【文章內(nèi)容簡介】 01 文書資料管理文件 第 3 頁 共 4 頁 起草：廖旭東 批準：章鳳彬 日期： 20xx/3/10 第 0 次修改 行。返回后要及時到文檔秘書處核銷登記。 4． 7 對涉及公司秘密的場所，非經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不準進入。 4． 8 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公司內(nèi)外談?wù)摴久孛堋? 4． 9 對涉及公司秘密內(nèi)容的會議，應(yīng)采取下列保密措施： 4． 91 選擇具備保密條件的會議場所； 4． 92 指定參加會議人員； 4． 93 確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達的范圍。 4． 94 由專人記錄會議，其他人不得記錄會議內(nèi)容。 4． 95 會議文件分發(fā)應(yīng)編號，閱后收回。 4． 10 公司對主管及相關(guān) 員工，每年進行兩次保密教育，定期檢查保密工作。 4． 11 公司人員應(yīng)養(yǎng)成良好的保密習(xí)慣，做到： 4． 111 不是自己應(yīng)知道的事，不應(yīng)問； 4． 112 對別人不應(yīng)知道的事，不應(yīng)說； 4． 12 公司人員如發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補救措施，并及時報告部門主管和總經(jīng)理。部門經(jīng)理應(yīng)當(dāng)迅速查明被泄露的公司秘密的內(nèi)容和密級，造成或者可能造成危害的范圍和嚴重程度 `事件的主要情節(jié)和有關(guān)責(zé)任者，并將情況書面報告總經(jīng)理。 5 解除和降低密級 5． 1 符合下列條件的文件屬于可解除或降低密級： 5． 11 規(guī)定的保密期限屆滿； 5． 12 已有新的替代文件出現(xiàn)； 5． 13 外界情況已經(jīng)變化，原密級已無必要的文件； 5． 14 發(fā)生了其他可以解密和密級降低的情況； 5． 2 解密和降低密級由文檔秘書提出清單，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行； 中山桑芭絲服裝有限公司 文書資料管理文件 公 司 保 密 制 度 編號： S011601 第 4 頁 共 4 頁 起草：廖旭東 批準：章鳳彬 日期： 20xx/3/10 第 0 次修改 5． 3 解密和降低密級操作由總經(jīng)理委托專人監(jiān)管，文檔秘書具體實施； 5． 4 文件解密后一律當(dāng)場銷毀； 5． 5 銷毀 程序為：公司總經(jīng)理委托專人按清單一一核對正確無誤，用碎紙機或燃燒的方式進行。 6 獎懲 6． 1 凡有下列表現(xiàn)之一的公司員工，公司根據(jù)其貢獻給予獎勵 1001000 元，最高可按其實際貢獻的 10%計算獎金： 6． 11 對泄露或者非法獲取公司秘密的行為，及時檢舉的； 6． 12 發(fā)現(xiàn)他人泄露或者可能泄露公司秘密，立即采取補救措施，避免或者減輕了損害后果的； 6． 13 對公司保密工作作出了顯著成績的。 6． 2 凡有下列情形之一，給予罰款 500~3000 元，如情節(jié)嚴重，給予辭職，賠償公司經(jīng)濟損失； 6． 21 因疏忽大意而泄露公司秘 密； 6． 22 遺失公司秘密文件資料； 6． 23 出賣公司秘密的或利用公司秘密為已謀利的，除賠償公司經(jīng)濟損失外，還要交司法部門處理。 中山桑芭絲服裝有限公司 程序文件 內(nèi)部審核程序 編號： SQP16 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 3月 日 頁碼：第 1 頁，共 5 頁 擬制：朱文君 審核： \ 批準： 1．目的 為查明質(zhì)量管理體系活動和結(jié)果是否符合質(zhì)量管理體系文 件規(guī)定，以便及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系有效運行并得以保持。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核活動。 3. 定義和縮略語 內(nèi)審：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 不合格項：不符合 ISO9000： 20xx 標準要求和本公司質(zhì)量管理體系文件要求的事項。 嚴重不合格：與標準相比系統(tǒng)存在漏洞或未按系統(tǒng)運作要求執(zhí)行。 輕微不合格：偶然性的失誤，不影響整個運作程序的執(zhí)行。 總經(jīng)理負責(zé)批準“年度內(nèi)審計劃”。 管理者代表負責(zé)年度內(nèi)審計劃的策劃，審核“年度內(nèi) 審計劃”和批準“內(nèi)審實施計劃”；任命審核組組長和成員，核定審核小組成員的資格；并監(jiān)控審核過程，批準糾正措施，向管理評審提交 “內(nèi)審報告 ”。 