【文章內容簡介】 01 文書資料管理文件 第 3 頁 共 4 頁 起草：廖旭東 批準：章鳳彬 日期： 20xx/3/10 第 0 次修改 行。返回后要及時到文檔秘書處核銷登記。 4． 7 對涉及公司秘密的場所，非經總經理批準，任何人不準進入。 4． 8 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公司內外談論公司秘密。 4． 9 對涉及公司秘密內容的會議，應采取下列保密措施： 4． 91 選擇具備保密條件的會議場所； 4． 92 指定參加會議人員； 4． 93 確定會議內容是否傳達及傳達的范圍。 4． 94 由專人記錄會議，其他人不得記錄會議內容。 4． 95 會議文件分發(fā)應編號，閱后收回。 4． 10 公司對主管及相關 員工，每年進行兩次保密教育，定期檢查保密工作。 4． 11 公司人員應養(yǎng)成良好的保密習慣，做到： 4． 111 不是自己應知道的事，不應問； 4． 112 對別人不應知道的事，不應說； 4． 12 公司人員如發(fā)現公司秘密已經泄露時，應當立即采取補救措施，并及時報告部門主管和總經理。部門經理應當迅速查明被泄露的公司秘密的內容和密級，造成或者可能造成危害的范圍和嚴重程度 `事件的主要情節(jié)和有關責任者，并將情況書面報告總經理。 5 解除和降低密級 5． 1 符合下列條件的文件屬于可解除或降低密級： 5． 11 規(guī)定的保密期限屆滿； 5． 12 已有新的替代文件出現； 5． 13 外界情況已經變化，原密級已無必要的文件； 5． 14 發(fā)生了其他可以解密和密級降低的情況； 5． 2 解密和降低密級由文檔秘書提出清單，報總經理批準后執(zhí)行； 中山桑芭絲服裝有限公司 文書資料管理文件 公 司 保 密 制 度 編號： S011601 第 4 頁 共 4 頁 起草：廖旭東 批準：章鳳彬 日期： 20xx/3/10 第 0 次修改 5． 3 解密和降低密級操作由總經理委托專人監(jiān)管，文檔秘書具體實施； 5． 4 文件解密后一律當場銷毀； 5． 5 銷毀 程序為：公司總經理委托專人按清單一一核對正確無誤，用碎紙機或燃燒的方式進行。 6 獎懲 6． 1 凡有下列表現之一的公司員工，公司根據其貢獻給予獎勵 1001000 元，最高可按其實際貢獻的 10%計算獎金： 6． 11 對泄露或者非法獲取公司秘密的行為，及時檢舉的； 6． 12 發(fā)現他人泄露或者可能泄露公司秘密，立即采取補救措施，避免或者減輕了損害后果的； 6． 13 對公司保密工作作出了顯著成績的。 6． 2 凡有下列情形之一，給予罰款 500~3000 元，如情節(jié)嚴重，給予辭職，賠償公司經濟損失； 6． 21 因疏忽大意而泄露公司秘 密； 6． 22 遺失公司秘密文件資料； 6． 23 出賣公司秘密的或利用公司秘密為已謀利的，除賠償公司經濟損失外，還要交司法部門處理。 中山桑芭絲服裝有限公司 程序文件 內部審核程序 編號： SQP16 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 3月 日 頁碼：第 1 頁，共 5 頁 擬制：朱文君 審核： \ 批準： 1．目的 為查明質量管理體系活動和結果是否符合質量管理體系文 件規(guī)定，以便及時發(fā)現存在的問題，采取糾正措施，使質量管理體系有效運行并得以保持。 2. 適用范圍 適用于本公司質量體系的內部審核活動。 3. 定義和縮略語 內審：質量管理體系內部審核。 不合格項：不符合 ISO9000： 20xx 標準要求和本公司質量管理體系文件要求的事項。 嚴重不合格：與標準相比系統存在漏洞或未按系統運作要求執(zhí)行。 輕微不合格：偶然性的失誤，不影響整個運作程序的執(zhí)行。 總經理負責批準“年度內審計劃”。 管理者代表負責年度內審計劃的策劃，審核“年度內 審計劃”和批準“內審實施計劃”；任命審核組組長和成員，核定審核小組成員的資格；并監(jiān)控審核過程，批準糾正措施，向管理評審提交 “內審報告 ”。 企管培訓部 (或總經辦 )負責制定、組織實施“年度內審計劃”，匯總審核資料并歸檔；驗證糾正措施實施的有效性。 