù)見(jiàn)因素，如高溫或 雨水季節(jié)施工。 制訂本程序。 試驗(yàn)員全體員工參與投訴的處理與信息收集。 （二）本室在接到異議申訴或上級(jí)有關(guān)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)的異議申訴后，本著實(shí)事求是的原則，由本室負(fù)責(zé)人立即組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。 （ 3）質(zhì)量 負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，根據(jù)檢查結(jié)果分析確定異議是否成立： a、經(jīng)檢查分析申訴異議不成立，申訴者也無(wú)新異議時(shí)，維持原試驗(yàn)報(bào)告結(jié)論不變。 本 試驗(yàn)室 應(yīng)記錄各類(lèi)抱怨，保存所有抱怨和處理意見(jiàn)。是 試驗(yàn)室 提高檢測(cè)水平的重要手段。 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制定、組織實(shí)施。 試驗(yàn)室 應(yīng)通過(guò)實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施等持續(xù)改進(jìn)其管理體系。 （ 3）檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生儀器設(shè)備的損壞，影響檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確度。 糾正預(yù)防措施應(yīng)切實(shí)有效，又經(jīng)濟(jì)合理，由糾正預(yù)防措施而導(dǎo)致的任何變更，應(yīng)制定成文件并加以實(shí)施。 事故發(fā)生后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)事故分析會(huì)，并對(duì)事故責(zé)任人做出處理，制定相應(yīng)措施，防止類(lèi)似事故再次發(fā)生。 驗(yàn)證 。所有的記錄以文件或表格形式而進(jìn)行控制，包括質(zhì)量體系能有效的運(yùn)行記錄。 記錄人員對(duì)數(shù)據(jù)的填寫(xiě)要求認(rèn)真、準(zhǔn)確，盡可能減少錯(cuò)誤或筆誤。 對(duì)原始記錄的有關(guān)規(guī)定： ? 原始記錄采 用規(guī)范格式填寫(xiě)。 ? 更改原始記錄，須在原始記錄旁注明原因；更改錯(cuò)誤數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)在原數(shù)據(jù)上 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 記錄控制 程序 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè)共 2頁(yè) 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 19 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 劃二橫，并在上方寫(xiě)上正確數(shù)字，同時(shí)加蓋修 改人章。 記錄的管理 記錄的編制、填寫(xiě)、更改、識(shí)別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理等應(yīng)當(dāng)按照適當(dāng)程序規(guī)范進(jìn)行。 適用范圍 本程序適用于本 試驗(yàn)室 檢測(cè)工作中出現(xiàn)的數(shù)據(jù) 、 其推出的數(shù)據(jù) 及修約的管理 。 （ 2）如果為修約間 隔整數(shù)倍的一系列數(shù)中，有連續(xù)的二個(gè)數(shù)同等地接近似修約數(shù)，則這二個(gè)數(shù)中，為修約間隔數(shù)倍的數(shù)才是修約數(shù)。 ? 數(shù)據(jù)運(yùn)算中，近似數(shù)按“四舍六入五單雙”的規(guī)則截取；近似運(yùn)算時(shí)，其計(jì)算結(jié)果有效數(shù)字位數(shù)，應(yīng)與原數(shù)中有效數(shù)字較少的數(shù)相同。 ④核算剩余差值是否正確。 ⑧求測(cè)量的不確定度（極限誤差）給出最后測(cè)量結(jié)果。 此程序只限于對(duì)數(shù)據(jù)由于筆誤或數(shù)據(jù)換算錯(cuò)誤，對(duì)檢測(cè)出具的數(shù)據(jù)不得更改。 適用范圍 本程序適用于 試驗(yàn)室 內(nèi)審計(jì)劃、過(guò)程、報(bào)告及糾正的管理。 控制要求 審核范圍： 試驗(yàn)室 儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；檢驗(yàn)方法和執(zhí)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；原始記錄和檢測(cè)報(bào)告、證書(shū)；人員素質(zhì)和培訓(xùn)計(jì)劃等。 內(nèi)審計(jì)劃 質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任內(nèi)審組組長(zhǎng)，每年年初編制內(nèi)審年度計(jì)劃，在每次內(nèi)審實(shí)施前一個(gè)月編制當(dāng)次內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。 審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并確認(rèn)其資格，只要資源 允許，審核人員應(yīng)獨(dú)立于被審核的工作。 糾正措施 各相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)針對(duì)內(nèi)審中的不符合項(xiàng)實(shí)施糾正，具體要求見(jiàn) JLSYQ/S20xx006《 糾正和預(yù)防措施控制 程序》 相關(guān)規(guī)定。 職責(zé) 由 試驗(yàn)室 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作 。 控制要求 定期地對(duì)管理體系和檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持