【正文】 關(guān)方對環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息的了解和交流。（1）建立了滿足要求的程序；（2）內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)（會議紀要、信息聯(lián)絡(luò)單、簡報、函件、協(xié)商等）。YY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：人事部 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度8 ● 對從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的工作人員是否規(guī)定了職責、權(quán)限，能否勝任；● 具備的能力是否從教育、培訓、技能和經(jīng)驗四方面進行考慮。（1）相關(guān)職能人員名冊；（2）各級人員的安全生產(chǎn)責任制。YY9 ● 建立和保持文件化的程序，并在程序中明確規(guī)定了與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)人員的能力要求；● 對不具備能力的人員是否提供了必要的培訓或采取了相應的措施以滿足要求；● 對培訓或其他措施的有效性是否進行了評價；● 是否保持了教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。（1）滿足標準要求的程序；（2）崗位入職要求；（3）培訓計劃；（4）培訓實施記錄（包括培訓考試、能力考評記錄等）；（5）員工檔案；（6）各相關(guān)職能人員及特種作業(yè)人員的上崗證。YYYYYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：人事部 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度10 ● 建立并保持程序，以規(guī)劃環(huán)境、職業(yè)健康安全的控制措施的運行與活動?！褚?guī)劃采取措施的方面包括：環(huán)境方面：噪聲、污水、廢氣排放、固廢管理、資源能源消耗等。職業(yè)健康安全方面：用電安全等。（1）建立了滿足要求的程序；（2）相關(guān)作業(yè)指導書；（3）對環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)劃及采取的控制措施（可按程序文件規(guī)定范圍進行檢查）等辦公區(qū)域的控制狀況及相關(guān)運行記錄。YYY11 ●是否采用了適宜的方法對QEOHSMS所需的過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量?！?所使用的方法是否能證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力。（1）建立了滿足要求的程序；（2）對本部門管理工作的過程檢查記錄。YY12 ● 利用QEOHS方針、目標、內(nèi)、外審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施、管理評審來持續(xù)改進QEOHSMS的有效（1）證實持續(xù)改進的資料；（2）符合標準要求的管理方案；（3）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的YYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：人事部 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度 性；● 有文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標管理方案，并規(guī)定了有關(guān)要求。定期評審記錄。內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：市場部 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度1 ● 建立并保持形成文件的程序,以滿足控制三個標準所要求的文件?！?對文件的發(fā)放、使用等進行規(guī)定和控制；● 文件的受控是否滿足要求，應獲得文件的場所是否得到了現(xiàn)行有效文件。（1）建立了滿足要求的程序；（2）部門受控文件清單（抽查文本予以對應）；（3）抽查文件是否為現(xiàn)行有效版本；（4）對文件的發(fā)放、使用等按程序文件規(guī)定控制。YYYY2 ● 是否建立和保持了滿足三個標準要求的程序；● 標準所要求的記錄；●是否按規(guī)定的標識、貯存、保護檢索、保存期限和處置要求進行了控制。（1）建立了滿足要求的程序；（2）相關(guān)記錄清單；（3）記錄按規(guī)定的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的規(guī)定要求進行控制。YYY3 ● 是否對環(huán)境因素和重大危險源進行了識別；● 是否建立了相應的程序文件予以支持。（1）建立了滿足要求的的程序；（2）重要環(huán)境因素清單；（3）重大危險清單及控制計劃；（4）相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范、標準清單。YYYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員：(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：市場部 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度4 ● QEOHS方針是否包含了滿足顧客要求、污染預防、杜絕事故、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進的承諾。（1）部門負責人和員工結(jié)合本職工作對公司一體化管理方針的理解（抽問）；（2）對公司一體化管理方針的貫徹情況（詢問）。YY5 ● 是否在相關(guān)職能和層次上建立了QEOHS目標和指標；● 目標、指標是否可測量，與公司的QEOHS方針相一致。（1）對QEOHS目標進行了必要的分解；（2）所建立的目標、指標可測量，并與公司的QEOHS方針相一致。