【正文】 理手冊（包括形成文件的管理方針和目標(biāo)指標(biāo)）；b ）程序文件；c ）支持性的一體化管理體系文件；d ）一體化管理記錄。上述文件是對工廠文件化的一體化管理體系的完整闡述。 一體化管理手冊本公司的一體化管理手冊由管理者代表根據(jù)實際情況組織編制，并予以保持。包括以下內(nèi)容：a） 一體化管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛蒪） 本手冊包括和引用的程序文件和支持性文件。；c） 對一體化管理體系所包括的過程、要素及其順序和相互作用的表述。（見圖一） 文件控制公司對一體化管理體系文件加以控制，以確保各使用現(xiàn)場都能獲得適用的、有效版本，企管處和技術(shù)部分別負(fù)責(zé)一體化管理體系文件和技術(shù)文件的歸口管理，包括各自管轄范圍內(nèi)的外來文件如標(biāo)準(zhǔn)。（辦公室、安全設(shè)備處負(fù)責(zé)法律法規(guī)類的外來文件） 為確保文件是充分的與適宜的，文件在發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)。a ）一體化管理手冊由企管處組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；b ）程序文件由企管處組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；c ）支持性一體化管理體系文件由相關(guān)職能部門編寫，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)企管處統(tǒng)一編號后發(fā)布；d ）技術(shù)文件（包括產(chǎn)品圖紙）由技術(shù)部和開發(fā)中心編寫和/或繪制，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行； 文件的管理和發(fā)放企管處和技術(shù)部分別編制一體化管理體系文件清單和技術(shù)文件清單，記錄現(xiàn)行文件的編號、文件名稱及修訂狀態(tài)或有效性標(biāo)識。文件管理內(nèi)容包括：a）一體化管理體系文件應(yīng)有唯一性文件編號、受控編號和發(fā)布日期或版序等，以便識別文件。文件應(yīng)保持清晰。文件上應(yīng)有編制、審核、批準(zhǔn)人署名，對文件的修改都必須記錄；b）所有發(fā)放的文件都應(yīng)登記，有領(lǐng)用人簽名，文件發(fā)放后通過日常檢查、內(nèi)部審核和年末在用文件有效性評審；c）確保生產(chǎn)、管理活動現(xiàn)場使用的都是適用的有效版本文件；d ）及時從管理體系各部門收回失效文件，進(jìn)行登記，統(tǒng)一處理。如果出于某種目的，而保留作廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢”印章，以示識別；e ）外來文件由歸口管理部門和辦公室負(fù)責(zé)收集，明確發(fā)放范圍，經(jīng)批準(zhǔn)后控制其發(fā)放。安全設(shè)備處負(fù)責(zé)組織收集、識別、發(fā)放環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，具體執(zhí)行《法律、法規(guī)及其他要求獲取、識別及評價控制程序》。f ）每年底，文件歸口管理部門負(fù)責(zé)組織對在用文件進(jìn)行評審、確認(rèn)標(biāo)識，必要時實施更新，并經(jīng)再批準(zhǔn)，形成下年度的管理體系文件清單。 文件更改文件更改必須由該文件的歸口管理部門按原編制、審核、批準(zhǔn)程序進(jìn)行，在文件上應(yīng)有更改標(biāo)識，以表明更改性質(zhì)。若指定其他部門審批，應(yīng)提供相應(yīng)的背景資料。文件經(jīng)多次修改或修改面較廣泛，超過整本的1/2，則應(yīng)更新或換版，但應(yīng)辦理申請審批手續(xù)，編制更新或換版說明。文件的修改和換版記錄，由歸口管理部門管理并保存； 一體化管理體系文件控制按《文件控制程序》執(zhí)行；其中圖紙和技術(shù)文件的管理按《技術(shù)文件管理規(guī)定》執(zhí)行。 記錄控制為了提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和一體化管理體系有效運行的證據(jù)，必須對管理記錄實施控制。企管處是管理記錄控制的歸口管理部門。控制內(nèi)容包括：a ）企管處編制控制文件，對管理記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置等管理工作加以規(guī)定。編制《一體化管理記錄總清單》明確記錄歸口管理部門和保存期限；b ）一體化管理體系各部門應(yīng)設(shè)（兼職）記錄管理員，負(fù)責(zé)本部門記錄的管理；c ）一體化管理體系各部門需用的記錄表格，其表式由各部門自行設(shè)計，報企管處審核編號，列入《一體化管理記錄總清單》后，即可復(fù)印和使用；d ）記錄應(yīng)由管理活動當(dāng)事人填寫并簽名，內(nèi)容真實齊全、填報及時、字跡清晰、內(nèi)容完整、不準(zhǔn)涂改；e ）記錄應(yīng)予以整理、編目、妥善貯存和保管,記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索；f ）記錄的存放設(shè)施應(yīng)能保護(hù)記錄不受損壞變質(zhì)和丟失且有防潮、防霉、防蛀措施；g ）當(dāng)合同有要求時，用戶、相關(guān)方及其代表可在商定的時限內(nèi)，查閱有關(guān)記錄；h ）證實一體化管理體系有效運行的管理記錄，視使用價值由各部門規(guī)定后報企管處確定；i ）管理記錄的控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。5 管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理對內(nèi)、對外作出管理承諾，建立和實施一體化管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，并提供證據(jù)。