【正文】 資源 　6．2．1 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △6．2．2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 　 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 　7．2．1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 △ ★ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．2．2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 △　 ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．2．3 顧客溝通 △　 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)7．3．1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．3．2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．3．3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 △　 ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 6 頁(yè) 共 7 頁(yè)版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 1. 總 則 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日11 / 59各部門主要負(fù)責(zé)人職能分配表（續(xù)表）章節(jié)號(hào) 條 款 總裁管理者代表工程管理部質(zhì)量管理部行政管理部市場(chǎng)管理部企管管理部運(yùn)營(yíng)管理部供應(yīng)管理部研發(fā)中心人力資源部資產(chǎn)管理部信息管理部財(cái)務(wù)管理部7．3．4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．3．5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．3．6 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．3．7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 采購(gòu) 　7．4．1 采購(gòu)過程 △ ★ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △7．4．2 采購(gòu)信息 △ ★ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △7．4．3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 　7．5．1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △7．5．2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ ★ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △7．5．3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △7．5．4 顧客財(cái)產(chǎn) ★ △ △ △　 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △7．5．5 產(chǎn)品防護(hù) △ ★ △ △ △ △ △　 △ △ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 △　 ★　 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △8 測(cè)量分析和改進(jìn) 　 總則 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 　8．2．1 顧客滿意 △ ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △8．2．2 內(nèi)部審核 △ ★　 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △8．2．3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △8．2．4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 不合格品控制 △　 ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △　 ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 改進(jìn) 　8．5．1 持續(xù)改進(jìn) △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △8．5．2 糾正措施 △　 ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △8．5．3 預(yù)防措施 △　 ★　 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★：表示主管領(lǐng)導(dǎo) ▲: 表示主管部門 △: 表示輔助部門文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè)版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 1 總 則 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日12 / 592．手冊(cè)的管理 制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱手冊(cè))的編制、管理部門，規(guī)定手冊(cè)的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動(dòng)。 本節(jié)要求的適用范圍是對(duì)管理手冊(cè)的管理。 本管理辦法制訂和執(zhí)行由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。 手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理A、 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的編制、發(fā)放和管理由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，手冊(cè)在發(fā)放之前須經(jīng)公司總裁審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā)行時(shí)屬受控文件，手冊(cè)封面加蓋紅色“受控”章后由質(zhì)量部發(fā)至各使用人，對(duì)外發(fā)放的非受控文件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總裁或管理者代表做出規(guī)定。B、質(zhì)量部按總裁或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊(cè)的印制份數(shù)報(bào)請(qǐng)總裁或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊(cè)逐一編號(hào)、填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》，并按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》進(jìn)行發(fā)放。C、因特殊情況，需擴(kuò)大手冊(cè)的發(fā)放范圍，需由公司總裁或管理者代表作出書面指令，由質(zhì)量部執(zhí)行，各職能部門和個(gè)人申請(qǐng)額外取得手冊(cè)，必須提出書面報(bào)告，先由部門主管同意后，送總裁或管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量部根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。 手冊(cè)的修改和換版A、 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行：① 在管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或條文要求不明時(shí)； ② 管理體系評(píng)審對(duì)體系提出了改進(jìn)要求時(shí)； ③ 手冊(cè)中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)； ④ 公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； ⑤ 手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)；⑥ 經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；⑦ 合同有要求時(shí)； ⑧ 總裁認(rèn)為需要時(shí)； ⑨ 手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時(shí)。文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 2. 手冊(cè)的管理 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日13 / 59B、其修改程序?yàn)椋汗締T工或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)質(zhì)量部審核后報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)，并填寫《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請(qǐng)表》后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊(cè)受控文本的持有人，由持有人自動(dòng)更換修改頁(yè)，并撤回作廢頁(yè)。C、當(dāng)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí)，須整冊(cè)換版。