【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 成了程序文件。ZG/QP2014《程序文件》匯編符合部門(mén)內(nèi)部和外部溝通有哪些？?jī)?nèi)部溝通形式有：工作聯(lián)系單、電話、口頭、會(huì)議、通知。部門(mén)之間溝通有：工作聯(lián)系單、電話、口頭。會(huì)議通知符合本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限是什么？抽查有關(guān)人員是否明確自己的職責(zé)權(quán)限？問(wèn)生產(chǎn)部主管楊光德，能流利回答出部門(mén)的職責(zé)，符合內(nèi)容抽查生產(chǎn)部員工劉林，回答自身職責(zé)時(shí)稍有遺漏，需改進(jìn)符合產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)工作環(huán)境是否有要求？車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施、安全設(shè)施是否到位，是否有效？車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)5S是否到位？相關(guān)加工設(shè)備是否有建立臺(tái)賬，如何進(jìn)行維護(hù)？生產(chǎn)車(chē)間要通風(fēng)、采光良好，地面干燥，無(wú)水、無(wú)油漬；倉(cāng)庫(kù)要通風(fēng)、采光良好，焊條架最底層和架離墻壁500mm以上，防止焊條受潮。查看了機(jī)加車(chē)間、裝配車(chē)間的已配置了滅火器，保養(yǎng)日期均在有效期內(nèi)。查看了機(jī)加車(chē)間、裝配車(chē)間的走道通暢，工件擺放在橡膠墊上，鐵屑有清理。當(dāng)時(shí)成品庫(kù)房溫度23℃，濕度41%，但是記錄卻未登記下來(lái)。所有加工設(shè)備均登記在《生產(chǎn)設(shè)備清單》上，定期進(jìn)行點(diǎn)檢保養(yǎng)。ZG/JLSC006《生產(chǎn)設(shè)備清單》ZG/JLSC010《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》不符合是否建立了部門(mén)文件清單?當(dāng)年有無(wú)新文件？部門(mén)適用的文件由哪些？是否齊全？清晰？并處于受控？查是否有外來(lái)文件清單?這些文件分發(fā)是否受控?查如何防止作廢文件的非預(yù)期使用及保留作廢文件的標(biāo)識(shí)方法?查文件的歸檔、整理、保管是否受控?查《質(zhì)量記錄清單》，部門(mén)有明確的適用文件。部門(mén)適用的文件包括《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及《設(shè)備管理制度》以及應(yīng)急預(yù)案，文件齊全，清晰，符合《文件控制程序》要求查生產(chǎn)部沒(méi)有外來(lái)文件。作廢文件交由辦公室處理，查生產(chǎn)部，無(wú)作廢文件生產(chǎn)部文件存放在櫥窗內(nèi)，由楊光德負(fù)責(zé)管理，檢索方便ZG/JLJZ02《質(zhì)量記錄清單》編號(hào)：2016001符合查是否有部門(mén)質(zhì)量記錄清單，檢查是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了設(shè)置?記錄的項(xiàng)目是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求?質(zhì)量記錄是否按照規(guī)定進(jìn)行了標(biāo)識(shí)?標(biāo)識(shí)是否達(dá)到唯一可追溯?質(zhì)量記錄的填寫(xiě)是否真實(shí)、及時(shí)、清楚、正確?查質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置是否受控?職責(zé)是否明確？目前生產(chǎn)部適用記錄大約為20個(gè)左右，抽查生產(chǎn)部保存的記錄《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄》，記錄標(biāo)識(shí)唯一，可追溯性較強(qiáng)，填寫(xiě)真實(shí)、及時(shí)、清楚生產(chǎn)部記錄存放在櫥窗內(nèi)，由楊光德負(fù)責(zé)管理，檢索方便ZG/QP062014《記錄控制程序》《質(zhì)量記錄清單》編號(hào)：2016001ZG/JLSC012《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄》符合是否了解產(chǎn)品和顧客的要求？是否有工藝流程文件？對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程是否編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？是否明確了風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)上的應(yīng)急？生產(chǎn)該產(chǎn)品所需的資源是否得到滿(mǎn)足（如生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、合格的操作工，等）該產(chǎn)品生產(chǎn)是否有特殊過(guò)程需要進(jìn)行確認(rèn)的策劃？為保證監(jiān)視生產(chǎn)條件受控和產(chǎn)品性能、質(zhì)量符合要求，策劃了多少種記錄（生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄的表格）產(chǎn)品和顧客的要求在合同、技術(shù)協(xié)議中已明確。