【正文】 x年x月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度 12 ●是否采用了適宜的方法對QEOHSMS所需的過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量；● 所使用的方法是否能證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力。（1）滿足要求的程序；（2）目標(biāo)、管理方案實施的監(jiān)測和測量記錄；（3）守法情況的監(jiān)測和測量記錄； （4）重大危險源控制績效記錄； （5）職業(yè)病、事故、事件監(jiān)測記錄；（6）檢查計劃和檢查表；（7）環(huán)境評價報告；（8）污水、噪聲檢測記錄；（9）守法證明。● 對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收七方面進(jìn)行規(guī)定和控制；● 文件的受控是否滿足要求，應(yīng)獲得文件的場所是否得到了現(xiàn)行有效文件。（1）部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職工作對公司一體化管理方針的理解（抽問）；（2）對公司一體化管理方針的貫徹情況（詢問）；（3）有定期評審的記錄。（1）設(shè)計控制有關(guān)的程序文件、作業(yè)文件；（2）設(shè)計規(guī)劃、設(shè)計計劃；內(nèi)容的適宜性、充分性及審批、修訂；（3）設(shè)計開發(fā)的輸入及輸入評審；（4）設(shè)計開發(fā)的輸出；是否達(dá)到要求；（5）設(shè)計開發(fā)的評審及記錄；（6）設(shè)計開發(fā)的驗證及記錄；（7）設(shè)計開發(fā)的確認(rèn)及記錄；（8）設(shè)計開發(fā)的更改及記錄；（9）設(shè)計改進(jìn)活動是否符合上述要求。（1）QEOHS目標(biāo)、目標(biāo)分解的證據(jù)；（2）所建立的目標(biāo)、指標(biāo)充分考慮了滿足產(chǎn)品和有關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）所建立的目標(biāo)、指標(biāo)可測量，并與公司的QEOHS方針相一致。2 ● 是否建立和保持了滿足三個標(biāo)準(zhǔn)要求的程序；● 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄；● 相關(guān)文件的查詢路徑。（1）證實持續(xù)改進(jìn)的資料；（2）符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；（3）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的定期評審記錄。（3）不符合項的糾正和糾正結(jié)果記錄。13 ● 建立并保持程序，以滿足確定潛在的事故或緊急狀態(tài)，作出應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)；●是否有應(yīng)急計劃，并對應(yīng)急的方案、準(zhǔn)備、響應(yīng)作出安排；●應(yīng)急是否有特殊的人員、信息線路、外部聯(lián)絡(luò)、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；●化學(xué)危險品（庫房、乙炔、氧氣）是（1）建立了滿足要求的程序；（2）相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；（3）應(yīng)急響應(yīng)計劃；（4）化學(xué)品安全使用說明書；（5）化學(xué)危險品清單；（6）搶救人員及救護(hù)知識；（7）應(yīng)急演練記錄；（8）緊急情況的報警信號及電話等。（1）滿足要求的程序； （2）各種所需監(jiān)測裝置的檢定周期及管理規(guī)定；（3）監(jiān)測裝置臺賬；（4）送檢及檢定記錄、合格證。（1）QEOHS目標(biāo)、目標(biāo)分解的證據(jù)；（2）所建立的目標(biāo)、指標(biāo)充分考慮了滿足產(chǎn)品和有關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）所建立的目標(biāo)、指標(biāo)可測量，并與公司的QEOHS方針相一致?！袷欠癜匆?guī)定的標(biāo)識、貯存、保護(hù)檢索、保存期限和處置要求進(jìn)行了控制；● 有無證實質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系運(yùn)行的證據(jù)或記錄。YYY19 ● 建立程序，對其措施的制定、原因分析等予以明確的規(guī)定；● 對處理和調(diào)查事故、事件、不符合的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。（1）對現(xiàn)場滿足要求的產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識的檢查記錄；（2）可追溯性惟一標(biāo)識，即產(chǎn)品過程的驗證、檢驗和試驗記錄。YYYYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員：(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：工程部 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度● 對外包（勞務(wù)、工程）供方的范圍、控制類型和程度是否進(jìn)行了規(guī)定；● 建立了合格外包供方檔案，并對其進(jìn)行了考核，在合格供方中選擇使用供方；● 按規(guī)定提供外包供方需求計劃，并對其環(huán)境及職業(yè)健康安全行為作了規(guī)定；● 按要求進(jìn)行外包供方的驗證和監(jiān)視，保存驗證的記錄。