iso14001內(nèi)審檢查表(按部門審核)(編輯修改稿)
2025-07-27 16:35 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 編號(hào)受審核部門設(shè)備材料部日 期標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法審核記錄結(jié)論詢問(wèn)部門負(fù)責(zé)人目前本部門哪些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素？ 、法規(guī)與其他要求詢問(wèn)本部門適用的法律法規(guī)和其他要求有哪些？目前公司執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)有哪些？本部門對(duì)法規(guī)信息如何進(jìn)行溝通？本部門涉及到什么信息交流？信息交流活動(dòng)？查交流記錄。部門內(nèi)部人員通過(guò)什么渠道了解和反饋環(huán)境方面信息？設(shè)備材料部對(duì)可施加影響供應(yīng)商等相關(guān)方管理情況如何？各類化學(xué)品采購(gòu)、運(yùn)輸是否符合相關(guān)要求？各類施工設(shè)備和工具器具是否都能有效配置，并能加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，防止對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不良影響。內(nèi)審員備注結(jié)論欄：打√表示符合，打╳表示不符合。ISO14001內(nèi)審檢查表（按部門審核）記錄編號(hào)： 編號(hào)受審核部門市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部日 期標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法審核記錄結(jié)論詢問(wèn)部門負(fù)責(zé)人目前本部門哪些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素？ 、法規(guī)與其他要求詢問(wèn)部門負(fù)責(zé)人目前本部門有哪些適用的法律法規(guī)和其他要求？ 詢問(wèn)部門負(fù)責(zé)人目前公司執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)有哪些？ 部門內(nèi)部人員通過(guò)什么渠道了解和反饋環(huán)境方面信息？對(duì)本部門日常產(chǎn)生的垃圾等廢棄物是否能經(jīng)常性及時(shí)清理，情況如何？對(duì)業(yè)主和上級(jí)主管部門等可施加影響相關(guān)方的控制情況如何。內(nèi)審員備注結(jié)論欄：打√表示符合，打╳表示不符合。ISO14001內(nèi)審檢查表（按部門審核）記錄編號(hào)： 編號(hào)受審核部門XXX體育中心項(xiàng)目部日 期標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法審核記錄結(jié)論詢問(wèn)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部有何重要環(huán)境因素？從環(huán)境因素匯總表或識(shí)別表中核對(duì)。問(wèn)本部門適用的環(huán)保法律法規(guī)及其他要求有哪些？、指標(biāo)和方案為實(shí)現(xiàn)部門有關(guān)目標(biāo)制訂了怎樣的管理方案？檢查《管理方案一覽表》。詢問(wèn)部門各方案完成情況如何？查閱管理方案文件和實(shí)施效果記錄。本項(xiàng)目部的重要環(huán)境因素有哪些，與其相關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)是否確定？查《重要環(huán)境因素清單》。是否向材料供方通報(bào)了其提供的產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的信息？ 與環(huán)境運(yùn)行有關(guān)的直接責(zé)任者是否實(shí)施其職責(zé)，并進(jìn)行記錄，詢問(wèn)并查閱有關(guān)運(yùn)行的記錄。是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的噪聲排放和建筑垃圾、污水等日常排放情況進(jìn)行了檢查和記錄？是否對(duì)廢棄物進(jìn)行有效管理并形成相應(yīng)記錄？?jī)?nèi)審員備注結(jié)論欄：打√表示符合，打╳表示不符合。ISO14001內(nèi)審檢查表（按部門審核）記錄編號(hào)： 編號(hào)受審核部門XXX體育中心項(xiàng)目部日 期標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法審核記錄結(jié)論是否能源資源節(jié)約日常運(yùn)行進(jìn)行檢查和記錄？應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)是否明確了哪些設(shè)備和作業(yè)可能發(fā)生有重要環(huán)境影響事故？相關(guān)崗位人
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