【正文】 工情況而定。學(xué)習(xí)有關(guān)設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能、使用、維護(hù)保養(yǎng)和安全技術(shù)等知識(shí)。 設(shè)備的更新改造、增添和購置 設(shè)備更新原則上采用技術(shù)性能先進(jìn)的設(shè)備更新陳舊落后的設(shè)備，以提高綜合加工能力，減輕操作強(qiáng)度，提高效率。 相關(guān)記錄 相關(guān)記錄包括必要的員工的教育（學(xué)歷證明）、培訓(xùn)（培訓(xùn)記錄）、技能（崗位或工種的資格認(rèn)可如技能證書、職稱證明）、經(jīng)驗(yàn)（工作經(jīng)歷）。 （四）轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：按 （一）之 A、 c 執(zhí)行。 本公司 可按此要求對(duì)崗位所需的教育、培訓(xùn)要求、技能和經(jīng)歷，作為選擇、招聘 、培訓(xùn)人員的主要依據(jù)。 本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。管理評(píng)審會(huì)議須對(duì)評(píng)審的輸入 做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施 ,確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 各相關(guān)的程序文件 會(huì)議記錄 宏泰 船舶 管理評(píng)審控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁 共 2 頁 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足 ISO9001：20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求和適合于實(shí)現(xiàn) 本公司 質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì) 本公司 的質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理和促使改進(jìn)。 b. 總經(jīng)理 會(huì)議―――主持人： 總經(jīng)理 會(huì)議頻次：每月一次，必要時(shí)可增加次數(shù)。 本 公司 內(nèi)部溝通通過會(huì)議協(xié)調(diào)機(jī)制進(jìn)行，會(huì)議的主持人對(duì)相應(yīng)的程序負(fù)責(zé)。 記錄原則上不允許更改。《記錄一覽表》為受控文件，按《文件控制程序》 執(zhí)行。 記錄格式的管理和更改按《文件控制程序》 執(zhí)行。 《記錄控制程序》 《顧客的財(cái)產(chǎn)控制程序》 《文件發(fā)放號(hào)對(duì)照表》 《受控文件清單》 文件處置清單 文件資料發(fā)放（收回）登記表 外來文件審批單 文件更改通知單 宏泰 船舶 文件控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 4 頁 共 4 頁 宏泰 船舶 記錄控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁 共 2 頁 對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，確保記錄的真實(shí)、清晰、易于識(shí)別和檢索，并對(duì)規(guī)定的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供證據(jù)，為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。更改方式： a. 可采用“劃改”、“換頁”、“換版”，并在《文件更改通知單》上說明。 文件和資料的更改 更改原因或時(shí)機(jī) 文件更改原因可包括以下幾種情況： a. 質(zhì)量管理體系某個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生變動(dòng)； b. 生產(chǎn)工藝改進(jìn)或檢驗(yàn)規(guī)程發(fā)生變化； c. 因糾正和預(yù)防措施的實(shí)施而導(dǎo)致文件變化； ★ 除上述情況外，在每次的管理評(píng)審會(huì)議上，須對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審及必要的更新，并再次批準(zhǔn)。 發(fā)放時(shí)，應(yīng)填寫《文件、資料發(fā)放（收回）登記表》。 編號(hào) 本公司 所有文件實(shí)行統(tǒng)一文件編號(hào)，編號(hào)的方法和含義如下： ： HTQM A ΧΧ20xx 發(fā)布年號(hào) 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 版次號(hào) 質(zhì)量 管理 手冊(cè) 本公司 名稱縮寫 宏泰 船舶 文件控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 頁 共 4 頁 ： QPΧΧ 20xx 發(fā)布年號(hào) 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 程序文件 ： QR A 版 版本號(hào) 流水號(hào) 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 記錄 、操作規(guī)范、規(guī)程： QC － 流水號(hào) 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、規(guī)程 ：按該文件編號(hào)，以下編號(hào)作為 本公司 文件管理編號(hào)。 作業(yè)指導(dǎo)書由管理者代表組織編寫。 適用于與 本公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和資料，包括必要的外來文件的控制。 質(zhì)量管理體系文件發(fā)布時(shí)，應(yīng)明確發(fā)布日期和實(shí)施日期。