環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)內(nèi)審檢查表(編輯修改稿)
2024-07-31 21:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 是否進(jìn)行？l 是否有對(duì)外部相關(guān)方信息的接收、答復(fù)的程序？是否文件化？l 外部人員獲取環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的途徑和方法？l 是否規(guī)定有關(guān)重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的外部交流記錄？l 接收和答復(fù)職工意見(jiàn)建議的過(guò)程和記錄l 是否同社區(qū)和周圍居民進(jìn)行過(guò)環(huán)境信息交流？同員工進(jìn)行職業(yè)健康安全信息交流?l 采取何種方式？l 是否徹底？l 是否參加政府環(huán)保機(jī)構(gòu)組織的活動(dòng)？l 是否參加環(huán)保團(tuán)體和地域的環(huán)?；顒?dòng)？l 職工是否積極參加保護(hù)環(huán)境的志愿活動(dòng)？l 是否同供方和承包方交流環(huán)境和職業(yè)健康安全信息？l 本組織環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系文件的結(jié)構(gòu)是否明確l 環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系文件是書(shū)面形式還是電子形式？l 環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系文件是否描述了核心要素及其相互關(guān)系?l 相關(guān)文件是否齊全l 環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系文件內(nèi)容包括多少？是否有摘要或目錄？l 環(huán)境和職業(yè)健康一體化管理手冊(cè)的內(nèi)容是否滿足ISO 1400OHSAS18001要求？l 環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系要素間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？l 表格、記錄、報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單、法規(guī)要求清單、三同時(shí)報(bào)告、初評(píng)報(bào)告、排污許可證、組織結(jié)構(gòu)圖、地下管網(wǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)平面圖、事故處理相關(guān)記錄等。l 有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？l 文件是否便于查閱？l 組織是否建立并保持文件控制程序？l 是否明確規(guī)定了制定、評(píng)審、修訂文件的程序與職責(zé)l 文件編寫(xiě)的質(zhì)量要求l 文件管理的具體工作是否到位l 文件是否有固定的保管場(chǎng)所和保管方法？l 是否規(guī)定及時(shí)和定期評(píng)審文件的時(shí)效性？l 是否規(guī)定重點(diǎn)崗位都應(yīng)得到現(xiàn)行有效文件？l 是否規(guī)定了失效文件的處置辦法？l 失效但需保留的文件是如何標(biāo)識(shí)的？l 能否防止文件誤用？l 程序是如何規(guī)定的？l 如何實(shí)施的？l 由誰(shuí)負(fù)責(zé)實(shí)施？l 是否有記錄？l 所有文件是否字跡清楚？l 所有文件標(biāo)識(shí)是否明確？l 所有文件是否均注明制定或修訂日期？l 文件的標(biāo)識(shí)、分類、歸檔、保存、發(fā)放、回收、更新、處置等是否有具體規(guī)定，執(zhí)行情況如何？l 組織是否根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定了與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)l 對(duì)上述運(yùn)行與活動(dòng)是否進(jìn)行了策劃，是否有程序之類的規(guī)定l 運(yùn)行控制程序是否被認(rèn)真執(zhí)行、是否有效l 噪音管制l 化學(xué)品管制l 危險(xiǎn)化學(xué)品的管制l 大氣/粉塵污染管制l 固體廢棄物管制l 特種設(shè)備管理l 特種作業(yè)管理l 重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有哪些？l 與其相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)確定了嗎？l 確定了哪些運(yùn)行與活動(dòng)？l 如何確定的？l 何時(shí)確定的？l 對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序？l 組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源是否規(guī)定了管理程序？l 與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？l 是否有原材料供應(yīng)的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序？l 化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評(píng)價(jià)？有無(wú)程序？l 運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)之類內(nèi)容？l 對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測(cè)的內(nèi)容和控制限界值，有無(wú)支持的作業(yè)文件？l 程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否被認(rèn)真執(zhí)行？是否超越控制界限？l 是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的信息？采用何種方式通報(bào)(控制)？l 有關(guān)的直接責(zé)任者是否按程序的規(guī)定實(shí)施其職責(zé)？l 是否按要求記錄？l 廠界和工作場(chǎng)所噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲污染源有哪些？l 噪聲防治設(shè)施和方
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