企管培訓(xùn)部 (或總經(jīng)辦 )負責(zé)制定、組織實施“年度內(nèi)審計劃”，匯總審核資料并歸檔；驗證糾正措施實施的有效性。 審核組長負責(zé)制定并組織實施“內(nèi)審實施計劃”，向管理者代表匯報審核結(jié)果，并編寫“內(nèi)審報告”。 審核組成員協(xié)助審核組長實施“內(nèi)審實施計劃”。 相關(guān)部門按“內(nèi)審實施計劃”安排好審核接待及提供審核資料證據(jù)等工作，并對發(fā)現(xiàn)的不合格進行糾正，制訂和實施糾正 措施。 編號： SQP16 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 5 頁 (附流程圖 ) 內(nèi)審年度計劃 企管培訓(xùn)部 (或總經(jīng)辦 )負責(zé)編制“年度內(nèi)審計劃”，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準。 內(nèi)審每半年一次，分上半年、下半年，按部門滾動審核。 若公司有重大事件 (如：重大質(zhì)量異議、顧客投拆、組織機構(gòu)變更 )發(fā)生時，管理者代表可要求增加內(nèi)審頻次，或增加較重要的部門、問題較多的部門的審核頻次。 若因故無法如期實施審核時，應(yīng)報請 管理者代表核準后，方可延期或取消。 每次內(nèi)審的準備 管理者代表選擇具有內(nèi)審員資格的人員成立審核組，任命審核組長。 由審核組長制定“內(nèi)審實施計劃” (包括日程安排和審核小組的劃分、成員的配置，人員配置依據(jù)審核員應(yīng)與被審工作無直接責(zé)任關(guān)系的原則 )，報管理者代表批準。 審核組提前一周將“內(nèi)審實施計劃”發(fā)給受審部門，受審部門按日程安排好接待人員和資料 /證據(jù)的準備工作。 審核組長組織審核組成員按“內(nèi)審實施計劃”的分工收集相關(guān)文件，編寫“內(nèi)審檢查表” 現(xiàn)場審核 ，首次會議由審核組長召集審核人員和受審部門參加，會議內(nèi)容包括： a. 說明審核要求和范圍，并對具體審核時間作最終定案； b. 確定各審核員分工和審核順序方法； c. 決定審核后末次會議時間、地點及出席人員。 編號： SQP16 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 5 頁 審核員按“內(nèi)審檢查表”進行審核，通過與受審核部門人員面談、查閱文件、檢查記錄、現(xiàn)場觀察，進行抽樣檢查等方法尋找客觀證據(jù)并將事實記錄在“內(nèi)審檢查表”上。 審核發(fā)現(xiàn)不合格時，審核員應(yīng)當(dāng)場取得受審核部門主管對不合格事實的確認，若有異議可由審核組長或由其提請管理者代表仲裁，不合格項經(jīng)審核小組討論確定后，由審核員填寫“內(nèi)審不合格項報告 /糾正措施表”。 審核組內(nèi)部溝通，對審核結(jié)果作出匯總分析。 末次會議 a. 由審核組長對本次內(nèi)審進行評價，并說明不合格項的數(shù)量和分類，可能時提出糾正措施計劃的建議。 b. 發(fā)出“內(nèi)審不合格項報告 /糾正措施表”，要求各部門按《糾正預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 內(nèi)審報告 審核組長根據(jù)內(nèi)審的情況編寫“內(nèi)審報告”； “審核報告”經(jīng)管理者代表批準，向總經(jīng)理報告，并分發(fā)有關(guān)部門； “審核報告”可作為管理評審的輸入文件。 糾正措施及其跟蹤和驗證 被審核部門的負責(zé)人應(yīng)針對收到的“內(nèi)審不合格項報告 /糾正措施表”及時分析原因，制訂糾正措施并報告管理者代表審批。 糾正措施的實施部門完成糾正措施后，將實施情況的證據(jù)填寫于“內(nèi)審不合格項報告 /糾正措施表”上交企管培訓(xùn)部 (或總經(jīng)辦 )。 企業(yè)管理部 (或總經(jīng)辦 )或由其委托審核組長、審核員對糾正措施進行跟蹤、驗證，并將驗證事實記錄在“內(nèi)審不 合格項報告 /糾正措 編號： SQP16 版 /修： A/0 頁碼：第 4 頁，共 5 頁 施表”。 內(nèi)審記錄 內(nèi)審形成的記錄由企管培訓(xùn)部 (或總經(jīng)辦 ) 負責(zé)按年度收集，并按《質(zhì)量記錄控制程序》要求歸檔保存。 6．相關(guān)文件 《糾正及預(yù)防措施管理程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 年度內(nèi)審計劃 內(nèi)審實施計劃 內(nèi)審檢查表 內(nèi)審不合格報告 /糾正措施表 內(nèi)審報告 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 制程檢驗程序 編號： SQP 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 4 頁 擬制： 審核： 批準： 明確制程檢驗作業(yè)程序，對產(chǎn)品進行首件檢驗，首三件檢驗以及巡回檢驗，以確保生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量得到嚴格監(jiān)控。 