審核組長負責制定并組織實施“內審實施計劃”，向管理者代表匯報審核結果，并編寫“內審報告”。 審核組成員協助審核組長實施“內審實施計劃”。 相關部門按“內審實施計劃”安排好審核接待及提供審核資料證據等工作，并對發(fā)現的不合格進行糾正，制訂和實施糾正 措施。 編號： SQP16 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 5 頁 (附流程圖 ) 內審年度計劃 企管培訓部 (或總經辦 )負責編制“年度內審計劃”，報管理者代表審核、總經理批準。 內審每半年一次，分上半年、下半年，按部門滾動審核。 若公司有重大事件 (如：重大質量異議、顧客投拆、組織機構變更 )發(fā)生時，管理者代表可要求增加內審頻次，或增加較重要的部門、問題較多的部門的審核頻次。 若因故無法如期實施審核時，應報請 管理者代表核準后，方可延期或取消。 每次內審的準備 管理者代表選擇具有內審員資格的人員成立審核組，任命審核組長。 由審核組長制定“內審實施計劃” (包括日程安排和審核小組的劃分、成員的配置，人員配置依據審核員應與被審工作無直接責任關系的原則 )，報管理者代表批準。 審核組提前一周將“內審實施計劃”發(fā)給受審部門，受審部門按日程安排好接待人員和資料 /證據的準備工作。 審核組長組織審核組成員按“內審實施計劃”的分工收集相關文件，編寫“內審檢查表” 現場審核 ，首次會議由審核組長召集審核人員和受審部門參加，會議內容包括： a. 說明審核要求和范圍，并對具體審核時間作最終定案； b. 確定各審核員分工和審核順序方法； c. 決定審核后末次會議時間、地點及出席人員。 編號： SQP16 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 5 頁 審核員按“內審檢查表”進行審核，通過與受審核部門人員面談、查閱文件、檢查記錄、現場觀察，進行抽樣檢查等方法尋找客觀證據并將事實記錄在“內審檢查表”上。 審核發(fā)現不合格時，審核員應當場取得受審核部門主管對不合格事實的確認，若有異議可由審核組長或由其提請管理者代表仲裁，不合格項經審核小組討論確定后，由審核員填寫“內審不合格項報告 /糾正措施表”。 審核組內部溝通，對審核結果作出匯總分析。 末次會議 a. 由審核組長對本次內審進行評價，并說明不合格項的數量和分類，可能時提出糾正措施計劃的建議。 b. 發(fā)出“內審不合格項報告 /糾正措施表”，要求各部門按《糾正預防措施程序》執(zhí)行。 內審報告 審核組長根據內審的情況編寫“內審報告”； “審核報告”經管理者代表批準，向總經理報告，并分發(fā)有關部門； “審核報告”可作為管理評審的輸入文件。 糾正措施及其跟蹤和驗證 被審核部門的負責人應針對收到的“內審不合格項報告 /糾正措施表”及時分析原因，制訂糾正措施并報告管理者代表審批。 糾正措施的實施部門完成糾正措施后，將實施情況的證據填寫于“內審不合格項報告 /糾正措施表”上交企管培訓部 (或總經辦 )。 企業(yè)管理部 (或總經辦 )或由其委托審核組長、審核員對糾正措施進行跟蹤、驗證，并將驗證事實記錄在“內審不 合格項報告 /糾正措 編號： SQP16 版 /修： A/0 頁碼：第 4 頁，共 5 頁 施表”。 內審記錄 內審形成的記錄由企管培訓部 (或總經辦 ) 負責按年度收集，并按《質量記錄控制程序》要求歸檔保存。 6．相關文件 《糾正及預防措施管理程序》 《質量記錄控制程序》 年度內審計劃 內審實施計劃 內審檢查表 內審不合格報告 /糾正措施表 內審報告 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 制程檢驗程序 編號： SQP 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 4 頁 擬制： 審核： 批準： 明確制程檢驗作業(yè)程序，對產品進行首件檢驗，首三件檢驗以及巡回檢驗，以確保生產過程中產品質量得到嚴格監(jiān)控。 適用于首件、首三件以及巡回檢驗各過程。 