a ）對全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理教育，使其明了滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性；b ）組織制定并實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)；c ）對一體化管理體系運行組織監(jiān)視、測量和分析。定期進(jìn)行管理評審，持續(xù)改進(jìn)其有效性；d ）對一體化管理體系內(nèi)各部門提供必須的資源，包括：人、財、物、技術(shù)等。 以顧客和相關(guān)方、員工為關(guān)注焦點總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以增強顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成銷售處通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求、期望，并將其轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程、一體化管理體系等方面的要求）在公司各個層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足或超越顧客期望。為此應(yīng)做到：通過市場調(diào)研與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求、控制環(huán)境污染和保證員工職業(yè)健康安全的管理體系要求，只有滿足顧客、相關(guān)方的需求和期望時，顧客和相關(guān)方才能滿意。、法規(guī)及國家、行業(yè)強制性規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。、相關(guān)方的期望和要求、法律法規(guī)及強制性的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也會隨時間而修訂， 因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系也應(yīng)隨之更新。 一體化管理方針: 科技創(chuàng)新、質(zhì)量上乘、服務(wù)高效、顧客滿意 。：節(jié)能降耗，控制污染；安全領(lǐng)先，降低風(fēng)險；遵紀(jì)守法，持續(xù)改進(jìn)。確保一體化管理方針：a）與企業(yè)經(jīng)營宗旨一致的一體化管理方針通過反復(fù)的宣傳、經(jīng)驗與培訓(xùn)，被全體員工理解、接受并自覺為實現(xiàn)企業(yè)的一體化管理方針而努力工作；b）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的諸過程組織監(jiān)視、測量與分析，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性；c）在一體化管理方針的框架內(nèi)制定企業(yè)的管理目標(biāo)指標(biāo)。組織目標(biāo)的分解，建立目標(biāo)指標(biāo)管理方案，形成完整的目標(biāo)體系。通過定期的檢查、考核、糾正，促進(jìn)企業(yè)管理目標(biāo)指標(biāo)、一體化管理方針的實現(xiàn)；d）通過管理評審對一體化管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審與改進(jìn)。e） 企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂時需由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。f）一體化管理方針通過文件發(fā)布等形式傳達(dá)到所有為組織和代表組織工作的員工和人員。公眾可通過與其聯(lián)系的相關(guān)企業(yè)部門獲取一體化管理方針。 策劃a) 產(chǎn)品一次檢驗合格率大于等于96%；b) %；c) 橡膠水壩、圍油欄等龍頭產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%；d) 顧客年滿意度不低于93分(含日常抱怨、索賠、贊揚等信息)；e) 新技術(shù)、新工藝采用不少于3項，新產(chǎn)品投放市場不少于2項。a) 廠界噪音低于GB12349－1990Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)；b) 固體廢棄物分類收集，處置及時率100%；c) 材料消耗、電消耗實現(xiàn)定額承包考核標(biāo)準(zhǔn)。d) 工藝廢氣排放低于GB162971996非甲烷總烴無組織排放限值。e) 火災(zāi)爆炸事故率為0。a) 工傷死亡率為零；b) %；c) 火災(zāi)爆炸事故率為零；d) 安全隱患整改率100%。e) 職業(yè)病發(fā)生率為零。、指標(biāo)控制 a)總經(jīng)理提出企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略及一體化管理目標(biāo)，由企管處編制方針和目標(biāo)，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b)各職能部門，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，通過各種形式對管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行宣傳、貫徹做到人人皆知。 c)企業(yè)管理目標(biāo)、指標(biāo)在相關(guān)職能部門和管理層次上進(jìn)行分解、展開，下級管理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)高于上級管理目標(biāo)、指標(biāo)，以子目標(biāo)、指標(biāo)的完成通過定期的檢查、考核、評價與改進(jìn)來確保企業(yè)總目標(biāo)的實現(xiàn)。 d)為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)/職業(yè)健康安全目標(biāo)，安全設(shè)備處組織相關(guān)部門編寫《環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）》，其內(nèi)容包括： 規(guī)定企業(yè)內(nèi)相關(guān)職能和層次實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)； 實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表。