【正文】 符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事 人簽名確認）。 57FB002 57FB002_一體化管理體系審核檢查表 Page 4 of 58 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準人 /日期： 審核準則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果 記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 記錄 控制 記錄 控制 記錄 記錄和記錄 管理 ◆記錄管理的實況 ◆是否對記錄進行了清理 ,并列出了清單 ? ◆對記錄的標識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的要求相一致 ? ◆記錄是否填寫正確、字跡清楚 ? ◆貯存是否便于存取和檢索 ? ◆貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜 ,防塵、防蛀等保護措施是否得當 ? ◆過期記錄是否完整 ?能否提供足夠信息 ?信息是否可靠、可見證 ? ◆記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性 ? ◆員工在需要時能否從組織的記錄 /信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息 ? √ √ √ √ √ √ √ √ √ 管理 承諾 管理 承諾 ◆最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù) ? ◆總經(jīng)理是否制定并批準書面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標 ,并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行 ? ◆是否通過培訓(xùn)、宣傳、會議、評審、報告文件等方式將相關(guān)方 (客戶 )的要求、法律法規(guī) 要求傳達到各階層員 工 ? √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 57FB002 57FB002_一體化管理體系審核檢查表 Page 5 of 58 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準人 /日期： 審核準則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 管理 承諾 管理 承諾 ◆最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù) ? ◆各階層員工是否充分理解這些要求的重要性 ,并在工作中確保這些要求的實現(xiàn) ? ◆是否定期進行管理評審 ,確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適用性、有效性和充分性。 ◆是否為每項活動提供充分的資源。 √ √ √ 以顧客為關(guān)注焦點，并同時考慮其他利益相關(guān)方的要求 以顧客 為關(guān)注 焦點 ◆組織是怎樣做到以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點的 ? ◆組織是通過什么方法掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的要求以及對保護環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求 ? ◆組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實施，從而達到顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿意 ? √ √ √ √ 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康與安全方針 質(zhì)量 方針 環(huán)境 方針 職業(yè)健康 方針 ◆質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定 ◆是否制定了文化的管理方針 ? ◆管理方針是否經(jīng)最高管理者批準 ? √ √ ◆管理方針的內(nèi)容 ◆是否與組織的宗旨相適宜。 ◆是否適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的 √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 57FB002 57FB002_一體化管理體系審核檢查表 Page 6 of 58 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要 求受審核部門當事人簽名確認）。 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準人 /日期： 審核準則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康與安全方針 質(zhì)量 方針 環(huán)境 方針 職業(yè)健康 方針 ◆管理方針的內(nèi)容 影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模。 ◆是否對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對持續(xù)改進、污染預(yù)防和降低風(fēng)險作出承諾； ◆是否對遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾。 ◆是否提供建立和評審目標和指標的框架。 ◆是否與 公司的其他方針一致。 √ √ √ ◆管理方針的傳達與管理 ◆如何向全體員工傳達的 ? ◆采取了哪些方式 ? ◆詢問員工，看員工是否了解管理方針 ? ◆為公眾如何獲得管理方針 ? √ √ √ √ √ √ ◆管理方針是否得到實施 ◆檢查績效測量結(jié)果，確認方針是否得到實施 ? √ ◆管理方針的評審與修訂 ◆是否有定期評審管理方針的規(guī)定 ? √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符 合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。