【正文】 是什么?√√√√◆是否建立了環(huán)境因素識別和評價的程序◆有無環(huán)境因素識別和評價的程序?◆程序中是否包括環(huán)境因素識別和評價的要求?√√◆是否對組織的活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素進行了識別◆是否按程序要求識別環(huán)境因素?◆是否規(guī)定了識別的范圍和對象?◆是否有環(huán)境因素的清單?◆受審核部門的環(huán)境因素有哪些?√√√√√◆用什么方法和怎樣進行環(huán)境因素的識別◆是否規(guī)定了識別環(huán)境因素的方法?◆方法是否適宜?◆識別環(huán)境因素時,收集了哪些原始資料?√√√√◆識別環(huán)境因素應把握的要點◆是否考慮三種狀態(tài)?◆是否考慮三種時態(tài)?◆是否考慮了環(huán)境因素的七種類型?◆是否考慮到可對其施加影響的相關方帶來的環(huán)境因素?√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 續(xù)表8受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查環(huán)境因素環(huán)境因素◆如何進行環(huán)境影響評價◆有無規(guī)定環(huán)境影響評價的方法、準則和步驟?◆有無重大環(huán)境因素清單?◆評價結果是否合理?◆對新項目和變化是否進了環(huán)境因素的補充識別和評價?√√√√√◆如何對重大環(huán)境因素的控制進行策劃◆是否根據(jù)環(huán)境因素評價結果,制定了重大環(huán)境因素控制措施計劃?◆對重大環(huán)境因素的控制措施有哪些?◆對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應急準備和響應措施?√√√√√◆環(huán)境因素的住處能否及時更新◆有無更新信息的規(guī)定?◆是否按規(guī)定實施更新?√√◆在制定方針、目標和指標時,是否考慮了重大環(huán)境因素◆哪些重大環(huán)境因素列入目標和指標?◆其他環(huán)境因素如何控制?√√√對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃◆是否建立了危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的程序◆有無危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的程序?◆程序中是否包括危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的要求?√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 續(xù)表9受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃◆是否對組織的活動及活動場所中的危險源及其風險進行了辨識◆是否按程序要求辨識危險源及其風險?◆是否規(guī)定了辨識的范圍和對象?◆是否有危險源及其風險的清單?◆受審核部門的危險源及其風險有哪些?√√√√√◆用什么方法和怎樣進行危險源及其風險的辨識◆是否規(guī)定了辨識危險源及其風險的方法?◆方法是否適宜?◆辨識危險源及其風險時,收集了哪些原始資料?√√√√◆辨識危險源及其應把握的要點◆是否考慮三種狀態(tài)?◆是否考慮三種時態(tài)?◆是否考慮了各種類型的危險情況?◆是否考慮到可對其施加影響的相關方帶來的職業(yè)健康安全風險?√√√√◆如何進行風險評價◆有無規(guī)定風險評價的方法、準則和步驟?◆有無重大危險源及其風險清單?◆評價結果是否合理?◆對新項目和變化是否進行了風險評價和事前評價?√√√√√√√注 1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 續(xù)表10受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃◆如何對風險控制進行策劃◆是否根據(jù)風險評價結果,制定了風險控制措施計劃?◆對危險源及其風險的控制措施有哪些?◆對潛在職業(yè)健康安全風險是否制定了應急準備和響應措施?√√√√◆危險源及其風險的信息能否及時更新◆有無更新信息的規(guī)定?◆是否按規(guī)定實施更新?√√◆在制定方針、目標時,是否考慮了重大危險源及其風險◆哪些重大風險列入目標?◆其他風險如何控制?√法律法規(guī)和其他要求法律和其他要求法律和其他要求◆是否建立并保持了識別、獲得和更新法律及其他要求的程序◆程序是否規(guī)定了識別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法?◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道?◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責任單位和人員,是否規(guī)定了收集頻次、途徑登錄方法?◆該程序是否規(guī)定了對法規(guī)變更住處的跟蹤及負責人?◆該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關方法傳達有關法規(guī)和其他要求的方法和職責?√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 續(xù)表11受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查法律法規(guī)和其他要求法律和其他要求法律和其他要求◆適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些◆受審核部門適用的法律法規(guī)有哪些◆是否建立了法規(guī)和其他要求的清單?有無遺漏?◆受審核部門適用的法規(guī)有哪些?有無遺漏?√√√√◆法規(guī)住處是否及明變更◆由誰負責?◆做得如何?√√◆如何向員工和其他相關方傳達法律法規(guī)和其他要求的信息◆法規(guī)信息如何進行內、外部溝通?誰負責?◆和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談,看其是否充分了解?◆員工是否意識到不遵守法規(guī)的后果?√√√√◆本組織的守法情況及守法證明性文件◆過去、現(xiàn)在有無違法?◆各項質量、環(huán)境、職業(yè)健康標準是否清楚?有無違背情況?◆有無守法證明性文件,如新建、擴建項目和技術改造項目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評價報告、三同時驗收報告,噪聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)等?√√√√管理目標和指標質量目標目標和指標目標◆組織是否設定了管理目標和指標◆目標和指標是否形成文件?◆是否經(jīng)領導批準?◆是否分解到有關的職能和層次?√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表12受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查管理目標和指標質量目標目標和指標目標◆設定目標和指標時應考慮的內容◆目標和指標的內容是否符合方針的要求？◆目標和指標的內容是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求的所需的內容？◆目標和指標的內容是否考慮了法律、法規(guī)和其他要求？◆目標和指標的內容是否考慮了重大環(huán)境因素、重大危險源及其風險？◆目標和指標的內容是否考慮了員工和相關方的要求？◆目標和指標的內容是否考慮了技術、財務及實施的可行性？◆目標和指標的內容是否體現(xiàn)了預防為主和持續(xù)改進的精神？◆目標和指標是否具有可測量性，有無測量目標和指標的方法？◆是否為目標和指標的實現(xiàn)設置完成 時間?！獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭裟繕撕椭笜说那闆r◆受審核部門是否均有相應的目標和指標？◆目標和指標是否具體并盡可能量化？◆是否設置了必要的可測量參數(shù)？√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表13受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查管理目標和指標質量目標目標和指標目標◆目標和指標的實現(xiàn)情況◆是否制定 了實施目標的指標的方案？◆企業(yè)資源是否能保證目標和指標的實現(xiàn)？◆是否明確了招待部門和負責人？◆是否已向有關人員傳達？◆有關人員是否清楚？√√√√√√◆有無目標和指標實現(xiàn)的證據(jù)◆檢查績效測量結果，確認目標和指標是否得到實現(xiàn)？√√◆目標和指標是否定期評審、修訂◆目標和指標是否定期評審、修訂？◆依據(jù)什么評審、修訂？◆目標和指標的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進？√√√√管理方案環(huán)境管理方案職業(yè)健康安全管理方案◆是否制定了管理方案◆方案是如何制定、批準的？◆受審核部門有否相應的方案？◆是否所有的目標和指標都有相應的方案？◆管理方案的內容是否滿足標準要求◆是否明確了責任人？◆是否明確了實現(xiàn)目標和指標的措施、方法？◆是否明確了時間要求？◆是否規(guī)定了資源保證？√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結果記錄”欄：符合○，輕