e)總經(jīng)理利用管理評審的機會對管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，并決定是否采取改進(jìn)措施。f)在管理評審做出決策時或管理體系運行環(huán)境發(fā)生變化時，由總經(jīng)理組織管理者代表和責(zé)任部門對管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂，并由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實施，以滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)的要求。 一體化管理體系策劃a ）為滿足管理目標(biāo)指標(biāo)和一體化管理體系的總要求，應(yīng)對一體化管理體系進(jìn)行策劃。在一體化管理體系文件中，確定過程、要素的有效運行和控制所必須的準(zhǔn)則和方法。通過對體系的定期內(nèi)審和管理評審，實現(xiàn)對體系的評價和持續(xù)改進(jìn)，增強滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的能力；b）當(dāng)策劃變更公司的一體化管理體系時，必須保持一體化管理體系的完整性。為確保產(chǎn)品生產(chǎn)和相關(guān)管理活動中的環(huán)境及職業(yè)健康安全滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求，使環(huán)境因素識別與評價過程和危險源辨識與控制過程處于受控狀態(tài)，企業(yè)制定《環(huán)境因素及危險源識別和評價控制程序》，由安全設(shè)備處組織實施。，包括相關(guān)方面的影響。、三種狀態(tài)和八個方面，以使其得到充分的識別和評價，包括能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素。、評價，與采取必要的控制措施，包括常規(guī)和非常規(guī)活動，所有進(jìn)入工作現(xiàn)場的人員的活動、工作場所的設(shè)施等。、單位負(fù)責(zé)對各自的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行初步評審，確定重大環(huán)境因素和風(fēng)險因素，經(jīng)其負(fù)責(zé)人審核后，將評價結(jié)果報安全設(shè)備處。，確定重要環(huán)境因素和重大危險源因素，編制《重要環(huán)境因素清單》和《（重大危險源清單》報管理者代表審批后下發(fā)各單位實施。、新項目或相關(guān)方要求等情況，應(yīng)適時對環(huán)境因素或危險源進(jìn)行評價和更新。，通過運行控制或管理方案或應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行控制。為確保企業(yè)及時獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使企業(yè)施工過程中所有活動、服務(wù)行為符合法律法規(guī)及其他要求，安全設(shè)備處負(fù)責(zé)編制《法律、法規(guī)及其他要求獲取、識別及評價控制程序》，并組織實施。. 1公司各部門、單位負(fù)責(zé)獲取、更新、確定并向安全設(shè)備處提供與本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全控制相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的信息。，建立適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單；要識別法律、法規(guī)及其他要求的具體內(nèi)容，建立與環(huán)境和風(fēng)險因素的對應(yīng)關(guān)系；并及時更新這些信息，將這些信息傳達(dá)給員工和相關(guān)方。 安全設(shè)備處負(fù)責(zé)制定環(huán)境安全管理方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督環(huán)境安全管理方案的管理情況。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 一體化管理體系組織機構(gòu)見表一“一體化管理體系組織機構(gòu)圖”（附錄A） 一體化管理體系各職能部門的管理職能的分配見表二 《一體化管理體系部門職能分配表》（附錄B） 總經(jīng)理與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)人員的職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理●負(fù)責(zé)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以顧客為關(guān)注焦點開展工作；●負(fù)責(zé)批準(zhǔn)頒布一體化管理手冊，制定方針和目標(biāo)，并將目標(biāo)分解到相關(guān)的職能和層次；●負(fù)責(zé)規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限，任命管理者代表；●負(fù)責(zé)組織管理評審，建立內(nèi)部溝通渠道，促進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)；●負(fù)責(zé)一體化管理體系所需資源的提供；●負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)或簽訂。