【正文】 改進、糾正 、預(yù)防措施的實施和驗證。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： a) 內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果； b) 來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； c) 組織的環(huán)境績效 ； d) 目標和指標的實現(xiàn)程度 ； e) 糾正和預(yù)防措施的狀況 ； f) 以往管理評審的后續(xù)措施； g) 客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； h) 環(huán)境 管理體系運行狀況，包括 環(huán)境 方針和 環(huán)境 目標的適宜性和有效性； i) 環(huán)境管理體系的修改需求； j) 質(zhì)量活動的改進建議。 3 職責 總經(jīng)理批準管理評審計劃和管理評審報告，并主持管理評審活動。審核報告內(nèi) 容： a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b) 審核組成員、受審核方代表； c) 不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度； d) 存在的主要問題分析； e) 對公司 環(huán)境 管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。 內(nèi)審的實施 首次會議 a) 參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及部門負責人，與會者簽到，并由 辦公室 保留記錄。但全年的內(nèi)審必須覆蓋 環(huán)境 管理體系全部要求。 管理者代表 a) 全面負責內(nèi)部 環(huán)境 管理體系審核工作； b) 選定審核組長及審核員，并編制《年度內(nèi)審計劃》，批準《審核實施計劃》； c) 負責審核《內(nèi)部環(huán)境 管理體系審核報告》。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門向 辦公室 領(lǐng)用所需記錄空白表。 各部門負責人負責本部門質(zhì)量記錄格式的編制，管理者代表審批。 跟蹤驗證 各類不符合的糾正和預(yù)防措施實施完成后，應(yīng)將《不符合、糾正和預(yù)防措施報告》交于管理者代表，辦公室進行效果驗證。 由辦公室下發(fā)《不符合、糾正和預(yù)防措施報告》至不符合責任部門。 本程序適用于環(huán)境管理體系中出現(xiàn)的不符合的糾正和預(yù)防。 辦公室 是合規(guī)性評價的主管部門負責對組織各部門根據(jù)，現(xiàn)有適用的法律法規(guī)要求進行符合性評價。 質(zhì)檢部 負責對檢測、測量設(shè)備的維護保養(yǎng)。 生產(chǎn)部 保存資料：《防火責任人名單和消防隊員名單》。 本預(yù)案適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)車間及倉庫出現(xiàn)緊急情況下的應(yīng)急措施。 食堂用液化瓶要隔離存放，嚴禁與高溫、火源接近 各部門負責本部門操作人員在緊急情況下的應(yīng)急能力培訓，提高安全、環(huán)保的應(yīng)變能力。 各部門負責本部門潛在事故或緊急情況進行控制 。氣溫在 8℃ 25℃之間的天氣，所有 辦公室 一律不得開啟空調(diào)。 各部門嚴格按照工藝操作要求進行生產(chǎn)， 質(zhì)檢部 對生產(chǎn)過程進行質(zhì)量全面控制，把公司次品率降至最低、減少原材料的浪費。 EMS/《固體廢棄物管理程序》 文件編號： EMS/ 資源、能源管理程序 為了公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動中有效的節(jié)約，合理地利用有限的資源 及能源，制訂本程序。 《廢棄物處置登記表》 《環(huán)境信息交流表》 文件編號： EMS/ 相關(guān)方的影響管理程序 為了對相關(guān)方的環(huán)境行為施加影響，使其了解本公司的環(huán)境方針等環(huán)境事宜，促使其自覺保護環(huán)境改其環(huán)境行為。 廢 收 棄 物 不 各種廢渣、生活垃圾如瓜皮、 可 果殼、茶渣、煙灰等，飲食垃圾等 回 收 4. 3 固體廢棄物的存放及處置 不合格面料、邊角料分類存放、專人負責，定期出售 廢紙管、廢紙箱、廢樣板、廢捆扎帶、辦公廢棄物等，專人負責，定期出售。 《不符合，糾正和預(yù)防措施報告表》 《設(shè)備操作規(guī)程》 EMS/ 固體廢棄物管理程序 為了減少公司固體廢棄物產(chǎn)生，回收利用廢棄物，防止廢棄物對環(huán)境的污染，實施廢棄物的分類存放，集中處理，特制訂本程序。 公司廠界內(nèi)的噪聲源清單如下： 序號 噪聲源設(shè)備名稱 所屬部門 所在地點 1 機械 設(shè)備 生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間 2 空調(diào) 全公司 車間、辦公室 新設(shè)備選址 生產(chǎn)部 在為新添置的噪聲源設(shè)備選址時，應(yīng)充分考慮廠界噪聲。 作廢文件由 辦公室 作相應(yīng)的報廢手續(xù) 。 