適用于首件、首三件以及巡回檢驗各過程。 工廠部：負責(zé)制程定點檢驗區(qū)域的檢驗和記錄，以及品質(zhì)不良的改 善與糾正措施的執(zhí)行。 質(zhì)檢科：負責(zé)產(chǎn)品制程中首件、首三件、巡回檢驗的執(zhí)行和記錄。 制程檢驗流程圖（附表） 首件檢驗 車縫、大燙、手工組長按樣衣及“車縫工藝單”制作首件樣版。 首件生產(chǎn)完成后，車縫組長自檢后，本組組檢員依：“車縫工藝單”、“后整工藝單”、《服裝檢驗手冊》及樣衣對首件進行全面檢查、測量，將檢驗結(jié)果詳細記錄在“首件檢驗記錄表”上，然后由組檢將首件樣衣及“首件檢驗記錄表”送交后整 QA 進行復(fù)檢，復(fù)檢意見記錄在“首件檢驗記錄表”相應(yīng)欄內(nèi)，并依順序轉(zhuǎn)交車 縫主管、車縫 QA、業(yè)務(wù)員、質(zhì)檢主管進行復(fù)查及批示。 首件查核后，由工藝員組織相關(guān)車縫組長、專檢組長、組檢員、跟單 QA開產(chǎn)前生產(chǎn)會，由工藝員主持講解工藝要求，質(zhì)檢科將檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題予以提出，共商改善對策。只有首件審核完成后， 車縫組才可正式生產(chǎn)大貨。 編號： SQP 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 4 頁 首三件檢驗 首件檢驗完成后，車縫組按“首件檢驗記錄表”及產(chǎn)前會中的意見同生產(chǎn)工藝要求去改進大貨產(chǎn)品質(zhì)量，大貨應(yīng)于三天內(nèi)生產(chǎn) 出三件成品，由車縫組檢員進行全面檢查量測，具體流程按 步驟執(zhí)行。首三件審核完成后，車縫組長須根據(jù)審核意見，督導(dǎo)員工生產(chǎn)。 若三天無法生產(chǎn)出成品，經(jīng)廠長或總監(jiān)核準后可延長首三件產(chǎn)出時間。 大貨生產(chǎn)時，作業(yè)員應(yīng)做好自檢和互檢。 裁床 QA 每日須對裁床拉布組、裁剪組、分包組、配片組、粘樸組執(zhí)行巡回檢驗，依據(jù)“裁剪工藝單”、“粘樸工藝單”、《服裝檢驗手冊》進行判定，將檢驗結(jié)果記錄于“裁床巡檢日報表”并及時反饋給前準備部各組長、主管。 車縫巡回檢驗 各車縫組檢員依據(jù)“ 車縫工藝單”、樣衣和《服裝檢驗手冊》對車縫組各工序每日分上午、下午、加班時段進行巡回檢驗，并每日將檢驗情況詳細記錄在“車縫部組檢巡檢日報表”中。 車縫制成品由組檢員查驗合格后，方可轉(zhuǎn)入下一流程，返工品由組檢員重檢合格方可放行。組檢每日將檢查結(jié)果記錄在“返工返修記錄表”。 車縫跟單 QA 依據(jù)“車縫工藝單”、樣衣及《服裝檢驗手冊》，依質(zhì)檢主管分派的制單款號對車縫生產(chǎn)大組進行巡回檢驗，每日須不定期進行巡檢，且每個車縫大組每個制單最少抽檢 20 件作外觀檢查，尺寸檢查最少抽查 2 件，將檢查結(jié)果記錄在“車 縫 QA 巡檢日報表”和“尺寸檢查記錄表”中，并及時將生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量問題反饋給車縫部加以改善。 后整巡回檢驗 車縫組制成品流入后整部后，后整部 QA需依據(jù)“后整工藝單”、 《服裝 編號： SQP 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 4 頁 檢驗手冊》進行巡回檢驗，每日對手工組、大燙組、查衫組每個制 單最少抽檢 10 件作外觀檢查，尺寸檢查最少抽查 2 件。將檢驗結(jié)果記錄在“后整成品質(zhì)量日匯總表”、“尺寸檢查記錄表”中，并及時反饋給車縫 /后整各組長和 后整主管。 總查組必須對做好大燙、手工專機后的車縫成品進行 100%復(fù)查，將檢查結(jié)果由總查組長記錄于“后整部全檢日報表”。 制程 QA若檢驗發(fā)現(xiàn)制程不良率超過 15%且無法直接加工成良品者按《不合格品控制程序》同《糾正及預(yù)防措施管理程序》處理。 制程中發(fā)現(xiàn)的不良品按《不合格品控制程序》處理。 《服裝檢驗手冊》 《不合格品控制程序》 《糾正及預(yù)防措施管理程序》 《裁片質(zhì)量日報表》 《首件檢驗記錄表》 《首三件檢驗記錄表》 《車縫 QA巡檢日報表》 《車縫部組檢巡檢日報表》 《 》 《尺寸檢查記錄表》 《后整部成品全檢日報表》 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 員工的培訓(xùn)和 管理程序 編號： SQP04 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 4 頁 擬制： 審核： 批準： 1． 目的 確保與質(zhì)量有關(guān)的員工具備質(zhì)量意識和必需的知識、技能，勝任本崗位工 作。