工廠部：負責制程定點檢驗區(qū)域的檢驗和記錄，以及品質不良的改 善與糾正措施的執(zhí)行。 質檢科：負責產品制程中首件、首三件、巡回檢驗的執(zhí)行和記錄。 制程檢驗流程圖（附表） 首件檢驗 車縫、大燙、手工組長按樣衣及“車縫工藝單”制作首件樣版。 首件生產完成后，車縫組長自檢后，本組組檢員依：“車縫工藝單”、“后整工藝單”、《服裝檢驗手冊》及樣衣對首件進行全面檢查、測量，將檢驗結果詳細記錄在“首件檢驗記錄表”上，然后由組檢將首件樣衣及“首件檢驗記錄表”送交后整 QA 進行復檢，復檢意見記錄在“首件檢驗記錄表”相應欄內，并依順序轉交車 縫主管、車縫 QA、業(yè)務員、質檢主管進行復查及批示。 首件查核后，由工藝員組織相關車縫組長、專檢組長、組檢員、跟單 QA開產前生產會，由工藝員主持講解工藝要求，質檢科將檢驗中發(fā)現的質量問題予以提出，共商改善對策。只有首件審核完成后， 車縫組才可正式生產大貨。 編號： SQP 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 4 頁 首三件檢驗 首件檢驗完成后，車縫組按“首件檢驗記錄表”及產前會中的意見同生產工藝要求去改進大貨產品質量，大貨應于三天內生產 出三件成品，由車縫組檢員進行全面檢查量測，具體流程按 步驟執(zhí)行。首三件審核完成后，車縫組長須根據審核意見，督導員工生產。 若三天無法生產出成品，經廠長或總監(jiān)核準后可延長首三件產出時間。 大貨生產時，作業(yè)員應做好自檢和互檢。 裁床 QA 每日須對裁床拉布組、裁剪組、分包組、配片組、粘樸組執(zhí)行巡回檢驗，依據“裁剪工藝單”、“粘樸工藝單”、《服裝檢驗手冊》進行判定，將檢驗結果記錄于“裁床巡檢日報表”并及時反饋給前準備部各組長、主管。 車縫巡回檢驗 各車縫組檢員依據“ 車縫工藝單”、樣衣和《服裝檢驗手冊》對車縫組各工序每日分上午、下午、加班時段進行巡回檢驗，并每日將檢驗情況詳細記錄在“車縫部組檢巡檢日報表”中。 車縫制成品由組檢員查驗合格后，方可轉入下一流程，返工品由組檢員重檢合格方可放行。組檢每日將檢查結果記錄在“返工返修記錄表”。 車縫跟單 QA 依據“車縫工藝單”、樣衣及《服裝檢驗手冊》，依質檢主管分派的制單款號對車縫生產大組進行巡回檢驗，每日須不定期進行巡檢，且每個車縫大組每個制單最少抽檢 20 件作外觀檢查，尺寸檢查最少抽查 2 件，將檢查結果記錄在“車 縫 QA 巡檢日報表”和“尺寸檢查記錄表”中，并及時將生產過程中存在的質量問題反饋給車縫部加以改善。 后整巡回檢驗 車縫組制成品流入后整部后，后整部 QA需依據“后整工藝單”、 《服裝 編號： SQP 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 4 頁 檢驗手冊》進行巡回檢驗，每日對手工組、大燙組、查衫組每個制 單最少抽檢 10 件作外觀檢查，尺寸檢查最少抽查 2 件。將檢驗結果記錄在“后整成品質量日匯總表”、“尺寸檢查記錄表”中，并及時反饋給車縫 /后整各組長和 后整主管。 總查組必須對做好大燙、手工專機后的車縫成品進行 100%復查，將檢查結果由總查組長記錄于“后整部全檢日報表”。 制程 QA若檢驗發(fā)現制程不良率超過 15%且無法直接加工成良品者按《不合格品控制程序》同《糾正及預防措施管理程序》處理。 制程中發(fā)現的不良品按《不合格品控制程序》處理。 《服裝檢驗手冊》 《不合格品控制程序》 《糾正及預防措施管理程序》 《裁片質量日報表》 《首件檢驗記錄表》 《首三件檢驗記錄表》 《車縫 QA巡檢日報表》 《車縫部組檢巡檢日報表》 《 》 《尺寸檢查記錄表》 《后整部成品全檢日報表》 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 員工的培訓和 管理程序 編號： SQP04 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 4 頁 擬制： 審核： 批準： 1． 目的 確保與質量有關的員工具備質量意識和必需的知識、技能，勝任本崗位工 作。