環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)內(nèi)審檢查表-文庫吧
2025-06-19 21:52 本頁面
【正文】 收證明等l 組織是否設(shè)定了環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)l 設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的一些方面l 目標(biāo)、指標(biāo)是否得到落實(shí)？l 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？l 目標(biāo)是如何確定的？l 指標(biāo)是如何確定的？l 是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？l 是否形成文件并受控下發(fā)？l 是否體現(xiàn)了環(huán)境、職業(yè)健康安全方針？l 是否考慮了重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源？l 是否考慮了法規(guī)要求？l 是否考慮了相關(guān)方要求？l 是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？l 有關(guān)職能和層次是否均有相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)？l 目標(biāo)是否具體、指標(biāo)是否量化？l 是否設(shè)置了可測(cè)參數(shù)？l 是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人？l 是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？l 有關(guān)人員是否清楚？l 是否規(guī)定了目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施的期限和監(jiān)測(cè)的頻次？l 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？l 依據(jù)什么評(píng)審、修訂？l 如何體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？l 組織是否制定了環(huán)境和職業(yè)健康管理方案？l 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容是否滿足規(guī)范要求？l 方案是如何監(jiān)督實(shí)施的？l 方案能否保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？l 方案是否及時(shí)修訂？l 有無各相關(guān)部門和崗位的實(shí)施計(jì)劃l 方案是如何制定的？l 是否所有的目標(biāo)、指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？l 方案是否經(jīng)過充分論證和批準(zhǔn)？l 是否明確了責(zé)任人？l 是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的措施、方法？l 是否明確了時(shí)間要求？l 是否規(guī)定了資源保證？l 由誰負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督？l 如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果？l 如果方案在實(shí)施中發(fā)生偏差如何解決（由誰提出糾正和預(yù)防等）l 是否存在一個(gè)評(píng)審方案的過程？l 是否所有的目標(biāo)、指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？l 有關(guān)人員是否參與方案的制定？l 什么情況下修訂方案？l 是否進(jìn)行過修訂？l 如果方案實(shí)施情況良好，在何情況下可以用其他方法替代？l 計(jì)劃是否分年度？l 計(jì)劃是否經(jīng)批準(zhǔn)？、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限l 資源的提供l 最高管理者的職責(zé)、權(quán)限l 管理者代表的職責(zé)、權(quán)限l 有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的l 是否有環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化所需資源？l 各類人員的職責(zé)、權(quán)限是否文件化？l 最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)？l 最高管理者是否任命了管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限？l 為確保體系的有效運(yùn)行，最高管理層如何識(shí)別和配置需要的資源要求？l 管理者代表是否對(duì)體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)？l 是否向最高管理者報(bào)告環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的運(yùn)行情況？l 各部門、各類人員的職責(zé)權(quán)限是如何傳達(dá)的？l 各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限？l 各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針之間的關(guān)系？、意識(shí)和能力l 是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序l 組織是否制定了實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)劃l 培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否得以有效實(shí)施？l 培訓(xùn)的記錄和評(píng)價(jià)l 是否根據(jù)需要制定、評(píng)審和修訂培訓(xùn)計(jì)劃?l 應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)？l 供方和承包方是否需要培訓(xùn)？效果如何？l 對(duì)從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？效果如何？l 培訓(xùn)需求是如何確定的？需求情況如何？l 組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計(jì)劃？l 是否有與實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)指標(biāo)相關(guān)的知識(shí)培訓(xùn)？l 是否有提高職工環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)的培訓(xùn)？l 是否有針對(duì)可能具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)崗位的操作人員的特殊培訓(xùn)？l 上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施？l 對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？l 應(yīng)急響應(yīng)的訓(xùn)練是否進(jìn)行了？l 培訓(xùn)是否有教材？l 對(duì)臨時(shí)工是否培訓(xùn)？l 培訓(xùn)是否有記錄？l 培訓(xùn)是否考核？l 接受培訓(xùn)的人數(shù)和比率l 經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否達(dá)到了規(guī)范要求的a~d的效果l 培訓(xùn)的內(nèi)容l 培訓(xùn)的效果l 哪些人員屬于這類人員？是否明確？l 這類人員是否都接受了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)？l 這類人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作？l 是否對(duì)應(yīng)法規(guī)（包括新增的法規(guī)）定期評(píng)價(jià)特定崗位的有效l 有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全問題的信息的接收、傳達(dá)、調(diào)整和作廢的程序是否確立？l 程序中是否規(guī)定了有關(guān)記錄l 通報(bào)組織環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)的過程l 將環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系審核和評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員的過程l 異常、緊急情況下的信息如何交流？l 同外部相關(guān)方的信息交流
畢業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1