經(jīng)查有《質(zhì)量流程控制圖》的工藝流程文件。特殊工序的焊接已編制：《焊接工藝規(guī)程》、關(guān)鍵工序——試壓試驗(yàn)，有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。明確了風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)應(yīng)進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案人員、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備滿(mǎn)足產(chǎn)品生產(chǎn)所需。特殊過(guò)程：焊接已進(jìn)行了過(guò)程確認(rèn)。有：生產(chǎn)計(jì)劃、零件流動(dòng)卡、焊條領(lǐng)用登記表、焊條烘焙記錄表、物料標(biāo)識(shí)卡、入庫(kù)單、領(lǐng)料單，庫(kù)存物資定期巡檢等記錄。試壓作業(yè)規(guī)程符合有無(wú)形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的控制程序是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，查看評(píng)估的記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否包括了產(chǎn)品交付和產(chǎn)品質(zhì)量?jī)煞矫鎸?duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行了管理和控制有無(wú)識(shí)別出的重大風(fēng)險(xiǎn)，如何控制編制有《風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序》查《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄表》，依據(jù)FMEA法對(duì)影響到產(chǎn)品交付、不合格品交付以及產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別，并制定了相應(yīng)的控制措施ZG/QP092014《風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制程序》《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》符合有無(wú)形成應(yīng)急策劃的控制程序應(yīng)急策劃輸出是否形成文件化的應(yīng)急預(yù)案相關(guān)人員是否知曉了應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案是否對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了控制有無(wú)規(guī)定應(yīng)急預(yù)案的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)急預(yù)案有無(wú)規(guī)定內(nèi)部、外部的溝通編制有《應(yīng)急策劃控制程序》經(jīng)查策劃輸出形成了5項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，與《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄表》相對(duì)應(yīng)，規(guī)定應(yīng)急的相關(guān)職責(zé)，以及內(nèi)、外部溝通的要求《應(yīng)急預(yù)案》已發(fā)放到相關(guān)部門(mén)，并進(jìn)行了培訓(xùn)ZG/QP112014《應(yīng)急策劃控制程序》《應(yīng)急預(yù)案》合格供方名單ZG/QP022014《內(nèi)外部溝通控制程序》符合有無(wú)形成生產(chǎn)的控制程序程序文件是否按API Q1進(jìn)行了相關(guān)的規(guī)定員工在生產(chǎn)前是否獲得檢驗(yàn)相關(guān)的工藝、作業(yè)指導(dǎo)？現(xiàn)場(chǎng)是否配備齊全作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及工藝卡？是否受控？現(xiàn)場(chǎng)的計(jì)量器具是否齊全？是否處于有效期內(nèi)？編制有《生產(chǎn)控制程序》文件按API Q1第九版要求編制，內(nèi)容基本符合現(xiàn)場(chǎng)配置有工藝卡，狀態(tài)受控抽查裝配崗位，按策劃要求配置齊全計(jì)量器具，標(biāo)簽完好，且在有效期內(nèi)ZG/QP132014《生產(chǎn)控制程序》符合有無(wú)形成生產(chǎn)的控制程序程序文件是否按API Q1進(jìn)行了相關(guān)的規(guī)定有無(wú)產(chǎn)品放行要求有《服務(wù)控制程序》查看程序內(nèi)容符合API Q1:2013的相關(guān)規(guī)定有《產(chǎn)品最終放行控制程序》，有產(chǎn)品放行單ZG/QP142014《服務(wù)控制程序》ZG/QP232014《產(chǎn)品最終放行控制程序》ZG/JLJZ047《產(chǎn)品放行單》過(guò)程控制文件是否滿(mǎn)足質(zhì)量策劃、顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求，持有哪些過(guò)程控制文件？現(xiàn)場(chǎng)抽查23份工藝卡、流轉(zhuǎn)單等驗(yàn)證是否滿(mǎn)足要求過(guò)程控制文件有：質(zhì)量計(jì)劃、工藝規(guī)程、檢測(cè)規(guī)范、試驗(yàn)大綱等，滿(mǎn)足策劃、顧客及法規(guī)要求。