YY7 ● 是否建立了相應(yīng)的程序，以確保員工和相關(guān)方對環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息的了解和交流。YYYYYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：工程部 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度3 ● 是否對環(huán)境因素和重大危險源進(jìn)行了識別；● 是否建立了相應(yīng)的程序文件予以支持。（1）證實持續(xù)改進(jìn)的資料；（2）符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；（3）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的定期評審記錄。（1）建立了滿足要求的程序；（2）相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；（3）對環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)劃及采取的控制措施（可按程序文件規(guī)定范圍進(jìn)行檢查）等辦公區(qū)域的控制狀況及相關(guān)運(yùn)行記錄。（1）標(biāo)書的評審資料；（2）合同的評審資料；（3）合同變更的評審或補(bǔ)充合同信息的資料；（4）變更信息及時傳遞的記錄。（1）對QEOHS目標(biāo)進(jìn)行了必要的分解；（2）所建立的目標(biāo)、指標(biāo)可測量，并與公司的QEOHS方針相一致。（1）建立了滿足要求的程序；（2）部門受控文件清單（抽查文本予以對應(yīng)）；（3）抽查文件是否為現(xiàn)行有效版本；（4）對文件的發(fā)放、使用等按程序文件規(guī)定控制。（1）建立了滿足要求的程序；（2）相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；（3）對環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)劃及采取的控制措施（可按程序文件規(guī)定范圍進(jìn)行檢查）等辦公區(qū)域的控制狀況及相關(guān)運(yùn)行記錄。（1）建立了滿足要求的程序；（2）內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)（會議紀(jì)要、信息聯(lián)絡(luò)單、簡報、函件、協(xié)商等）。（1）建立了滿足要求的的程序；（2）重要環(huán)境因素清單；（3）重大危險清單及控制計劃；（4）本部門適用的法律法規(guī)清單。YYY16● 是否發(fā)生顧客、相關(guān)方嚴(yán)重投訴（1）是否發(fā)生顧客、相關(guān)方嚴(yán)重投訴。（1）企業(yè)內(nèi)部溝通方式的例證；（2）符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序；（3）信息交流資料及有關(guān)證據(jù)。（1）QEOHS目標(biāo)、目標(biāo)分解的證據(jù)；（2）相關(guān)職能、層次經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實際情況的目標(biāo)和指標(biāo)。3 ●按GB/T190012000、GB/T240011996和GB/T280012001編制和保持質(zhì)量手冊。YYYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門： 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度● 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄；● 相關(guān)文件的查詢路徑。YYY7 ● 是否在相關(guān)職能和層次上建立了QEOHS目標(biāo)和指標(biāo)；● 所建立的目標(biāo)、指標(biāo)是否充分考慮了滿足產(chǎn)品和有關(guān)法律法規(guī)的要求；● 目標(biāo)、指標(biāo)是否可測，與公司的QEOHS方針相一致。YYY11 ● 最高管理者是否確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞胶蜏贤ㄟ^程；● 是否建立了相應(yīng)的程序，以確保員工和相關(guān)方對環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息的了解和交流。（1）證實持續(xù)改進(jìn)的資料；（2）符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；（3）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的定期評審記錄。YYY3 ● 是否對環(huán)境因素和重大危險源進(jìn)行了識別；● 是否建立了相應(yīng)的程序文件予以支持。YY7● 是否建立了相應(yīng)的程序，以確保員工和相關(guān)方對環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息的了解和交流。職業(yè)健康安全方面：用電安全等?！?對文件的發(fā)放、使用等進(jìn)行規(guī)定和控制；● 文件的受控是否滿足要求，應(yīng)獲得文件的場所是否得到了現(xiàn)行有效文件。