換版時(shí)應(yīng)注明修改碼及版號(hào)，并及時(shí)發(fā)給持有人新版本，同時(shí)收回廢版本，由質(zhì)量部按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。 手冊(cè)的再版和標(biāo)識(shí)A、手冊(cè)未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版，并報(bào)請(qǐng)總裁或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。啟用新版本后，應(yīng)及時(shí)收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊(cè)的版本號(hào)在《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》封面中標(biāo)識(shí)，版號(hào)用A、B、C、分別表示原始版、第一次、第二次、...次換版。C、因本手冊(cè)為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對(duì)手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)外，還對(duì)手冊(cè)進(jìn)行發(fā)放編號(hào)的規(guī)定。 手冊(cè)的控制A、手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印。B、手冊(cè)的持有者不得自行對(duì)手冊(cè)進(jìn)行刪改、撕頁(yè)、涂改，要保持手冊(cè)的完整、清潔， 注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總裁或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。C、各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊(cè)的宣傳工作，并組織實(shí)施。D、各部門主管應(yīng)主動(dòng)向質(zhì)量部反映手冊(cè)實(shí)施過程中的意見。E、手冊(cè)如有遺失或污損，須及時(shí)到質(zhì)量部登記備案，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。F、本手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂成冊(cè)，使用附頁(yè)更改，并在本手冊(cè)的修改認(rèn)定頁(yè)中給予認(rèn)定。 關(guān)于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。為“受控”字樣，保存在質(zhì)量部，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)類文件文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè)版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 2. 手冊(cè)的管理 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日14 / 59和設(shè)計(jì)文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗(yàn)技術(shù)文件等的控制。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)對(duì)所有手冊(cè)持有者都指定一個(gè)發(fā)放編號(hào)，作為其所保管的手冊(cè)文本編號(hào)。這項(xiàng)工作的連續(xù)性和可靠性由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，質(zhì)量部還負(fù)責(zé)把修改頁(yè)和新版本手冊(cè)發(fā)至手冊(cè)的持有者手中。 手冊(cè)受控文本的持有者名冊(cè)詳見：《 質(zhì) 量 /環(huán) 境 /職 業(yè) 健 康 安 全 管 理 體 系 文 件 發(fā) 放 范 圍 一 覽 表 》 除上述名冊(cè)外，質(zhì)量部還保存一份手冊(cè)非受控文本的用戶名冊(cè)。 目 的 、 應(yīng) 用 編制和保持本 QEOSS一體化管理手冊(cè)的目的是：1)建立健全形成文件的 QEOSS管理體系并使其保持正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意度。2)提高服務(wù)質(zhì)量水平、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，并使其同國(guó)際接軌；3) 對(duì)外介紹本公司 QEOSS管理體系，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力、信譽(yù)度、效率和效益，規(guī)范操作并降低成本；4)需要證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，強(qiáng)調(diào)依法管理，避免和減少隨意決策造成的損失；5)全面貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理承諾，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效；6) QEOS一體化管理手冊(cè)作為全員培訓(xùn)的教材之一，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變員工觀念，提高員工和企業(yè)素質(zhì)，使員工對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)形成共識(shí)，強(qiáng)化員工事業(yè)心、責(zé)任感，以及質(zhì)量、環(huán)境和安全意識(shí)，將質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)安全健康管理融入到日常生產(chǎn)管理中去，繼而提高企業(yè)整體管理水平；7)為第一、二、三方 QEOS管理體系審核提供依據(jù)；8)當(dāng)公司內(nèi)外情況發(fā)生變化時(shí)，保持 QEOS管理體系運(yùn)行的連續(xù)性。 應(yīng) 用本 QEOS一體化管理手冊(cè)是描述公司 QEOS管理體系的綱領(lǐng)性文件，用于指導(dǎo)公司 QEOS管理體系所覆蓋的部門、人員、產(chǎn)品和服務(wù)過程及相關(guān)活動(dòng)。1)本公司從事滴管帶、PVC/PE 管材、管件、過濾器等所有經(jīng)營(yíng)范圍的生產(chǎn)和銷售，包括：文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè)版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 2. 手冊(cè)的管理 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日15 / 59新配方、新工藝的研發(fā)，工程設(shè)計(jì)、施工過程及質(zhì)量的監(jiān)管、售后、建后服務(wù)等質(zhì)量質(zhì)量管理體系范圍包括了 GB/T190012022所有條款的控制。2) QEOS體系所涉及的部門包括總裁、副總裁、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、市場(chǎng)部、人力資源部、企管部、研發(fā)中心、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、供應(yīng)部、行政部、企管部、人力資源部、工程管理部等崗位及部門。 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。1．GB/T 190002022 idt ISO9000：2022《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》2．GB/T 190012022 idt ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系要求》3．GB/T 240012022 idt ISO14001：2022《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》4．GB/T 240042022 idt ISO14004：2022《環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南》5．GB/T280012022 《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》6．GB/T －1993 《質(zhì)量體系審核指南審核》7．GB/T 19023－1995 《質(zhì)量手冊(cè)編制指南》 文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 2. 手冊(cè)的管理 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日16 / 59 術(shù) 語(yǔ) 、 定 義 及 簡(jiǎn) 寫本手冊(cè)所用術(shù)語(yǔ)、定義及簡(jiǎn)寫，等效采用 GB/T19000－2022 idt ISO9000:2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 、GB/T24001－2022 idt ISO14001:2022《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和 GB/T280012022 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中給出的所有術(shù)語(yǔ)、定義及簡(jiǎn)寫。文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 3. 術(shù)語(yǔ)、定義及簡(jiǎn)寫 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日17 / 594 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 總要求 為實(shí)現(xiàn)制定的管理方針，公司對(duì)所有影響質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全的活動(dòng)進(jìn)行適宜和連續(xù)的控制。并按公司實(shí)際情況和選定的質(zhì)量/ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理模式，分別制定相應(yīng)的控制要點(diǎn)。 根據(jù) ISO 9001:202