在車(chē)閥桿看了：閥桿，閘板的圖紙、零件流動(dòng)卡，有已完成工序的操作工、檢驗(yàn)員的簽署，符合要求。符合特殊工序設(shè)備是否經(jīng)過(guò)完好鑒定，并定期進(jìn)行，抽樣2～3份完好鑒定記錄，查看鑒定項(xiàng)目是否符合設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的規(guī)定，鑒定人并已簽署結(jié)論特殊工序是否都有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)違反工藝、違反規(guī)程操作的現(xiàn)象？工藝和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、設(shè)備若發(fā)生變化，是否按規(guī)定再確認(rèn)？查熱鑲裝加熱爐，按規(guī)定周期檢定。與產(chǎn)品直接相關(guān)的焊接、熱處理全部外委?，F(xiàn)場(chǎng)查看時(shí)無(wú)違規(guī)現(xiàn)象目前工藝和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、設(shè)備未發(fā)生變化符合是否形成了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制程序標(biāo)識(shí)的方法有幾種？是否有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的唯一性標(biāo)識(shí)組織是否按此三類(lèi)要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的情況進(jìn)行了標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)的效果是否滿(mǎn)足要求在需要場(chǎng)合是否提供了可追溯性唯一性記錄標(biāo)識(shí)公司編制有《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)以及可追溯性的唯一性標(biāo)識(shí)，公司設(shè)置的可追溯性唯一性標(biāo)識(shí)為爐批號(hào)在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，所有的成品及過(guò)程產(chǎn)品上均有爐批號(hào)標(biāo)識(shí)，過(guò)程產(chǎn)品上的標(biāo)識(shí)不易脫落，有較強(qiáng)的可保持性ZG/QP162014《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》符合有無(wú)形成產(chǎn)品防護(hù)的控制程序程序是否覆蓋了內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)的產(chǎn)品防護(hù)防護(hù)內(nèi)容包括哪些編制形成《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》程序文件規(guī)定產(chǎn)品防護(hù)的內(nèi)容：標(biāo)識(shí)、可追溯性、包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)等，其覆蓋了內(nèi)部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直至產(chǎn)品交付ZG/QP192014《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》符合查設(shè)備臺(tái)帳，統(tǒng)計(jì)設(shè)備的數(shù)量，查特種設(shè)備是否均已登記？是否編制2014年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃？詢(xún)問(wèn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)是否掛設(shè)備點(diǎn)檢卡？重點(diǎn)設(shè)備抽查近2個(gè)月設(shè)備點(diǎn)檢表，查看設(shè)備點(diǎn)檢項(xiàng)目是否滿(mǎn)足要求？關(guān)鍵設(shè)備如何實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控？查設(shè)備臺(tái)賬，各種設(shè)備設(shè)施共289臺(tái)，特種設(shè)備有行車(chē)，共11臺(tái)，已在市技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局特種設(shè)備分院登記，并定期年檢。已編制《2016年設(shè)備定期檢修計(jì)劃》重點(diǎn)設(shè)備都有掛點(diǎn)檢卡，有：車(chē)床、數(shù)控車(chē)床、磨床、加熱爐，點(diǎn)檢項(xiàng)目均滿(mǎn)足要求關(guān)鍵設(shè)備采用日常點(diǎn)檢卡和月末的設(shè)備保養(yǎng)檢查進(jìn)行監(jiān)控?！对O(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》符合是否進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？有根據(jù)技質(zhì)部的《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總表》進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。隨機(jī)抽樣數(shù)據(jù)分析的形成文件1－2份，查看是否利用分析的結(jié)果改進(jìn)良率，目前無(wú)良率提升。