YY5 ● 是否在相關(guān)職能和層次上建立了QEOHS目標(biāo)和指標(biāo)；● 目標(biāo)、指標(biāo)是否可測量，與公司的QEOHS方針相一致。YYY9 ● 是否評審了與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審是否在簽訂合同前；● 評審的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求；● 評審的結(jié)果及評審所引起的措施的記錄是否予以保持；● 若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，合同是否得到修改，并將信息傳達(dá)到相關(guān)人員。職業(yè)健康安全方面：用電安全、分包方管理等。Y15 ● 利用QEOHS方針、目標(biāo)、內(nèi)、外審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審來持續(xù)改進(jìn)QEOHSMS的有效性；● 有文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案，并規(guī)定了有關(guān)要求。（1）建立了滿足要求的程序；（2）發(fā)生的的各種滿足要求的記錄；（3）本部門體系運(yùn)行的記錄清單；（4）記錄貯存環(huán)境；（5）記錄的保管；（6）記錄的處置。（1）明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程（詢問）；（2）崗位入職要求及本部門職責(zé)的相關(guān)文本。 （1）確定采購控制的文件（可以是程序、作業(yè)指導(dǎo)書及企業(yè)自定的規(guī)定等）；（2）對供方的評價、考評記錄；（3）采購計劃、備料計劃、采購合同；（4）材料檢驗和復(fù)試記錄；（5）采購產(chǎn)品進(jìn)場提供的驗證證據(jù)。YYYY14 ● 是否有產(chǎn)品標(biāo)識的規(guī)定，方法是什么；● 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)是否得到標(biāo)識，如何標(biāo)識；● 如何控制和記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)識。（1）證實持續(xù)改進(jìn)的資料；（2）符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；（3）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的定期評審記錄。2 ● 是否建立和保持了滿足三個標(biāo)準(zhǔn)要求的程序；● 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄；● 相關(guān)文件的查詢路徑。6 ● 是否在相關(guān)職能和層次上建立了QEOHS目標(biāo)和指標(biāo)；● 所建立的目標(biāo)、指標(biāo)是否充分考慮了滿足產(chǎn)品和有關(guān)法律法規(guī)的要求；● 目標(biāo)、指標(biāo)是否可測量，與公司的QEOHS方針相一致。10 ● 是否識別、確定并提供相應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置（按“”要求建立監(jiān)視和測量裝置臺賬）；● 建立監(jiān)視和測量裝置管理的過程方式，對其進(jìn)行系統(tǒng)的控制和管理。（6）相關(guān)方簽訂環(huán)保安全的協(xié)議；（7）危險作業(yè)人員的體檢；（8）相關(guān)方環(huán)境影響宣傳資料；（9）化學(xué)危險品的貯存、使用；等施工現(xiàn)場和辦公區(qū)域的控制狀況及相關(guān)運(yùn)行記錄。（1）建立了滿足要求的程序；（2）對工作環(huán)境管理、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程檢查、評定記錄。17 ● 利用QEOHS方針、目標(biāo)、內(nèi)、外審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審持續(xù)改進(jìn)QEOHSMS的有效性；● 有文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案，并規(guī)定了有關(guān)要求。（1）建立了滿足要求的程序；（2）部門受控文件清單（抽查文本予以對應(yīng)）；（3）抽查文件是否為現(xiàn)行有效版本；（4）有關(guān)文件的審批、發(fā)放、變更、處置記錄及標(biāo)識情況。內(nèi)審組長：xxx 內(nèi)審員：xx(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：設(shè)計開發(fā)部 時間：xx年x月16日 編號：XX036（3/6）序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度5 ● 是否在相關(guān)職能和層次上建立了QEOHS目標(biāo)和指標(biāo)；● 所建立的目標(biāo)、指標(biāo)是否充分考慮了滿足產(chǎn)品和有關(guān)法律法規(guī)的要求；● 目標(biāo)、指標(biāo)是否可測量，與公司的QEOHS方針相一致。內(nèi)審組長：xxx 內(nèi)審員：xx(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：設(shè)計開發(fā)部 時間：xx年x月16日