【正文】 的程序l 測定值異常時應如何處置？l 是否對監(jiān)測設備的校準和維護作了規(guī)定，是否按程序要求保存記錄l 該程序是否包括了對可能具有重大影響的關鍵活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量的規(guī)定？l 關鍵活動及其關鍵特性是否明確？l 這些特性是如何確定的？有哪些？l 由誰、何時確定的？l 通過對這些特性的例行監(jiān)測和測量，能否保證相關活動處于受控狀態(tài)？l 能否追蹤目標和指標的執(zhí)行情況？l 是否包含對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案執(zhí)行情況的追蹤？l 能否獲得環(huán)境和職業(yè)健康安全績效信息？有無測定記錄？l 是否檢查運行控制程序？結果如何？l 是否檢查應急準備與響應程序的執(zhí)行情況？l 是否檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結果？l 對重點工序、設備的日常監(jiān)測，是否有記錄？l 程序是怎樣規(guī)定的？l 是否按規(guī)定執(zhí)行了？l 測定了哪些環(huán)境和職業(yè)健康安全績效信息？l 對比(評價)標準是如何確定的？l 評價工作何時、由誰進行的？l 評價結果是否有記錄？l 評價信息是否向有關方面及時通報？l 是否有明確的報告程序？向誰報告？l 出現(xiàn)異常之后是否采取了處置措施？l 處置是否生效？l 是否有記錄？l 監(jiān)測設備有否校準規(guī)定或程序？l 哪些設備必須按規(guī)定校準？l 是否明確了設備管理的責任部門和責任人？l 監(jiān)測設備是否貼有校準有效期的標志？l 監(jiān)測設備的校準記錄是否妥善保管？，糾正與預防措施/事故、事件、不符合、糾正和預防措施l 組織是否建立了采取糾正與預防措施程序l 糾正與預防措施程序是否得到實施l 伴隨糾正、預防措施實施的文件更改和信息交流l 更改后的文件執(zhí)行情況及記錄l 是否包含對不符合的原因進行調(diào)查的內(nèi)容？l 是否明確要求須針對不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？l 是否明確規(guī)定調(diào)查和采取糾正措施的職責權限？l 在日常監(jiān)督和內(nèi)審時是否發(fā)現(xiàn)了不符合？l 對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的和潛在的不符合是否進行了調(diào)查？結果如何？采取了怎樣的措施？l 糾正措施的上述效果如何？能否防止不符合的再發(fā)生？l 對潛在的不符合是否進行了原因調(diào)查？是否采取了預防措施？l 策劃時是否優(yōu)先考慮了重大環(huán)境因素和危險源項目的工藝或設備改進？l 措施是否與該問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響和風險相適應？l 所有措施是否完成？是否生效？有無記錄？l 對來自政府的監(jiān)督和居民及員工的投訴，所采取的糾正措施是否進行了報告和交流？l 程序中有無關于糾正預防措施涉及文件更改的規(guī)定？l 是否按規(guī)定對相關文件進行更改？l 更改后的文件是否得到實施？有否記錄？l 是否有定期進行管理評審的規(guī)定？l 管理評審過程中作為評審依據(jù)的內(nèi)容是否明確l 評審能否達到其預定的目的l 評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的？l 是否按規(guī)定的時間進行了評審？l 最高管理者是否主持了管理評審？l 評審前是否收集了必要信息并向評審人員提供？l 是否針對內(nèi)審的結果？l 是否充分分析了客觀環(huán)境和職業(yè)健康安全(法規(guī)、市場等)的變化？l 對由此而引發(fā)的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標以及環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系其他要素修正的必要性l 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的完成情況l 對重要環(huán)境因素和危險源的管理須添加的資源有無形成報告提出？l 是否根據(jù)初評報告中的問題來評估目前體系在組織的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效？l 持續(xù)改進的承諾l 能否確保環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性？l 經(jīng)過評審后是否提出了需要加以修正的方針、目標和環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的其他要素？l 有無不符合，如何糾正的？l 有無評審記錄和形成的其他文件？l 評審的后續(xù)工作進展情況？（C:；；）安全現(xiàn)場管理 生產(chǎn)制造場所及現(xiàn)場臨時設施安全、消防設施配置2安全、消防設施使用檢查情況安全標識使用情況安全標識檢查及整改記錄（C: )安全管理安全管理 安全管理規(guī)章制度 安全措施計劃 項目的安全技術交底 進場安全教育 安全檢查及發(fā)現(xiàn)不符合的整改 安全目標完成的考核 安全事故調(diào)查處理