《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總表》符合對(duì)已發(fā)生的不合格是否采取了糾正和糾正措施，進(jìn)行了改進(jìn)不合格的反饋時(shí)間和責(zé)任人有無(wú)進(jìn)行規(guī)定上次內(nèi)審有沒(méi)有不符合項(xiàng)？有沒(méi)有關(guān)閉對(duì)發(fā)生的不合格采取了糾正和糾正措施，已經(jīng)進(jìn)行了改進(jìn)。已經(jīng)規(guī)定反饋及完成日期和負(fù)責(zé)人2015年度內(nèi)審有1項(xiàng)不符合項(xiàng)，已經(jīng)進(jìn)行了改進(jìn)并關(guān)閉ZG/QP242014《不合格品控制程序》符合對(duì)潛在不合格是否采取了預(yù)防措施，進(jìn)行了改進(jìn)潛在不合格的反饋時(shí)間和責(zé)任人有無(wú)進(jìn)行規(guī)定查生產(chǎn)部采取了預(yù)防措施，并進(jìn)行了改進(jìn)已經(jīng)規(guī)定反饋及完成日期和負(fù)責(zé)人ZG/QP302014《糾正預(yù)防措施控制程序》符合審核員簽字：內(nèi)審檢查表ZG/JLBGS02 序號(hào)：SJ201603受審核部門(mén)辦公室部門(mén)負(fù)責(zé)人蒲武漢（代））內(nèi)審員歐文坤審核時(shí)間20150511審核條款檢查內(nèi)容及方法審核情況記錄支持性證據(jù)審核結(jié)果質(zhì)量方針的內(nèi)容是什么？包含了幾個(gè)方面？是否與API Q1的要求一致？質(zhì)量方針是否在部門(mén)內(nèi)得到了溝通、理解、實(shí)施和保持？通過(guò)什么手段？質(zhì)量方針包括了顧客要求、產(chǎn)品和持續(xù)改進(jìn)三方面，與Q1要求一致抽查辦公室員工黃敬華，能流利回答出質(zhì)量方針的內(nèi)容，說(shuō)明質(zhì)量方針在技質(zhì)部?jī)?nèi)得到了有效的溝通、理解和實(shí)施符合部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是什么？質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量結(jié)果如何？查《2016年質(zhì)量目標(biāo)分解任務(wù)書(shū)任務(wù)書(shū)》，辦公室的質(zhì)量目標(biāo)均得到了分解。同樣抽查黃敬華，回答完全正確查《2015年質(zhì)量目標(biāo)分解任務(wù)書(shū)統(tǒng)計(jì)表》辦公室，質(zhì)量目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)ZG/JLBGS031《2016年質(zhì)量目標(biāo)分解任務(wù)書(shū)任務(wù)書(shū)》，編號(hào)：2016001ZG/JLBGS032《2015年質(zhì)量目標(biāo)分解任務(wù)書(shū)統(tǒng)計(jì)表》，編號(hào)：04符合策劃過(guò)程中，部門(mén)涉及的過(guò)程有哪些？其準(zhǔn)則和方法是否都得到了規(guī)定？管理是否有效？部門(mén)涉及的過(guò)程包括：人力資源過(guò)程及其他非部門(mén)主責(zé)的過(guò)程，相關(guān)過(guò)程均已形成了程序文件，部分還形成了三級(jí)文件，如《崗位說(shuō)明書(shū)》等ZG/QP2014《程序文件》匯編符合通過(guò)何種方式進(jìn)行內(nèi)部溝通？是否對(duì)滿(mǎn)足顧客要求、法律法規(guī)的重要性進(jìn)行了溝通？數(shù)據(jù)分析的結(jié)果有無(wú)進(jìn)行溝通？主要通過(guò)質(zhì)量分析會(huì)議、文件下發(fā)、通知、郵件等方式進(jìn)行管理體系有效性的內(nèi)部溝通，外部通過(guò)電話、郵件、傳真對(duì)顧客要求、法律法規(guī)的重要性進(jìn)行溝通對(duì)數(shù)據(jù)分析結(jié)果文件進(jìn)行各相關(guān)部門(mén)發(fā)放符合本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限是什么？抽查有關(guān)人員是否明確自己的職責(zé)權(quán)限？問(wèn)辦公室主管蒲武漢，能流利回答出部門(mén)的職責(zé)，符合《質(zhì)量手冊(cè)》符合有無(wú)形成人力資源的控制程序程序是否對(duì)人員能力、培訓(xùn)或其他條款的有效性作出規(guī)定編制形成《人力資源控制程序》，ZG/QP032014《人力資源控制程序》符合有無(wú)形成人員能力確認(rèn)的記錄各崗位人員能力包括哪些對(duì)無(wú)損檢測(cè)人員，有無(wú)對(duì)人員視力的要求需持證上崗人員包括哪些，是否都持證上崗與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員是否有能力勝任本崗位的工作這些人員的能力是否從四個(gè)方面即教育、 培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)加以考慮，如何評(píng)價(jià)人員的能力查《員工能力評(píng)價(jià)表》，對(duì)各部門(mén)人員均進(jìn)行了能力確認(rèn)，與質(zhì)量管理體系相關(guān)的人員均能勝任崗位工作對(duì)新員工，能力確認(rèn)主要包括工作經(jīng)驗(yàn)、學(xué)歷、所取得證書(shū)、崗前培訓(xùn)等；對(duì)老員工，則是對(duì)工作績(jī)效、培訓(xùn)結(jié)果等的確認(rèn)查《目視檢驗(yàn)記錄》，對(duì)無(wú)損檢測(cè)人員、檢驗(yàn)人員的視力進(jìn)行了檢查持證上崗崗位包括內(nèi)審員