YY6 ● 公司內(nèi)各職能部門、各層次人員的職責是如何規(guī)定的，是否適當。（1）明確本部門的職責和主責過程（詢問）；（2）崗位入職要求及本部門職責的相關(guān)文本。YY7● 是否建立了相應的程序，以確保員工和相關(guān)方對環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息的了解和交流。（1）建立了滿足要求的程序；（2）內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)（會議紀要、信息聯(lián)絡(luò)單、簡報、函件、協(xié)商等）。YY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：市場部 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度8 ● 公司在確定與產(chǎn)品有關(guān)要求(標書)時是否考慮到了顧客明示的和隱含的要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；● 建立并保持了相關(guān)程序，對環(huán)境因素進行了識別，對危險源進行了辨識，并制定了相應的控制措施。（1）建立了滿足要求的程序；（2）在投標文件中明確顧客的要求、相關(guān)法規(guī)的要求、公司附加要求；（3）與工程有關(guān)的法律法規(guī)清單及有關(guān)法規(guī)文件。YYY9 ● 是否評審了與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審是否在簽訂合同前；● 評審的內(nèi)容是否符合標準規(guī)定要求；● 評審的結(jié)果及評審所引起的措施的記錄是否予以保持；● 若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，合同是否得到修改，并將信息傳達到相關(guān)人員。（1）標書的評審資料；（2）合同的評審資料；（3）合同變更的評審或補充合同信息的資料；（4）變更信息及時傳遞的記錄。YYYY10 ● 與顧客溝通的方面是否得到規(guī)定，并能提供相應的證據(jù)；（1）合同執(zhí)行中與顧客的信息溝通資料，如：監(jiān)理例會紀要、與顧客發(fā)生的Y內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：市場部 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度● 建立和保持了程序，以確保與員工和其他相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流；● 是否建立了多種交流渠道，如：檢查、會議、宣傳廣告、板報、簡報、現(xiàn)場圍墻書寫等。函件、備忘錄、顧客抱怨信息等；（2）符合要求的程序；（3）與顧客、員工及相關(guān)方信息交流及處理記錄。YY11) ● 交付及售后服務(wù)、顧客意見處理（1）交付記錄；（2）顧客意見及要求要求登記記錄；（3）售后服務(wù)記錄。YYY12 ● 顧客財產(chǎn)識別、驗收、保護● 顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時向顧客報告和記錄 （1）顧客財產(chǎn)識別、驗收、保護記錄；（2）顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時，向顧客報告和記錄的證據(jù)。YY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：市場部 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度12 ● 建立并保持程序，以規(guī)劃環(huán)境、職業(yè)健康安全的控制措施的運行與活動?！褚?guī)劃采取措施的方面包括：環(huán)境方面：噪聲、污水、廢氣排放、固廢管理、資源能源消耗、分包方管理等。職業(yè)健康安全方面：用電安全、分包方管理等。（1）建立了滿足要求的程序；（2）相關(guān)作業(yè)指導書；（3）對環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)劃及采取的控制措施（可按程序文件規(guī)定范圍進行檢查）等辦公區(qū)域的控制狀況及相關(guān)運行記錄。YYY13 ● 如何獲取和利用顧客的滿意信息，采用的方式是什么；● 對顧客的不滿意信息做了哪些改進，是否提交了管理評審。（1）規(guī)定獲取顧客滿意信息方式和途徑的文件；（2）獲取顧客滿意信息的記錄或資料；（3）顧客不滿意處理過程的信息或記錄。YNY不能提供《顧客滿意度調(diào)查表》及匯總分析報告資料。一般14 ●是否采用了適宜的方法對QEOHSMS所需的過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量；（1）建立了滿足要求的程序；（2）與顧客有關(guān)的過程及外包供方控制管理過程檢查記錄。YY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：市場部 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度● 所使用的方法是否能證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力。（3）相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況評價記錄。Y15 ● 利用QEOHS方針、目標、內(nèi)、外審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施、管理評審來持續(xù)改進QEOHSMS的有效性；● 有文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標管理方案，并規(guī)定了有關(guān)要求。（1）證實持續(xù)改進的資料；（2）符合標準要求的管理方案；（3）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的定期評審記錄。 YYY內(nèi)審組長：