【文章內(nèi)容簡介】 表 TZZYJL80204 被審核部門項目部日期受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN E O Q O E Q抽查部分記錄，查其標識，是否便于檢索？查保存規(guī)定并抽查對過期記錄的處置。查記錄的歸檔、貯存，保護是否符合要求？是否針對每一有關(guān)職能和層次建立了目標和指標并形成了文件目標、指標建立是否合理，是否符合方針并考慮了質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的要求。是否進行必要的量化和可監(jiān)測性。目標指標是否有效實施，并取得了相應(yīng)的效果。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門項目部日期受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q Q環(huán)境因素識別是否充分，危險源辯識是否充分，風(fēng)險評價結(jié)果的準確性和風(fēng)險控制措施是否協(xié)調(diào)一致。是否進行對環(huán)境因素和重大環(huán)境因素及相關(guān)的環(huán)境目標指標和危險源風(fēng)險控制進行及時更新。通過什么方式確保顧客的要求得確定滿足？對顧客的要求是否得到充分的識別并給予以確定？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門項目部日期受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E法律法規(guī)與其他要求識別獲取情況如何？是否進行及時更新？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門項目部日期受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q是否建立了旨在實現(xiàn)目標、指標的管理方案。管理方案中是否對職責、權(quán)限、方法步驟、資源進度安排進行明確？方案是否得到有效實施并實惠了目標和指標。方案的評審及動態(tài)管理情況。是否存在管理體系變更的情況？如有如何保持QEO的完整性。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門項目部日期受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN Q O E Q是否通過利用數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審、管理評審尋找持續(xù)改進的機會？糾正和預(yù)防措施的效果是否有利于持續(xù)改進？組織是否對各層次的職責、作用和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件并傳達到各層次。各層次的管理是否為體系運行提供必要的資源，包括人力、財力、專項技能和技術(shù)等資源。最高管理者是否任命專門的管理者代表，明確其作用、職責和權(quán)限。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門項目部日期受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN Q E O，你部門是否有分解目標？是怎樣確保分解目標的實現(xiàn)的。？、設(shè)置機械、配置維修、保養(yǎng)計劃和易燃易爆有毒物質(zhì)的運輸安全。和應(yīng)急方案和計劃？是否有以上各物質(zhì)的驗收標準？？在節(jié)能方面有采取哪些措施和方案？現(xiàn)場查閱其各種相應(yīng)記錄是否正規(guī)，管理方案制定是否適宜。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門項目部日期受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN Q ，特殊過程是否識別，作業(yè)指導(dǎo)書是否齊備。、保養(yǎng)記錄以及維修、保養(yǎng)產(chǎn)生的廢棄物的處理情況，并查閱相應(yīng)記錄，并查施工設(shè)施的安全可靠性，是否按當?shù)匕脖O(jiān)站要求配置了各種開關(guān)漏電保護器，有無亂拉亂扯現(xiàn)象。？并查閱現(xiàn)場圍墻及臨設(shè)的搭設(shè)是否符 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門項目部日期受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q合相關(guān)規(guī)定？。（聽現(xiàn)場人員主觀介紹，并現(xiàn)場觀察）？現(xiàn)場查閱公司制定的預(yù)案，看預(yù)案中相關(guān)人員職責是否清楚，出現(xiàn)了緊急情況后應(yīng)怎么處理，及相應(yīng)物資保障情況是否到位？對緊急情況是否進行了演練？有無相關(guān)的記錄？。？并抽查其中兩項監(jiān)視和測量裝置是否按程序的要求進 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門項目部日期受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q Q Q O E行了相應(yīng)的鑒定或認可。、標識和隔離等，防止非預(yù)期使用。、事件或緊急情況是否充分？現(xiàn)場檢查應(yīng)急設(shè)備準備是否充分有效？？？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門項目部日期受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E8．3 Q？并現(xiàn)場查閱公司的噪聲監(jiān)測情況的記錄？并查閱有關(guān)的法律法規(guī)清單，是否有過期或作廢的法律法規(guī)的預(yù)期使用？采用那些方法對體系的過程進行監(jiān)視和測量?當過程未達到要求時是否采取了糾正和糾正措施? 是否有證據(jù)?監(jiān)視和測量的依據(jù)?各階段的檢測的記錄要求?放行的人員是否授權(quán)? 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門項目部日期受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q是否有培訓(xùn)計劃?實施記錄?如何評價培訓(xùn)效果? 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門項目部日期受審核方負責人序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN EO Q Q： ①是否在組織內(nèi)部之間及過程之間建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，對QEO有效性的問題進行溝通？ ②今年QEO目標、方針的完成情況，如何向員工進行溝通？③今年有無重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題，顧客投訴或突出的業(yè)績，是否向全體員工溝通？建立溝通渠道？是否對信息交流過程進行記錄？④對相關(guān)方的信息的接收、成文和答復(fù)是否充分、及時有效？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門領(lǐng)導(dǎo)層日期受審核方負責人領(lǐng)導(dǎo)層序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN1 Q Q1. 對過程識別是否充分清晰？2. 是否有刪減，理由是否合理充分？是否有外包過程？是否發(fā)布了方針？是否對法律法規(guī)及其他要求做出承諾？是否向員工進行傳達是否對方針進行必要的評審以保持方針的持續(xù)適宜性。方針是否為組織制定目標指標提供框架。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門領(lǐng)導(dǎo)層日期受審核方負責人領(lǐng)導(dǎo)層序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN2 O E Q Q是否建立并保持程序環(huán)境因素識別是否充分，危險源辯識是否充分，風(fēng)險評價結(jié)果的準確性和風(fēng)險控制措施是否協(xié)調(diào)一致。是否進行對環(huán)境因素和重大環(huán)境因素及相關(guān)的環(huán)境目標指標和危險源風(fēng)險控制進行及時更新。通過什么方式確保顧客的要求得確定滿足？對顧客的要求是否得到充分的識別并給予以確定？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門領(lǐng)導(dǎo)層日期受審核方負責人領(lǐng)導(dǎo)層序號 標準條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN23 Q O E O E Q對產(chǎn)品要求的確定如何進行表達？詢問產(chǎn)品有關(guān)要求的評審時機和方式？是否建立并保持了程序，是否滿足標準要求？法律法規(guī)與其他要求識別獲取情況如何？是否進行及時更新？是否向相關(guān)人員或相關(guān)方進行傳達？是否針對每一有關(guān)職能和層次建立了目標和指標并形成了文件目標、指標建立是否合理，是否符合方針并考慮了質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的要求。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL8