【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 要求，如：產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議等，且有無經(jīng)過批準(zhǔn)或?qū)徍?。查近期的產(chǎn)品采購合同，產(chǎn)品合同格條款中均有質(zhì)量要求，但要求單一、重復(fù)，有些是不合理且無法實(shí)施的，無法執(zhí)行的合同即為失效合同抽查23個(gè)供應(yīng)商的索證資料，確認(rèn)是否滿足法規(guī)和文件要求。索證資料基本能夠滿足法規(guī)要求，個(gè)別供應(yīng)商的資料索證困難 溝通外部溝通是否指定人員或部門與供應(yīng)商溝通原料的安全要求，并形成記錄？是否包括：應(yīng)符合的法律法規(guī)要求等。抽查相關(guān)溝通記錄？由采購部和品管部配合完成，對(duì)新供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查評(píng)審表》和《原材料安全信息確認(rèn)表》進(jìn)行評(píng)審內(nèi)部溝通是否將新原料信息傳遞相關(guān)部門和人員，核實(shí)食品安全小組是否了解新原料要求等相關(guān)信息，并對(duì)危害分析等文件實(shí)施更新，并加以確認(rèn)？郵件形式傳遞 前提方案采購產(chǎn)品要求是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和批準(zhǔn)？是采購的產(chǎn)品是否符合法律、法規(guī)和合同協(xié)議的要求？查看2014年的驗(yàn)收記錄，均能符合要求。有無證據(jù)證明所有直接接觸食品的包裝材料和容器的適合應(yīng)用？從具有QS證照的供應(yīng)商處采購 撤回產(chǎn)品召回抽查有無建立供應(yīng)商聯(lián)系人清單？有銷售部審核員/日期：ISO22000條 款檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄 記錄控制合同確認(rèn)抽查23份銷售合同，有無經(jīng)過客戶確認(rèn)。符合要求 溝通外部溝通是否與顧客進(jìn)行溝通？溝通內(nèi)容是否包括產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定儲(chǔ)存要求等）、問詢、合同或訂單處理及其修改等？溝通以郵件形式，但是相關(guān)產(chǎn)品的預(yù)期用途不是能夠全部得到確認(rèn)，如：產(chǎn)品是即食還是非即食的確認(rèn)是否識(shí)別客戶的基本需要和期望？客戶滿意度沒有實(shí)施調(diào)查是否建立客戶抱怨的處理程序和/或記錄？建立《客戶投訴處理流程圖》，市場(chǎng)部、銷售部是客戶投訴的接待窗口，由品管部建立客戶投訴的記錄內(nèi)部溝通是否將與食品安全相關(guān)的外部溝通信息傳遞相關(guān)部門和人員？并維持記錄。一旦發(fā)生會(huì)以郵件或會(huì)議的形式實(shí)施溝通 撤回產(chǎn)品召回抽查產(chǎn)品銷售記錄是否滿足法規(guī)要求？抽查有無建立客戶聯(lián)系人清單？銷售記錄可以由T3系統(tǒng)調(diào)出。客戶清單沒有更新日期，部分客戶聯(lián)系人信息不全物流部審核員/日期：ISO22000條 款檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄 文件控制文件控制倉儲(chǔ)管理是否形成書面文件？建立了相關(guān)程序文件 記錄控制記錄保持的實(shí)況查看23份報(bào)表，核實(shí)倉儲(chǔ)的冷庫溫度、衛(wèi)生和除霜是否做到記錄？產(chǎn)品的運(yùn)輸記錄是否保持？查2014年03月《倉儲(chǔ)區(qū)清潔記錄表》，簽名只簽了姓氏，沒有簽全名查2014年05月《倉儲(chǔ)區(qū)清潔記錄表》簽字簽在其他環(huán)節(jié)欄，沒有簽在責(zé)任人簽名欄查2014年04月03日的《食品運(yùn)輸車檢查記錄表》記錄數(shù)據(jù)不真實(shí)，℃，℃查看記錄，確認(rèn)填寫是否規(guī)范？ 基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境是否滿足要求現(xiàn)場(chǎng)查看倉儲(chǔ)環(huán)境是否清潔、衛(wèi)生，冷庫溫度是否符合要求？產(chǎn)品存放是否符合要求？檢查外包材、內(nèi)包材和輔料倉庫，物品堆放和環(huán)境保持良好 前提方案物流外包管理采購的服務(wù)須是否符合目前的規(guī)范和合同協(xié)議；是否進(jìn)行定期評(píng)審？