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書為受控文件，并按《受控文件清單》上規(guī)定的發(fā)放范圍和《文件發(fā)放號(hào)對(duì)照表》進(jìn)行發(fā)放。非受控文件按具體要求進(jìn)行發(fā)放。更改的文件須由原審批部門（人）審批。 辦公室按《文件資料發(fā)放（收回）登記表》的發(fā)放記錄收回作廢文件，并加蓋“作廢”章，同時(shí)對(duì)作廢的受控文件在《受控文件清單》上注 明。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的填 寫、收集、保護(hù)和歸檔。 記錄的收集、貯存和保護(hù) 記錄收集裝訂后交部門主管貯存。 政府有關(guān)部門或顧客因工作需要，需查閱未歸檔的記錄，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人和管理者代表同意，可在保管部門查閱。 記錄管理檢查 辦公室每內(nèi)審前對(duì)各部門的記錄管理情況進(jìn)行檢查 ,并將檢查結(jié)果填寫在《記錄檢查表》上，檢查內(nèi)容可按以下規(guī)定： 、清晰并規(guī)范； ； 、貯存和保護(hù)必須按本程序規(guī)定； 。 溝通過程的建立 溝通方式應(yīng)由 總經(jīng)理 認(rèn)可，確定溝通的方式、時(shí)機(jī)、內(nèi)容、部門等，溝通方式可采用不同的形式，如質(zhì)量例會(huì)、小 組簡報(bào)、會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物等。 c. 臨時(shí)會(huì)議―――主持人：按溝通主題定。 管理者代表負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，安排相關(guān)部門準(zhǔn)備和提供管理評(píng)審資料，負(fù)責(zé)評(píng)審后糾正措施的組織協(xié)調(diào)檢查和評(píng)價(jià)工作；作好評(píng)審會(huì)議記錄，跟蹤糾正措施的落實(shí)，起草管理評(píng)審報(bào)告。 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由管理 者代表妥善保存評(píng)審會(huì)議原始記錄及有關(guān)的資料并由辦公室起草《管理評(píng)審報(bào)告》。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》、《人員培訓(xùn)申請(qǐng)表》和《年度培訓(xùn)計(jì)劃 》。 培訓(xùn)要求 必須明確從事影響質(zhì)量活動(dòng)的 公司 員工的能力需求，分別對(duì)新員工、在職員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、檢驗(yàn)員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任 制定并實(shí)施培訓(xùn)，包括《生產(chǎn)提供控制程序》 的要求。 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性 a） 通過面試、筆試、實(shí)際操作、業(yè)績 評(píng)定和觀察等方法，來檢查培訓(xùn)或其它措施的效果是否達(dá)到了培訓(xùn)計(jì)劃或其它所策劃的目標(biāo)。 《崗位工作人員任職要求》 《記錄控制程序》。 設(shè)備開箱驗(yàn)收合格后， 生產(chǎn)部 組織人員進(jìn)行安裝、調(diào)試并對(duì)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并列入《設(shè)備臺(tái)帳》。 設(shè)備的保養(yǎng) 日常保養(yǎng) 日常維護(hù)保養(yǎng)稱日常保養(yǎng)。 設(shè)備檢查 每月對(duì)設(shè)備使用狀況進(jìn)行檢查，并做好《設(shè)備檢查記錄》，以確保設(shè)備以正常的狀態(tài)投入生產(chǎn)使用之中。 編制內(nèi)容 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)符合 本公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)要求，與 本公司 的質(zhì)量管理體系的其它要求相協(xié)調(diào)，應(yīng)滿足特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量要求。 生產(chǎn)部 參與對(duì)特殊合同的評(píng)審； 管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施；協(xié)調(diào)與顧客交流過程中出現(xiàn)的問題。 商貿(mào)部 對(duì)顧客要求應(yīng)做出識(shí)別并予以評(píng)審。 凡合同／訂單變更（由顧客或 本公司 內(nèi)部提出）過程中與顧客之間的協(xié)商并由顧客確認(rèn)（可在傳真中、也可在電話中予以確認(rèn)）。 顧客交流 應(yīng)與顧客保持充分的交流，包括產(chǎn)品信息、 顧客的問詢、合同或訂單的處理。 宏泰 船舶 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 4 頁 共 4 頁 當(dāng)調(diào)查表明與 本公司 關(guān)系松散的機(jī)構(gòu)開展的活動(dòng)已構(gòu)成顧客投訴的一部分，則相關(guān)的信息須在 本公司 及松散的機(jī)構(gòu)間傳送。 適用于 本公司 產(chǎn)品所需的各種原輔材料、外協(xié)件、外 購件及服務(wù)的采購管理。 : 對(duì)供方進(jìn)行如下評(píng)價(jià)： 1) 對(duì)供方產(chǎn)品或樣品評(píng)價(jià)（如檢驗(yàn)或試驗(yàn)或試用等）； 2) 將供方提供產(chǎn)品與其它類似產(chǎn)品進(jìn)行比較； 3) 其他使用者的經(jīng)驗(yàn)； 4) 以往供貨質(zhì)量等情況； 5) 對(duì) 公司 家（必要時(shí)）的評(píng)估報(bào)告（見 ）。新選擇的供方按本程序要求進(jìn) 行評(píng)價(jià)。 商貿(mào)部 應(yīng)與供方就采購信息進(jìn)行必要的溝通或說明。