環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊內(nèi)審檢查表-展示頁
2025-07-13 21:52本頁面
【正文】 策劃l 是否建立了識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源及評(píng)價(jià)環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)的程序?l 是否對組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源做了識(shí)別?l 識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)把握哪些要點(diǎn)?l 如何進(jìn)行環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的？l 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的信息能否及時(shí)更新?l 在制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)是否考慮了重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源?l 是否評(píng)價(jià)了環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的優(yōu)先等級(jí)?l 受控文件發(fā)放情況1. 查閱各部門上報(bào)的及本部門的《環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》。重慶鋼鐵集團(tuán)建設(shè)工程有限公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查表審核準(zhǔn)則：ISO 14001:1996OHSAS18001相關(guān)法規(guī)審核日期：受審核部門：陪同人：條款事項(xiàng)檢查項(xiàng)目檢查要點(diǎn)檢查記錄環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊及程序文件的建立○管理手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整？○管理手冊中各過程的描述是否反映了組織所提供的內(nèi)容？ 對管理手冊進(jìn)行審查時(shí)，可以同時(shí)請組織提供程序文件和主要文件清單，以審查環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否能全面覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。l 審查管理手冊和明示的幾個(gè)基本活動(dòng)的程序文件，支持性文件清單，確定其是否滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求?！豆局卮蟓h(huán)境因素/危險(xiǎn)源監(jiān)控登記表》。 。l 有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？l 文件是否便于查閱？l 組織是否建立并保持文件控制程序？l 是否明確規(guī)定了制定、評(píng)審、修訂文件的程序與職責(zé)l 文件編寫的質(zhì)量要求l 文件管理的具體工作是否到位l 文件是否有固定的保管場所和保管方法？l 是否規(guī)定及時(shí)和定期評(píng)審文件的時(shí)效性？l 是否規(guī)定重點(diǎn)崗位都應(yīng)得到現(xiàn)行有效文件？l 是否規(guī)定了失效文件的處置辦法？l 失效但需保留的文件是如何標(biāo)識(shí)的？l 能否防止文件誤用？l 程序是如何規(guī)定的？l 如何實(shí)施的？l 由誰負(fù)責(zé)實(shí)施？l 是否有記錄？l 所有文件是否字跡清楚？l 所有文件標(biāo)識(shí)是否明確？l 所有文件是否均注明制定或修訂日期？l 文件的標(biāo)識(shí)、分類、歸檔、保存、發(fā)放、回收、更新、處置等是否有具體規(guī)定，執(zhí)行情況如何？l 組織是否根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定了與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)l 對上述運(yùn)行與活動(dòng)是否進(jìn)行了策劃，是否有程序之類的規(guī)定l 運(yùn)行控制程序是否被認(rèn)真執(zhí)行、是否有效l 噪音管制l 化學(xué)品管制l 危險(xiǎn)化學(xué)品的管制l 大氣/粉塵污染管制l 固體廢棄物管制l 特種設(shè)備管理l 特種作業(yè)管理l 重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有哪些？l 與其相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)確定了嗎？l 確定了哪些運(yùn)行與活動(dòng)？l 如何確定的？l 何時(shí)確定的？l 對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序？l 組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源是否規(guī)定了管理程序？l 與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？l 是否有原材料供應(yīng)的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序？l 化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評(píng)價(jià)？有無程序？l 運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)之類內(nèi)容？l 對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值，有無支持的作業(yè)文件？l 程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否被認(rèn)真執(zhí)行？是否超越控制界限？l 是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的信息？采用何種方式通報(bào)(控制)？l 有關(guān)的直接責(zé)任者是否按程序的規(guī)定實(shí)施其職責(zé)？l 是否按要求記錄？l 廠界和工作場所噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲污染源有哪些？
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