【正文】 后整部做好樣衣的后整工藝并檢查合格后，通知車辦組收回樣衣及有關(guān)資料。 裁術(shù)收到紙樣人員的“樣衣生產(chǎn)制造通知單”、紙樣、樣衣等資料后，開裁樣衣。 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，明確顧客要求； 負(fù)責(zé)傳送資料 (客人做衣資料、更改資料、樣衣 )給技術(shù)科； 技術(shù)科 負(fù)責(zé)樣衣紙樣的制作； 負(fù)責(zé)整理客人資料，編寫樣衣生產(chǎn)制造通知單； 主持樣衣制作前的產(chǎn)前會(huì)，傳達(dá)客人要求； 負(fù)責(zé)樣衣制作完成后的工藝技術(shù)、質(zhì)量要求的確認(rèn)。 后整部主管對不良品判定結(jié)果無異議，需按《不合格品控制程序》處理。 QA質(zhì)檢員接到驗(yàn)貨通知后，須首先準(zhǔn)備好樣衣、“車縫工藝單”、“后整工藝單”、《服裝檢驗(yàn)手冊》等資料以便執(zhí)行檢驗(yàn)。然后由組長交給紙樣人員確認(rèn)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，明確顧客的要求 。 外來文件的控制 總經(jīng)辦應(yīng)將外來文件登錄于“外來文件管制表”，并視類別填寫送閱單，在文件上加蓋“受控”章，分送給需要部門傳閱，按規(guī)定時(shí)間及時(shí)回收。 收回的失效文件資料和過期表單、記錄積存時(shí)間已達(dá)到銷毀時(shí)限的規(guī)定時(shí)，由文控員填寫“文件記錄銷毀申請單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按規(guī)定程序銷毀。 編號(hào)： SQP01 版 /修 ： A/0 頁碼：第 4 頁，共 6 頁 文件的修改，由申請修改的部門填寫“文件修訂申請表”，報(bào)總經(jīng)辦核準(zhǔn)批，轉(zhuǎn)相關(guān)職能部門草擬修訂內(nèi)容，遞交原審批部門負(fù)責(zé)人審批。 編號(hào)： SQP01 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 6 頁 （附流程圖） 文件與資料的編制、批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊和程 序文件由總經(jīng)理指派專人編制，其它文件與資料由各相關(guān)職能部門編制。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和對接收之文件與資料的保管與維護(hù)及其使用前的培訓(xùn)。 質(zhì)檢科根據(jù)生產(chǎn)后整部提供之“后整部全檢日報(bào)表”每月匯總制作“車縫部不良項(xiàng)目及不良原因分析月報(bào)”及各組“車縫不良項(xiàng)目及不良原因分析月報(bào)”。 《糾正及預(yù)防措施管理程序》 《文件與資料管理程序》 《客戶抱怨處理單》 《客戶滿意度調(diào)查表》 《客戶反饋信息表》 《客戶滿意度統(tǒng)計(jì)表》 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序 編號(hào)： SQP19 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 2 頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 通過收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量體系的適宜性和有效性，并為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 為確保調(diào)查的客觀性及有效性 本公司的人員不能代替客戶進(jìn)行自我評(píng)價(jià)； 調(diào)查的對象最好能涵蓋直接客戶或最終客戶； 調(diào)查的數(shù)理不能太少，一般不得低于客戶數(shù)量的 50%； 調(diào)查表回收率必須在 65%以上。 若為質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部將此單交質(zhì)管部調(diào)查分析事件原因。 培訓(xùn)結(jié)束后，企管培訓(xùn)部應(yīng)利用 “培訓(xùn)意見調(diào)查表 ”做調(diào)查，總結(jié)出原因、采取對策，在下一輪培訓(xùn)中改進(jìn)。試用期滿后，交人事行政部登記存檔。 人事行政部組織編制并審核各崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)，即《崗位職責(zé)說明書》。