【正文】 程序文件 ： QR A 版 版本號 流水號 手冊章節(jié)號 記錄 、操作規(guī)范、規(guī)程： QC － 流水號 手冊章節(jié)號 作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、規(guī)程 ：按該文件編號，以下編號作為 本公司 文件管理編號。 經(jīng)審批適用的外來文件（其適用性的審批按 執(zhí)行），蓋“受 控章”，列在《外來文件審批單》中作為受控文件，并按所規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。 發(fā)放時，應(yīng)填寫《文件、資料發(fā)放（收回）登記表》。 文件、資料的回收，必須登記在《文件、資料發(fā)放（收回）登記表》上。 文件和資料的更改 更改原因或時機 文件更改原因可包括以下幾種情況： a. 質(zhì)量管理體系某個環(huán)節(jié)發(fā)生變動； b. 生產(chǎn)工藝改進(jìn)或檢驗規(guī)程發(fā)生變化； c. 因糾正和預(yù)防措施的實施而導(dǎo)致文件變化； ★ 除上述情況外，在每次的管理評審會議上，須對文件進(jìn)行評審及必要的更新，并再次批準(zhǔn)。若為其他部門（人）審 批時，該部門（人）應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。更改方式： a. 可采用“劃改”、“換頁”、“換版”，并在《文件更改通知單》上說明。 回收文件的銷毀或保留，辦公室按已批準(zhǔn)的《文件處置清單》實施，由管理者代表指定專人負(fù)責(zé)銷毀。 《記錄控制程序》 《顧客的財產(chǎn)控制程序》 《文件發(fā)放號對照表》 《受控文件清單》 文件處置清單 文件資料發(fā)放（收回）登記表 外來文件審批單 文件更改通知單 宏泰 船舶 文件控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 4 頁 共 4 頁 宏泰 船舶 記錄控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁 共 2 頁 對記錄進(jìn)行控制和管理，確保記錄的真實、清晰、易于識別和檢索，并對規(guī)定的記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制，為質(zhì)量管理體系有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供證據(jù)，為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 記錄的填寫人員，對所記錄的每一個數(shù)據(jù)、文字及記錄的完整性、清晰和真實性負(fù)責(zé)。 記錄格式的管理和更改按《文件控制程序》 執(zhí)行。 規(guī)定的記錄由辦公室負(fù)責(zé)收集、貯存和保護(hù)?！队涗浺挥[表》為受控文件，按《文件控制程序》 執(zhí)行。需長期供閱，由保管部門提供復(fù)印件，辦理供閱登記。 記錄原則上不允許更改。 《文件控制程序》 《記錄一覽表》 6 相關(guān)記錄 記錄檢查表 宏泰 船舶 內(nèi)部溝通控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁 共 2 頁 為規(guī)范 本公司 各職能部門和各層次之間的內(nèi)部交流活動，確定所需的信息以保證質(zhì)量管理活動的有效性，制定本程序。 本 公司 內(nèi)部溝通通過會議協(xié)調(diào)機制進(jìn)行，會議的主持人對相應(yīng)的程序負(fù)責(zé)。 宏泰 船舶 內(nèi)部溝通控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 頁 共 2 頁 溝通形式 根據(jù) 本公司 質(zhì)量管理體系運行的實際情況，建立如下的會議協(xié)調(diào)機制（由管理者代表監(jiān)督執(zhí)行）： a. 部門小結(jié)會―――主持人：各部門主管。 b. 總經(jīng)理 會議―――主持人： 總經(jīng)理 會議頻次：每月一次，必要時可增加次數(shù)。 記錄 每次部門小結(jié)會（上述 a）及 總經(jīng)理 會議（上述 A）及重要臨時會議（上述 c）均應(yīng)形成《會議紀(jì)錄》，并經(jīng)主持人簽字認(rèn)可，同時記錄問題 解決的概況。 各相關(guān)的程序文件 會議記錄 宏泰 船舶 管理評審控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁 共 2 頁 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足 ISO9001：20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求和適合于實現(xiàn) 本公司 質(zhì)量方針和目標(biāo)，對 本公司 的質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理和促使改進(jìn)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人員準(zhǔn)備并提供與 本公司 工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實評審中提出的糾正措施的實施工作。管理評審會議須對評審的輸入 做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施 ,確定責(zé)任人和整改時間。 《管理評審報告》的分發(fā) 《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放，并由辦公室按《文件控制程序》 的規(guī)定分發(fā)至各相關(guān)職能部門。 本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 辦公室編制 公司 《年度培訓(xùn)計劃》、《人員培訓(xùn)申請表》和各部門的《崗位工作人員任職要求》，組織人員培訓(xùn)。 本公司 可按此要求對崗位所需的教育、培訓(xùn)要求、技能和經(jīng)歷，作為選擇、招聘 、培訓(xùn)人員的主要依據(jù)。 （一）新員工培訓(xùn) a) 公司 基礎(chǔ)教育：包括 公司 簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 （四）轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：按 （一）之 A、 c 執(zhí)行。評價結(jié)果以打分或是否“合格”記錄在《培訓(xùn)記錄表》上； b） 可行時，培訓(xùn)或采取其它措施后的適當(dāng)時機（如審核后）， 總經(jīng)理 組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及部分員工，召開人力資源會議，評價培訓(xùn)及采取其它措施的有效性（評價結(jié)論記錄在《 人力資源有效性評價表》上） ，征求意見和建議，以便更好地制定今后的培訓(xùn)計劃、安排以后的培訓(xùn)及采取正確的措施以達(dá)到要求； c） 總經(jīng)理 應(yīng)組織人員加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工 ，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 相關(guān)記錄 相關(guān)記錄包括必要的員工的教育（學(xué)歷證明）、培訓(xùn)（培訓(xùn)記錄）、技能（崗位或工種的資格認(rèn)可如技能證書、職稱證明）、經(jīng)驗（工作經(jīng)歷）。 