中山鄭記企管顧問公司iso9001-2000檢查表全套(編輯修改稿)
2025-08-18 17:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 受 控 ?其資源是否充足、適宜 ? ,確定了哪些提供證據(jù)所需的記錄 ? 、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃 ? QMS 其他過程的要求是否一致 ,是否適合于組織的運(yùn)作方式 ? 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ?不同顧客的要求有哪些差異 ?市場(chǎng)目標(biāo)是否明確、適宜 ? ,如何確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求 (顧客規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)要求、組織確定的附加要求 )? (形成文件 )? 、法律法規(guī)有哪些 ?是否已收集并得到確定 ? 審 核 員 審 核 日 期 中山鄭記企業(yè)管理顧問公司 ISO 9001:20xx 檢查表 受審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 要 點(diǎn) 審 核 記 錄 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求 (產(chǎn)品要求得到規(guī)定、矛盾的表述已解決、有能力滿足規(guī)定的要求 )? 跟蹤措施予以記錄 ? ,相關(guān)文件是否被及時(shí)更改 ?相關(guān)人員是否了解更改 情況 ? ,在接受前是否對(duì)其進(jìn)行確認(rèn) ? ,是否評(píng)審了有關(guān)產(chǎn)品信息 ? 顧客溝通 、問詢、合同或訂單處理 (包括修訂 )、顧客反饋 (包括顧客抱怨 )等方面與顧客的溝通作了哪些安排 ? ? ? 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 ? (如設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃 )?文件中是否包含符合產(chǎn)品特點(diǎn)的階段劃分以及適合于每個(gè)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn) 活動(dòng) ?是否明確了參與部門和人員的職責(zé)、權(quán)限 ? ,策劃的輸出是否隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展而更新 ? 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 ?文件的內(nèi)容應(yīng)包括 : ?產(chǎn)品的適用性要求 (如性能和功能 ,感官特性等 )。 ?法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求 。 ?適用時(shí) ,以前類似設(shè)計(jì)提供的信息 。 ?所必需的其他要求 (如使用條件及限制、配套材料、零件要求、需開發(fā)的材料、工藝要求等 ). 和適宜性 (應(yīng)完整、清楚、不能自相矛盾 )? 審 核 員 審 核 日 期 中山鄭記企業(yè)管理 顧問公司 ISO 9001:20xx 檢查表 受審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 要 點(diǎn) 審 核 記 錄 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 ?是否以能夠?qū)斎脒M(jìn)行驗(yàn)證的方式提出 ? ? : ?滿足輸入要求 。 ?給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息 。 ?包含或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則 。 ?規(guī)定產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特點(diǎn) (如操作、貯存、維修和處理的要求 ). 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 發(fā)策劃設(shè)置的評(píng)審點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審 ?各評(píng)審點(diǎn)的內(nèi)容和參加人員是否符合策劃的安排 ? 。 ?設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果具有滿足要求的能力 。 ?對(duì)識(shí)別出的問題已采取措施并得到解決 . ? 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 行驗(yàn)證 ?驗(yàn)證點(diǎn)的內(nèi)容是否符合策劃的安排 ? 計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求 ? ? 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 投產(chǎn)前 ,是否進(jìn)行了確認(rèn) ? 用要求進(jìn)行 ?確認(rèn)的時(shí)間、方式、條件是否適宜 ? ,其范圍、時(shí)間、方法是否符合規(guī)定要求 ? ? 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 ,是否及時(shí)予以識(shí)別并進(jìn)行更改 ?實(shí)施更改前是否得到了批準(zhǔn) ? 審、驗(yàn)證和確認(rèn) ?評(píng)審是否包括評(píng)價(jià) (如零部 件 )更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響？ 措施？ 審 核 員 審 核 日 期 中山鄭記企業(yè)管理顧問公司 ISO 9001:20xx 檢查表 受審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 要 點(diǎn) 審 核 記 錄 采購過程 體現(xiàn)了采購產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程或最終產(chǎn)品的影響程度 ? 的能力制定了對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則 ?實(shí)施情況如何 ? 引起的跟蹤措施 ? 采購信息 ?這些文件是否清楚、明確地規(guī)定了如下符合標(biāo)準(zhǔn)要求的采
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