將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“后整成品質(zhì)量日匯總表”、“尺寸檢查記錄表”中，并及時(shí)反饋給車縫 /后整各組長和 后整主管。 若三天無法生產(chǎn)出成品，經(jīng)廠長或總監(jiān)核準(zhǔn)后可延長首三件產(chǎn)出時(shí)間。 工廠部：負(fù)責(zé)制程定點(diǎn)檢驗(yàn)區(qū)域的檢驗(yàn)和記錄，以及品質(zhì)不良的改 善與糾正措施的執(zhí)行。 b. 發(fā)出“內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告 /糾正措施表”，要求各部門按《糾正預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 每次內(nèi)審的準(zhǔn)備 管理者代表選擇具有內(nèi)審員資格的人員成立審核組，任命審核組長。 企管培訓(xùn)部 (或總經(jīng)辦 )負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施“年度內(nèi)審計(jì)劃”，匯總審核資料并歸檔；驗(yàn)證糾正措施實(shí)施的有效性。 中山桑芭絲服裝有限公司 程序文件 內(nèi)部審核程序 編號(hào)： SQP16 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 3月 日 頁碼：第 1 頁，共 5 頁 擬制：朱文君 審核： \ 批準(zhǔn)： 1．目的 為查明質(zhì)量管理體系活動(dòng)和結(jié)果是否符合質(zhì)量管理體系文 件規(guī)定，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并得以保持。 4． 94 由專人記錄會(huì)議，其他人不得記錄會(huì)議內(nèi)容。接觸公司秘密的人員范圍由確定密級(jí)的人限定。 3． 2 屬于公司秘密的文件 `資料，應(yīng)當(dāng)在文件的右上角標(biāo)明密級(jí)。 1． 2 公司秘密是指關(guān)系公司的利益，依照一定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的，經(jīng)公司采取保密措施并具有實(shí)用性的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。 離職清算： 員工離職前按規(guī)定辦理審批手續(xù)后，到人事行政部領(lǐng)取“員工離廠手續(xù)清單”，按規(guī)定辦理工作物品移交、退還手續(xù)，然后由人事行政部知會(huì)財(cái)務(wù)部進(jìn)行離職清算（具體按“員工離廠手續(xù)清單”逐項(xiàng)辦理）。 e. 泄漏商業(yè)或技術(shù)秘密，使公司蒙受損失的。 b. 離職申請未經(jīng)批準(zhǔn)而離開工作崗位，強(qiáng)行離廠的。 總經(jīng)辦批準(zhǔn)辭退建議的，由人事行政部通知相關(guān)部門。 c. 能力明顯不適應(yīng)本職工作需求或參加崗位適應(yīng)性培訓(xùn)后考核仍不合格，在公司內(nèi)部又找不到合適崗位的。 b. 臨時(shí)工未滿 6個(gè)月或合同工合同期未滿提出辭工，屬非正常辭工。所有簽訂合同的員工，將享受規(guī)定 的福利待遇，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。 聘用 應(yīng)聘人員經(jīng)人事主管、用人部門主管以及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)面試合格后，由人事行政部通知其本人前來報(bào)到，報(bào)到時(shí)攜帶以下資料（可酌情增減）： a 身分證復(fù)印件； b 相片； c 體檢表； d 學(xué)歷職稱等證件復(fù)印件。 招聘： 人事行政部根據(jù)批準(zhǔn)后的“招聘申請表”擬制訂招聘 計(jì)劃，招聘計(jì)劃包括：招聘原因、招聘途徑、招聘預(yù)算、招聘發(fā)布日期等內(nèi)容，招聘預(yù)算超過 ______元以上須由總經(jīng)理審批。 產(chǎn)品支付過程中的防護(hù) 產(chǎn)品在交付前，應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，保存在適當(dāng)環(huán)境下，防止變質(zhì)、損壞。未使用前，盡量保持包裝完整，落地堆放物品，地面必須保持干燥，盡可能加墊隔板或其它隔離物。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)庫存材料、成品的檢驗(yàn)判定。具體按《裁床操作指導(dǎo)書》執(zhí)行。 半成品的標(biāo)識(shí) 裁片的標(biāo)識(shí)與追溯 布料經(jīng)開裁進(jìn)入分包工序，在包布上打上款號(hào)、床次、扎號(hào)、碼數(shù)、件數(shù)以此作出標(biāo)識(shí)，便于車縫時(shí)對號(hào)。 