管理者代表●負(fù)責(zé)一體化管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)；●向總經(jīng)理報告一體化管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求；●確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；●就一體化管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。內(nèi)審員●負(fù)責(zé)內(nèi)部一體化管理體系審核工作；●在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下對一體化管理體系中發(fā)現(xiàn)的不符合，監(jiān)控責(zé)任部門采取糾正預(yù)防措施并驗證其有效性，確保一體化管理體系運行正常。質(zhì)量管理員●按《文件控制程序》管理本部門體系文件和資料；●向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋各種質(zhì)量信息以便分析改進(jìn)；●按《記錄控制程序》管理本部門體系記錄，確保完整、可追溯；●協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行培訓(xùn)，做好各記錄工作。企管處●負(fù)責(zé)組織編制一體化管理體系文件并對其進(jìn)行定期評審，是一體化體系文件和記錄的歸口管理部門；●協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審； ●負(fù)責(zé)公司內(nèi)部體系審核；●負(fù)責(zé)對體系目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測量；●負(fù)責(zé)對與體系有關(guān)的糾正措施和預(yù)防措施的控制。技術(shù)部●負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制，●負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，編制相應(yīng)的工藝技術(shù)文件；●明確關(guān)鍵過程和特殊過程并實施過程確認(rèn)；●負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識、監(jiān)視測量狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識的方法；●負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品和生產(chǎn)過程控制的信息，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取糾正預(yù)防措施實施改進(jìn)；●負(fù)責(zé)對特定產(chǎn)品、特定合同編制質(zhì)量計劃并組織實施；●負(fù)責(zé)橡膠模具的設(shè)計和開發(fā)。●參與環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理技術(shù)方案的制定、評審。供應(yīng)處●負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和定期評價；●負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)和經(jīng)營所需物資的采購，并對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；●負(fù)責(zé)對供方信息的收集與分析。生產(chǎn)部●負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制定；●按規(guī)定檢查作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、生產(chǎn)過程的控制情況；●編制原材料采購計劃并及時向供應(yīng)處提供； ●批準(zhǔn)生產(chǎn)人員的資格配備需求，安排適宜的工作環(huán)境。確保生產(chǎn)過程的污染預(yù)防和職業(yè)健康安全危害控制?！褙?fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)過程中存在的問題，組織安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督檢查并形成文件，對一切違規(guī)行為有處理權(quán)。●每月對生產(chǎn)計劃的完成情況組織分析，查找原因，確保評審的生產(chǎn)時間的如期完成。各車間、分公司●嚴(yán)格執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程，按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)?！褡R別不合格品并進(jìn)行返工、返修；●負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識、監(jiān)視測量狀態(tài)的標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識；●負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)；●負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。維護(hù)好生產(chǎn)所用的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境。●按照規(guī)定正確使用各種計量儀器，確保計量結(jié)果真實有效?！癖３种谱鳜F(xiàn)場文明、整潔、通暢和有序。質(zhì)檢處●依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件對原材料、半成品、成品和顧客提供財產(chǎn)（產(chǎn)品類的）獨立行使質(zhì)量檢驗的權(quán)利。●負(fù)責(zé)組織檢查產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識的執(zhí)行，實現(xiàn)可追溯和防止誤用的目的?！褙?fù)責(zé)督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、半成品、成品的