內(nèi)審檢查表管理者代表-質(zhì)量制度表格(編輯修改稿)
2025-09-23 20:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 重點查揚塵、噪聲（攪拌機、混凝土振動）、施工及生活污水、施工材料的浪費情況等 組織結(jié)構(gòu)和職責 1. 將作用、責任、權(quán)限明確化、文件化傳達 2. 管理者提供必須資源 3. 選任管理者代表、其權(quán)限為： 建立、實施并保持環(huán)境管理體系 向最高管理者報告環(huán)境管理體系的進展狀況 證據(jù)：公司、項目經(jīng)理部的人員分工及職責文件、人員工作績效、環(huán)保行為等 1. 查企業(yè)的管理、實施與環(huán)境有關活動的責任、權(quán)限及相互關系 2. 查企業(yè)對環(huán)境管理者代表及負責人的任命 3. 查 有關項目經(jīng)理部、部門的作用、權(quán)限、相互關系的文件 4. 查管理者代表的任命文件及相應職責 5. 查組織結(jié)構(gòu)圖及職責人員的文件 6. 查項目經(jīng)理部人員，包括環(huán)保是職責 7. 驗證主要人員職責的落實情況 信息交流 1. 有關環(huán)境因素、 EMS 的以下程序： 內(nèi)容各部門、各層次的信息交流 外來信息的接收、文件化對應 2. 對于重要環(huán)境因素，規(guī)定和外部信息交流的程序或規(guī)則，并留下實施記錄 3. 有信息接收和應答的程序 4. 緊急狀態(tài)時和相關部門的信息交流 證據(jù)：各種會議、培訓、溝通記錄 1. 查規(guī)定環(huán)境信息控制辦法的文 件或程序 2. 有關內(nèi)、外部信息的接受、文件化、答復的程序明確嗎 3. 查施工現(xiàn)場各類環(huán)境信息的傳遞及處置證據(jù) 4. 查信息處理和結(jié)果 5. 查領導對信息處理的決策情況 環(huán)境管理體系文件 1. 應有有關手冊編號的文件 2. 應有環(huán)境管理手冊 證據(jù)：環(huán)境手冊 1. 查環(huán)境管理手冊的編制及審批 2. 查環(huán)境文件的體系架構(gòu) 3. 查環(huán)境文件與法律法規(guī)的一致性 第 4 頁 共 6 頁 保存期限 3 年 QE0217039D 文件控制 建立關保持控制 ISO14001 所要求的所有文件的程序，應控制的項目包括： 文件的發(fā)送對象 定期評審、修訂、批準 有關部門能得到最新版本 舊文件的處理 舊文件需要保存時，應易于識別，并標明日期、
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