公司現(xiàn)有萬吉冷庫和中外運(yùn)作為物流供應(yīng)商，對(duì)資質(zhì)進(jìn)行了確認(rèn)，簽訂了合同協(xié)議 可追溯性系統(tǒng)追溯信息確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)查看可追溯標(biāo)識(shí)和記錄是否符合要求？確認(rèn)產(chǎn)成品、原料出入庫交接的記錄？查《原輔料出入登記表》，2014年02月25日進(jìn)的食用鹽，批號(hào)為20140226，但是在4月29日的領(lǐng)料記錄里批號(hào)為20140229，5月10日領(lǐng)料記錄的批號(hào)為20140219，無法做到可追溯查2014年05月15日20日的煙熏三文魚（味純）批號(hào)數(shù)據(jù)合計(jì)，無法體現(xiàn)對(duì)應(yīng)批號(hào)下的庫存量 潛在不安全產(chǎn)品的處置不合格品管理現(xiàn)場(chǎng)查看是否存在不合格品或潛在不安全產(chǎn)品，是否在放行前得到有效控制？產(chǎn)品過期的預(yù)警制度是否完善？查看過期產(chǎn)品的預(yù)警與處理記錄?，F(xiàn)場(chǎng)查看和記錄查看能夠滿足要求設(shè)備部審核員/日期：ISO22000條 款檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄 記錄控制記錄保持的實(shí)況查看23份報(bào)表，核實(shí)維修保養(yǎng)的工作是否做到記錄，維修保養(yǎng)后有無做到清潔、消毒？查《設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)檢查表》,操作者未填寫。有無定期對(duì)腌制和成熟等關(guān)鍵控制工序的環(huán)境（冷藏庫）溫度記錄進(jìn)行審核？有無形成記錄？查《冷庫溫度每日記錄表》，“每周溫度曲線復(fù)核”記錄沒有填寫 基礎(chǔ)設(shè)施提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施是否建立了設(shè)備清單？是是否建立《維修與保養(yǎng)計(jì)劃》？《計(jì)劃》是否得到批準(zhǔn)？是提供的基礎(chǔ)是否滿足要求對(duì)車間現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施進(jìn)行檢查，確認(rèn)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備是否正常使用，能夠符合食品安全要求？問題點(diǎn)：、煙熏區(qū)的洗手消毒池的膝頂式開關(guān)使用不便，需要更換為電子開關(guān)（二樓洗手間也是）；；查看食品級(jí)潤(rùn)滑油的證明和存放處，確認(rèn)有無專用油槍。食品級(jí)潤(rùn)滑油具有NSF認(rèn)證，有專用的保存柜，油槍專用，但是沒有做出專用的標(biāo)識(shí)制冷系統(tǒng)是否正常？是否對(duì)各冷庫、車間的溫度進(jìn)行監(jiān)控？有無保持記錄？各區(qū)域溫度使用自動(dòng)溫度記錄儀實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，設(shè)備人員定期抄錄溫度值生產(chǎn)部審核員/日期：ISO22000條 款檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄 記錄控制記錄保持的實(shí)況隨機(jī)抽查生產(chǎn)記錄查2014年05月的開片報(bào)表，所有的環(huán)境溫度都是13℃，水溫0℃，洗魚水溫4℃查2014年05月的拔刺工藝、煙熏工藝報(bào)表，產(chǎn)品名稱欄填寫的均是原料名稱，如“紅鮭”、“三文魚”、“無頭鱒魚”等查2014年05月21日的切片工藝記錄，產(chǎn)品名稱為“煙熏鮭魚”，但是對(duì)應(yīng)入庫單上填寫的品名是“煙熏三文魚”查2014年05月的煙熏工藝報(bào)表，:1，實(shí)際是1:1查2014年05月22日的《內(nèi)包材料使用追溯表》，簽字用“、”代替；而且包裝袋的使用數(shù)量與切片工藝報(bào)表上實(shí)際產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量不一致查2014年05月22日《衛(wèi)生工作日?qǐng)?bào)表衛(wèi)生員》，上班結(jié)束時(shí)間為16:20，但是晚檢（晚飯后下車間的檢查）欄上有記錄 內(nèi)部溝通