【正文】 c) 定期召開管理評審會議。 審核組成員 a) 負責編制內審檢查表； b) 實施內審； c) 開具《不合格報告》，并對糾正措施完成情況進行跟蹤驗證。 根據需要 ,可審核 環(huán)境 體系覆蓋的全部要求和部門 ,也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核 。 由內審組長策劃審核并編制本次《審核實 施計劃》，交管理者代表審核，總經理批準。 內部環(huán)境體系審核員應經環(huán)境 體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。 現場審核 a) 內審組根據《內審檢查表》對受審部門的執(zhí)行情況進行現場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。 現場審核后一周內，審核組長完成《內部 環(huán)境 管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經理批準。 b) 會 議內容：內審組長重申審核目的，宣讀《不合格報告》；宣讀《內部環(huán)境 管理體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織的領導講話。 2 適用范圍 該程序適用于最高管理者按計劃 定期對本公司質量管理體系進行管理評審活動。 辦公室 負責發(fā) 放《管理評審通知單》及會議組織，做好會議記錄，負責可能引起的環(huán)境 管理體系文件更改，及保存相關管理評審記錄。 當出現下列情況，應及時進行管理評審 ： a) 公司組織機構、產 品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大環(huán)境事故或用戶關于環(huán)境 有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時 e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 環(huán)境 審核中發(fā)現嚴重不合格時。 辦公室 向 參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 管理評審產生的相關的 環(huán)境記錄應由 辦公室 按《記錄 控制程序》保管，包 括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 管理者代表根據《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： a) 環(huán)境 管理體系及其過程的改進，包括對 環(huán)境方針、環(huán)境 目標、組織結構、 過程控制等 方面的評價； 及對其持續(xù)改進所作的承諾； b) 環(huán)境管理體系要素的修改有關的決策和行動。 評審準備 預定評審前十天，各部門整理管理評審的資料，提交給管理者代表。 管理者代表可每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，經公司總經理批準。 管理者代表負責收集、匯總本公司 環(huán)境 管理體系運行的總體情況，并負責 環(huán)境 管理體系的建立、實施、保持和協(xié)調工作，制訂評審計劃，編制管理評審報告，同時還負責對管理評審后的改進、糾正和預防措施的跟蹤及檢查落實工作。 4． 4 本次內審結果要提交公司管理評審。 末次會議 a) 參加人員：領導層、內審組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由辦公室 保留會議記錄。 c) 內審時審核員要公正而又客觀地對待問題。內審組長主持會議。 在了解受審部門的具體情況后，內審組長組織編寫《內審檢查表》，內審檢查表要詳細列出審核要素、項目和方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。 審核前的準備 管理者代表任命內審組長和內審組員。另外出現以下情況時由管理者代表及時組織進行內部 環(huán)境 審核： a) 組織機構、管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現重大環(huán)境 事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c) 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d) 在接受第二、第三方審核之前； e) 在環(huán)境 認證證書到期換證前。 內審組長 a) 負責編制每次的內審計劃及內部 環(huán)境 體系審核報告。 5 相關文件 《文件控制程序》 章 6 質量記錄 《文件借閱登記表》 《 環(huán)境 記錄清單》 文件編號： EMS/ 內部審核程序 1 目的 驗證環(huán)境 管理體系是否符合標準要 求，是否得到有效地實施和改進。 b) 各部門保管的 記錄應便于檢索，需借閱要經相應部門負責人批準并填寫《文件借閱登記表》，由部門負責人登記備案。 記錄的保存、保護 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的 記錄保持清潔，字跡清晰。 