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和其他文件由各職能部門會審，管理者代表批準。 辦公室 負責所有文件的發(fā)放和資料管理。 外部環(huán)境信息的傳遞和處理 管理者代表、 辦公室 利用接待來訪，外出開會等方式，在對外交流中宣傳公司的環(huán)境 方針和環(huán)境績效。 公司員工在環(huán)境管理方面的任何意見和建議，可通過電話、合理化建議、書面報告等形式告知 辦公室 。 各職能部門負責相應(yīng)工作業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流并及時反饋到 辦公室 。 對一般職工新員工由辦公室安排培訓。 5. 與組織有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求。 更新 當公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時， 辦公室 應(yīng)重新組織、 識別和獲取相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。 獲取相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的范圍 國家有關(guān)環(huán)境保護的法律、法規(guī)和其他要求。 蘇州邦德家私 程 序 文 件 文件名稱：程序文件 文件編號： EMS/BDCX01 版 號： A 生效日期： 編制 日期 審核 日期 批準 日期 受控印章： 分 發(fā) 號： 程 序 文 件 目 錄 序號 程序文件名稱 文件編號 版 號 1 環(huán)境因素識別評價程序 EMS/ A 2 法律、法規(guī)和其他要求識 別評價程序 EMS/ A 3 人力資源控制程序 EMS/ A 4 環(huán)境 信息交流管理程序 EMS/ A 5 文件控制程序 EMS/ A 6 噪聲排放管理程序 EMS/ A 7 固體廢棄物管理程序 EMS/ A 8 相關(guān)方管理程序 EMS/ A 9 資源、能源管理程序 EMS/ A 10 廢水、廢氣管理程序 EMS/ A 應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程 序 EMS/ 01 A 11 火災(zāi)應(yīng)急準備、響應(yīng)程序 EMS/ 02 A 12 監(jiān)測和測量實施程序 EMS/ A 13 合規(guī)性評價控制程序 EMS/ A 14 不符合、糾正與預(yù)防措施 實施程序 EMS/ A 15 記錄管理程序 EMS/ A 16 內(nèi)部審核程序 EMS/ A 17 管理評審控制程序 EMS/ A 文 件編號： EMS/ 環(huán)境因素識別評價程序 本程序是為了確定和評價本公司產(chǎn)品活動及服務(wù)中的環(huán)境因素 ,并確定那些對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素 ,確保在制定環(huán)境方針、目標、指標和管理方案時，對這些重要環(huán)境因素加以考慮，以達到對環(huán)境行為持續(xù)改進的目的。 國際上有關(guān)環(huán)境保護的國際公約。 當相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時， 辦公室 應(yīng)重新識別、登記和下發(fā)，并收回作廢的版本。 6. ISO14000 系列標準 管理者代表 重要環(huán)境因素崗位 4 環(huán)境意識 辦公室 中層干部及管理人員 、指標管理方案 7. 與本部門有關(guān)的法律、法規(guī) 8. 環(huán)境方針、環(huán)境意識教育 9. ISO14000 系列標準 一般職工新員工 1. 環(huán)境方針、環(huán)境意識教育 2. 質(zhì)量方針、質(zhì)量意識教育 求 、環(huán)境教育 相關(guān)部門 內(nèi)審員 、法規(guī)及其他要求 ISO14000 系列標準 相關(guān)方 求 培訓計劃 辦公室根據(jù) EMS 的需求制訂年度培訓計劃，報管理者代表或總經(jīng)理批準。 對內(nèi)審員培訓采取派出去、請進來的方法進行培訓。 環(huán)境信息的分類及歸口部門。 辦公室 在收到有關(guān)信息后作相應(yīng)的記錄，必要時組織召開管理者代表參加的專題會進行討論解決。 營銷部 在與顧客交流中，宣傳公司的環(huán)境方針以提高公司的形象。 各部門負責相關(guān)文件的實施，文件制（修）訂意見的提出，以及本部門文件和資料的日常管理。 文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放應(yīng)發(fā)放到需要使用該文件的部門和崗位上，由 辦公室負責發(fā)放 ,確保在文件的使用處均可獲得適用文件的有關(guān)版本。 文件的管理 文件經(jīng)批準后， 辦公室 統(tǒng)一登記納入管理，并編寫《 受控文件清單 》，存入軟盤也由 辦公室 歸檔登記，防止丟失所有存入軟盤的文件，應(yīng)有備份并標識。 嚴格執(zhí)行安裝工藝 設(shè)備 部 在安裝噪聲源設(shè)備時應(yīng)嚴格執(zhí)行安裝工藝，以減少噪聲排放。 本程序適用于公司內(nèi)產(chǎn)生的一切固體廢棄物的管理。