檢驗(yàn)后，應(yīng)即刻填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”，于被檢布料瑕疵處貼上“ ”紅箭頭標(biāo)簽加以標(biāo)識(shí)。 不可返工成品由公司降級(jí)為次品衫處理或報(bào)廢，并重做后交回客戶或公司銷售部。 若發(fā)現(xiàn)問題為不能返工者，按 步驟執(zhí)行。 不合格半成品管制： 在制程中檢查發(fā)現(xiàn)不合格半成品，應(yīng)該進(jìn)行評(píng)審和處置，分別按百分之百檢查后不合格半成品管制（見 ）或抽查后不合格半成品管制 (見 ) 方式執(zhí)行。 前準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)進(jìn)料及裁片不合格品的控制與處理。 車縫部負(fù)責(zé)制程不合格品的控制與處理。 編號(hào)： SQP18 版 /修： A/0 頁 碼：第 2 頁，共 3 頁 百分之百檢查后不合格半成品的管制： 全檢發(fā)現(xiàn)的不合格半成品，由所屬主管及跟單 QC 進(jìn)行評(píng)審，區(qū)分為可返工和不可返工兩類。 若發(fā)現(xiàn)不合格件數(shù)超過抽檢數(shù) 10%以上者，通知組檢員針對此問題進(jìn)行全檢。若因材料原因無法制做，則需告訴客戶原因，并取得客戶同意后作價(jià)賠款處理。 倉庫中布料存放處應(yīng)有能表示物料增減狀態(tài)的“存貨卡”。 車間半成品的標(biāo)識(shí)與追溯 在車間內(nèi)每扎裁片均以包布上的款號(hào)、床次、扎號(hào)、碼數(shù)、件數(shù)作為標(biāo)識(shí)。 車縫組員工在生產(chǎn)半成品時(shí)，按流水作業(yè)，每包的包號(hào)帶、衣片的編號(hào)必須核對清楚后生產(chǎn)，工序完成后，憑包號(hào)數(shù)量上報(bào)產(chǎn)量，同時(shí)便于返工時(shí)查找返工人員。 成品倉負(fù)責(zé)庫存、成品的入庫、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、發(fā)放及盤點(diǎn)防護(hù)。 編號(hào)： SQP13 版 /修： A/0 頁碼： 第 2 頁，共 2 頁 成品入庫后要按分類標(biāo)識(shí)和指定地點(diǎn)存放，亦應(yīng)貫徹“先入先出”的原則。 交付產(chǎn)品必須是經(jīng)過最終檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，且有關(guān)記錄齊全并得到認(rèn)可。 聯(lián)絡(luò)本地和內(nèi)地勞務(wù)部門（如職業(yè)介紹所）、技工學(xué)校、職 編號(hào)： S05–01001 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 8 頁 業(yè)學(xué)校、或就近發(fā)布招聘通告。 編號(hào)： S05–01001 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 8 頁 人 事行政部引導(dǎo)新進(jìn)人員，逐項(xiàng)協(xié)助辦理以下事項(xiàng)： “試用期合同” 招聘生產(chǎn)線工人程序見“關(guān)于招聘生產(chǎn)線工人的流水程序” 入職培訓(xùn)： 人事行政部對入職員工進(jìn)行入職培訓(xùn)，介紹公司基本情況及企業(yè)文化，組織學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)章制度和安全消防知識(shí)，并就新員工提出的問題予以解答或解決。不愿簽訂勞動(dòng)合同的，仍按“試用期合同”執(zhí)行，且不享受探親費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)及工齡補(bǔ)貼等合同工待遇（詳見“總辦字 9905 號(hào)”文件）。 人事行政部簽署審核意見后，報(bào)總經(jīng)辦審批，主管以上人員須總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。 d. 勞動(dòng)態(tài)度差，工作缺乏責(zé)任心和主動(dòng)性的。如未批準(zhǔn)辭退的，由人事行政部及相關(guān)部門與員工談話，并視情況對其工作崗位作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 c. 違反申請期間內(nèi)有關(guān)規(guī)定的，無故超過批準(zhǔn)假期不按時(shí)返工的。 