對(duì)于采購的產(chǎn)品，可以： 技術(shù)部 在 本公司 現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； 本公司 的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； 技術(shù)部 在供方的現(xiàn)場（包括供方貨源處）實(shí)施驗(yàn)證； 供方的現(xiàn)場（包括供方貨源處）實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)承包商及其產(chǎn)品必須嚴(yán)格控制，對(duì)外包（外協(xié)）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)按外包（外協(xié)）產(chǎn)品檢驗(yàn)卡執(zhí)行并保持檢驗(yàn)記錄。 對(duì)生產(chǎn)過程的設(shè)備裝置的控制按《生產(chǎn)設(shè)施的配置和管理控制程序》執(zhí)行，監(jiān)視和測量裝置應(yīng)由計(jì)量部門進(jìn)行鑒定。 本公司 每道工序的輸出均可通過 監(jiān)控和測量加以驗(yàn)證 ,目前 焊接 過程需確認(rèn) ,按上述 特殊過程的控制 方式執(zhí)行。 人員 若人員與產(chǎn)品或環(huán)境的接觸會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量，則須對(duì)人員的健康、清潔和服裝有所要求。 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置 根據(jù)預(yù)先策劃的監(jiān)視、測量點(diǎn)的安排配備相關(guān)的監(jiān)視和測量裝置，以便在生產(chǎn)過程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測量，使這些特性控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)。 發(fā)貨時(shí)由 商貿(mào)部 填寫《送貨單》通知倉庫發(fā)貨，并保持記錄。 適用于在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中各階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性活動(dòng)及產(chǎn)品監(jiān)視和測量前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 庫內(nèi)物資的標(biāo)識(shí) a. 采購物資：必要時(shí)，對(duì)于用于 本公司 產(chǎn)品的采購物資、半成品和成品經(jīng)驗(yàn)證合格入庫后，由倉庫人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)控制和管理 對(duì)規(guī)定有標(biāo)識(shí)的采購物品、半成品、成品出現(xiàn)無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清情況，經(jīng) 生產(chǎn)部 主管核實(shí)后，由責(zé)任部門重新核發(fā)。 需追溯的產(chǎn)品的一般追溯方法可作以下考慮： a. 采購：應(yīng)保存有關(guān)采購信息文件的副本（《采購控制程序》 ）； b. 原材料：該產(chǎn)品涉及到的原材料和零部件的驗(yàn)證報(bào)告應(yīng)注明其來源； c. 制造通知單：應(yīng)注明合同編號(hào)； d. 生產(chǎn)過程記錄：應(yīng)標(biāo)明制造通知單編號(hào)、生產(chǎn)者或生產(chǎn)班組及生產(chǎn)日期； e. 顧客財(cái)產(chǎn)：若使用顧客財(cái)產(chǎn)，保存《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 所涉及的記錄； f. 檢驗(yàn)記錄：包括《不合格品控制程序》 所涉及的記錄，應(yīng)注明 宏泰 船舶 標(biāo)識(shí)和可追溯性 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 3 頁 共 3 頁 制造通知單編號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品出 公司 編號(hào)、檢驗(yàn)員及檢驗(yàn)日期等； g. 發(fā)貨記錄：確保《送貨單》記錄完整，包括合同編號(hào)、責(zé)任人、發(fā)貨日期及顧客名稱等； h. 售后服務(wù)記錄：應(yīng)做好售后服務(wù)記錄，包括產(chǎn)品出 公司 編號(hào)、執(zhí)行人、日期、顧客單位等?？捎蓹z驗(yàn)員在規(guī)定區(qū)域內(nèi)，采用掛牌方式（待檢、合格、不合格、待處理）。入庫后，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的堆放加以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、檢驗(yàn)“合格”標(biāo)識(shí)。 倉庫負(fù)責(zé)對(duì)入庫、出庫物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前檢驗(yàn)員應(yīng)驗(yàn)明發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品的合格狀態(tài)，核實(shí)發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否一致，包裝是否完好。 生產(chǎn)部 每月對(duì)車間做一次工藝紀(jì) 律及設(shè)備使用情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果記錄在《工藝紀(jì)律檢查表》上。確診的結(jié)果應(yīng)予于記錄并《記錄控制程序》 執(zhí)行。 生產(chǎn)部 必要時(shí)召開例會(huì)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查分析，解決當(dāng)前生產(chǎn)中的關(guān)鍵問題，并采取有效措施加以解決，以確保生產(chǎn)任務(wù)的順利實(shí)施。 特殊過程的控制 定