4 程序 各部門負責收集、整理、保存本部門的 記錄。 2 范圍 適用于為證明 環(huán)境 管理體系有效運行的記錄。 對于辦公室發(fā)現的不符合項的糾正和預防，由環(huán)境管理者代表委托內審員監(jiān)督實施，并跟蹤驗證。 由環(huán)境管理者代表下發(fā)《不符合、糾正和預防措施報告》至辦公室。 責任部門在收到《不符合、糾正和預防措施報告》后五天內必須查清不符合的原因，制訂糾正和預防措施，明確應達到的目標，具體實施方案，實施負責人及完成時間，記錄在《不符合、糾正和預防措施報告》中交于辦公室。 內部審核和管理評審中發(fā)現的不 符合。 環(huán)境管理者代表負責外審和內審的不符合，糾正和預防措施效果的追蹤驗證。 合規(guī)定性評價 評價證據的收集，通過收集對環(huán)境因素控制運行的檢測記錄，整理總結對環(huán)境目標、指標的實現情況的統(tǒng)計數據。 各相關部門對評價不合格分析本部門不符合的原因，制訂整改措施并予以實施。 每半年對法律、法規(guī)及要求符合性進行一次統(tǒng)計并做出評價結果，結果報告環(huán)境管理 者代表。 監(jiān)測內容和頻次 序號 測量參數和監(jiān)控內容 實施部門 監(jiān)測頻次 1 廠界噪聲 市 環(huán)保局 按環(huán)保局規(guī)定 3 固體廢棄物 辦公室 每月一次 各部門對目標、指標監(jiān)測、測量結果每月報送 辦公室 。 《火災調查處理情況表》 《防火責任人名單和消防隊員名單》 文件編號： EMS/ 環(huán)境監(jiān)測與測量實施程序 為保證環(huán)境管理體系的有效運行，取得可靠準確的監(jiān)測數據，特制定本程序，以便 判斷環(huán)境目標、指標的實現程度，評價執(zhí)行法律、法規(guī)的符合性，并對環(huán)境的策劃、實施和改進提供依據。 火災應急處理 當火災發(fā)生后，應首先切斷電源，關閉閘門，然后用滅火劑滅火，對發(fā)生電氣火災，必要時應通知機修班人員派人到現場協(xié)同撲救，火勢太大無法撲救時，撥打 119 電話報警。 生產部 負責每年度進行一次消防器材檢查，是否按分布明細表擺放，藥劑是否 過期等。 生產部 負責各生產車間的消防管理及防火。 環(huán)保事故、緊急情況處置后，管理者代 表應組織有關人員對運行程序和應急程序進行評審并做好記錄，必要時進行程序的修訂。 一旦發(fā)現和可能出現緊急情況或潛在事故的趨向，各部門應及時采 取應急處理措施，把危害程度降到最低，把損失降到最小，并上報 辦公室 或值班人員。 1． 急準備和響應措施 火災事故要按《火災應急準備響應預案》執(zhí)行。 可能發(fā)生環(huán)境事故或緊急情況的因素如下： 火災 (倉庫、 辦公室 、食堂、宿舍、 生產部 門、配電間、電路 )。 總經理負責應急準備和響應中必須的資源配置。 生產過程中注意按操作 ，車間保持清潔衛(wèi)生 。 3 職責 體系辦負責公司生活廢水廢氣排放的控制管理。 能源、資源的控制管理 生產部 負責公司用油的控制管理，按月抄表統(tǒng)計并將相關數據報財務部 辦公室 負責用水、用電的控制管理 ,按月抄表統(tǒng)計并將相關數據報財務部 生活用水應堅持節(jié)約的原則， 辦公室 負責教育住宿員工節(jié)約用水，對水管、水籠頭及維護，防止滴漏和常流水現象，并指定專人檢查 紙張的使用由 辦公室 負責，本著節(jié)約原則，打印、復印用紙可盡量采用雙面打印 公司的車輛用油不做庫存，統(tǒng)一購買油票。 生產部 、 質檢部 協(xié)助做好原輔材料的控制管理 生產用原材料、輔助材料控制管理 。 適用于公司各項能源，資源的控制管理。 承包方及服務的管理 辦公 室 負責對廢棄物處理方評估，處理方應具備回收資格。 適用于公司物料供應方、廢棄物處理、現場工作承包方、客戶、社區(qū)鄰居、相關政府部門。 ． 8 辦公室 按規(guī)定對廢棄物進行分類并填寫《廢棄物處置登記表》， ． 9 各部門若有產生本程序分類中未明確的廢棄物，部門 負責人應填寫《環(huán)境信息交流表》與 生產部 聯(lián)系，以明確廢棄物的分類和存放處理。 生活垃圾，食堂垃圾由本公司清潔工每 天清理堆放。 生產部 負責生產廢棄物的收集和處理。 本程序適用于公司內產生的一切固體廢棄物的管理。 辦公室 負責車輛在廠區(qū)行駛禁止鳴笛，教育員工禁止晚間宿舍 大聲喧嘩，防止噪聲對周圍環(huán)境的影響。 嚴格執(zhí)行安裝工藝 設備 部 在安裝噪聲源設備時應嚴格執(zhí)行安裝工藝，以減少噪聲排放。 5 相關記錄 《受控文件發(fā)放登記表》 《文件更改申請單》 《受控文件清單》 《文件借閱登記表》 文件編號： EMS/ 噪聲管理程序 為了保證本公司生產的正常運行，防止噪聲對環(huán)境的污染，特制訂本程序對噪聲進行控制。 文件的管理 文件經批準后， 辦公室 統(tǒng)一登記納入管理，并編寫《 受控文件清單 》，存入軟盤也由 辦公室 歸檔登記，防止丟失所有存入軟盤的文件，應有備份并標識。 文件的更改 文件需要更改時應有提出人填寫《文件更改申請單》，說明更改原因，附上充分證據，經管理者代表批準方可更改。 文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放應發(fā)放到需要使用