《生產(chǎn)提供控制程序》 人員培訓(xùn)申請表 年度培訓(xùn)計劃 職工培訓(xùn)卡（附其它教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄） 培訓(xùn)記錄表 人力資源有效性評價表 宏泰 船舶 過程設(shè)備控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁 共 2 頁 通過對過程設(shè)備的管理進(jìn)行控制，以確保過程結(jié)果滿足規(guī)定要求，達(dá)到顧客滿意。 設(shè)備的更新改造、增添和購置 設(shè)備更新原則上采用技術(shù)性能先進(jìn)的設(shè)備更新陳舊落后的設(shè)備，以提高綜合加工能力，減輕操作強度，提高效率。設(shè)備移交使用部門，備品備件入庫，技術(shù)資料整理歸檔。學(xué)習(xí)有關(guān)設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能、使用、維護(hù)保養(yǎng)和安全技術(shù)等知識。主要、重要設(shè)備操作者應(yīng)在班前班后認(rèn)真對設(shè)備進(jìn)行檢查 ， 清理保養(yǎng)各個部位 ， 加油潤滑 ， 使設(shè)備保持整齊 、 清潔 、 潤滑安全。 封存、啟用設(shè)備為完好設(shè)備，視加工情況而定。 設(shè)備臺帳 設(shè)備封存 /啟用 /停用 /報廢通知單 設(shè)備開箱驗收單 設(shè)備保養(yǎng)記錄 設(shè)備檢查記錄 宏泰 船舶 產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁 共 2 頁 對應(yīng)用于特定的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）進(jìn)行專門的策劃并對資源作出規(guī)定，從而使其滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。會后做好《會議記錄》，并在其寫明對各部門的工作要求。質(zhì)量計劃可包含以下內(nèi)容： a. 產(chǎn)品、項目或合同概況及所要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 確定各階段、各部門及其人員的職責(zé)和權(quán)限； c. 確定過程的要求包括針對產(chǎn)品、項目或合同所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及必要的過程文件、工藝技術(shù)資料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等； d. 質(zhì)量管理體系所需的過程活動 ； e. 確定必要的資源，包括人員、培訓(xùn)、設(shè)備（包括過程、監(jiān)視和測量裝置）； f. 編制相應(yīng)的工藝文件、進(jìn)料檢驗項目、檢驗文件等作業(yè)指導(dǎo)書； g. 為過程及其結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄（表格）； h. 明確接收準(zhǔn)則； i. 確定實施的各階段的進(jìn)度和驗證； 宏泰 船舶 產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 頁 共 2 頁 質(zhì)量計劃的實施 各部門按確定的工作職責(zé)和質(zhì)量計劃的有關(guān)要求，安排本部門工作進(jìn)度并 組織實施。 質(zhì)量計劃 相關(guān)記錄 會議記錄 質(zhì)量計劃驗證記錄 宏泰 船舶 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁 共 4 頁 為明確顧客對 本公司 提供產(chǎn)品的各項質(zhì)量要求，并通過有關(guān)職能部門的承諾來保證及時提供必要的資源和質(zhì)量控制，保持與顧客的聯(lián)系和溝通，以保證本公司 準(zhǔn)確了解顧客的要求及顧客滿意感受，以獲得持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系信息，滿足顧客的要求。 總經(jīng)理 對特殊合同予以最后確認(rèn)；必要時對一般訂單或合同的簽訂進(jìn)行最后批準(zhǔn)與確認(rèn)，處理重大顧客投訴問題。 顧客需求的識別及其評審 對顧客的要求， 商貿(mào)部 應(yīng)予以確認(rèn)： ， 包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、交付后的活動要求、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求，特別是顧客的特殊要求，并向顧客充分介紹 本公司 提供產(chǎn)品的基本內(nèi)容； A. 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣 宏泰 船舶 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 頁 共 4 頁 上隱含的潛在要求， 公司 為滿足顧客要求應(yīng)作出的承諾； ，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī) 定的要求； 。評審應(yīng)做到： ； 公司 是否有能力滿足顧客要求，必要時應(yīng)征詢其它部門的意見； ， 商貿(mào)部 應(yīng)與顧客進(jìn)一步協(xié)調(diào)，分歧較大時 由 總經(jīng)理 裁決，確定不一致的要求已得到解決； 公司 有能力滿足規(guī)定的要求。廣告資料的管理按 《文件控制程序》執(zhí)行。 合同 /訂單變更評審記錄 無論常規(guī)還是特殊合同，合同 /訂單變更的評審均記錄 在《合同變更評審表》上，蓋“合同已評審”章并注明評審日期。 質(zhì)量策劃 在實施特定合同前，應(yīng)對其質(zhì)量管理體系的過程和資源按《產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序》 的要求進(jìn)行策劃。 產(chǎn)品信息 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中， 商貿(mào)部 應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品目錄、宣傳資料等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢和以 本公司 產(chǎn)品和服務(wù)的要求，確保與產(chǎn)品有關(guān)的信息的真實性，避免誤導(dǎo)顧客，不提出沒有能力的承諾，目的在于正確識別顧客需求。 合同規(guī)定時， 本公司 必須按合同要求進(jìn)行服務(wù)工作。對于重大的顧客投訴問題，由 總經(jīng)理 處理重大顧客投訴問題。 退回的產(chǎn)品若已使用過或進(jìn)行再處理，按《標(biāo)識和可