由部門主管提出開除建議，并填寫“員工離職審批表”， 簽署意見后，送報(bào)人事行政部。 非正常辭工者，按協(xié)議或合同約定條款扣除違約保證金，發(fā)給正常工資。 1． 3 公司的所有人員都有保守公司秘密的義務(wù)。 3． 3 秘密等級(jí)的劃分由總經(jīng)理起草，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理組織實(shí)施。 4． 4 接收涉及公司秘密的傳真 `信件，由接收員馬上交給文檔秘書登記后，由文檔秘書交相關(guān)人員。 4． 95 會(huì)議文件分發(fā)應(yīng)編號(hào)，閱后收回。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核活動(dòng)。 審核組長負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”，向管理者代表匯報(bào)審核結(jié)果，并編寫“內(nèi)審報(bào)告”。 由審核組長制定“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃” (包括日程安排和審核小組的劃分、成員的配置，人員配置依據(jù)審核員應(yīng)與被審工作無直接責(zé)任關(guān)系的原則 )，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 內(nèi)審報(bào)告 審核組長根據(jù)內(nèi)審的情況編寫“內(nèi)審報(bào)告”； “審核報(bào)告”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，向總經(jīng)理報(bào)告，并分發(fā)有關(guān)部門； “審核報(bào)告”可作為管理評(píng)審的輸入文件。 質(zhì)檢科：負(fù)責(zé)產(chǎn)品制程中首件、首三件、巡回檢驗(yàn)的執(zhí)行和記錄。 大貨生產(chǎn)時(shí)，作業(yè)員應(yīng)做好自檢和互檢。 總查組必須對做好大燙、手工專機(jī)后的車縫成品進(jìn)行 100%復(fù)查，將檢查結(jié)果由總查組長記錄于“后整部全檢日報(bào)表”。 人事行政部負(fù)責(zé)人員的配置 公開招聘符合崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的人員，經(jīng)培訓(xùn)、試用和考核合格后，準(zhǔn)予上崗。 d. 新進(jìn)干部試用考核，必須經(jīng) 總經(jīng)理或其指定的代理人核準(zhǔn)。 5．相關(guān)文件 《定員編制表》 《崗位職責(zé)說明書》 《內(nèi)訓(xùn)管理規(guī)范 》 《外訓(xùn)管理規(guī)范》 6．記錄 《員工花名冊》 《試用期員工考核表》 《培訓(xùn)需求調(diào)查表》 《特殊工種人員名冊》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》 《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃》 《培訓(xùn)簽到表 (1)》 《培訓(xùn)簽到表 (2)》 《員工培訓(xùn)卡》 《培訓(xùn)意見調(diào)查表》 中山桑芭絲服裝有限公司 程序文件 客戶滿意測量程序 編號(hào)： SQP15 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 3 頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 借由客戶滿意度的確認(rèn)以改善公司的服務(wù)，確保滿足客戶的期望與要求。相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行不良原因分析并填寫糾正改善 對策。 “客戶滿意度調(diào)查表”得分統(tǒng) 計(jì)方法： 滿意程度得分： 很滿意 較滿意 一般 不太滿意 不滿意 100 分 80 分 60 分 40 分 0 分 相關(guān)項(xiàng)目得分所占比率： 質(zhì)量 交期 價(jià)格 服務(wù) 客戶信息反饋 30% 20% 10% 20% 20% 單項(xiàng)客戶滿意度 =(評(píng)為很滿意的份數(shù) 100＋評(píng)為較滿意的份數(shù)評(píng)為一般滿意的份數(shù) 60＋評(píng)為不太滿意的份數(shù) 40＋評(píng)為不滿意份數(shù) 0)247。 本程序應(yīng)用于公司的進(jìn)料狀況、制程分析、成品檢驗(yàn)、客戶訴怨及顧客滿意度測量等各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)分析。 業(yè)務(wù)部每半年匯總顧客滿意度資料以便統(tǒng)計(jì)