【正文】 蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用要素 (或過程 )并符合其要求 ?要素(或過程 )之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述 ? ◆管理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO900 ISO1400 OHSAS18001 的要求 ? ◆一體化管理體系要素 (過程 )間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚 ? √ √ ◆查詢相關(guān)文件的途徑 ◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑 ? ◆文件是否便于查閱 ? √ √ 一體化管理體 系手冊的 結(jié)構(gòu)與應(yīng) 用范圍 質(zhì)量 手冊 ◆管理手冊的覆蓋面是否完整 ?如對ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)有剪裁 ,剪裁細(xì)節(jié)說明的是否合理 ? ◆管理手冊是否包括管理體系的范圍。 ◆是否為每項活動提供充分的資源。 續(xù)表 受 審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 環(huán)境因素與危險源的識別 對危險源辨 識、風(fēng)險評價 和風(fēng)險控制 的策劃 ◆如何對風(fēng)險控制進(jìn)行策劃 ◆是否根據(jù) 風(fēng)險評價結(jié)果 ,制定了風(fēng)險控制措施計劃 ? ◆對危險源及其風(fēng)險的控制措施有哪些 ? ◆對潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施 ? √ √ √ √ ◆危險源及其風(fēng)險信息能否及時更新 ◆有無更新信息的規(guī)定 ? ◆是否按規(guī)定實施更新 ? √ √ ◆在制定方針、目標(biāo)時 ,是否考慮了重大危險源及其風(fēng)險 ◆哪些重大風(fēng)險列入目標(biāo) ? ◆其他風(fēng)險如何控制 ? √ 環(huán)境與職業(yè)健康與安全方面的法律法規(guī)及其它要求 法律和 其他要 求 法律和 其 他要 求 ◆是否建立并保持了識別、獲得和更新法律及其他要求的程序 ◆程序是否規(guī)定了識別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法 ? ◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道 ? ◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員 ,是否規(guī)定了收集頻次、途徑登錄方法 ? ◆該程序是否規(guī)定了對法規(guī)變更住處的跟蹤及負(fù)責(zé)人 ? ◆該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方法傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求的方法和職責(zé) ? √ √ √ √ √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人 簽名確認(rèn)）。 57FB002 57FB002_一體化管理體系審核檢查表 Page 8 of 58 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 環(huán)境因素與危險源的識別 環(huán)境 因素 ◆如何進(jìn)行環(huán)境影響評價 ◆有無規(guī) 定環(huán)境影響評價的方法、準(zhǔn)則和步驟 ? ◆有無重大環(huán)境因素清單 ? ◆評價結(jié)果是否合理 ? ◆對新項目和變化是否進(jìn)了環(huán)境因素的補(bǔ)充識別和評價 ? √ √ √ √ √ ◆如何對重大環(huán)境因素的控制進(jìn)行策劃 ◆是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果 ,制定了重大環(huán)境因素控制措施計劃 ? ◆對重大環(huán)境因素的控制措施有哪些 ? ◆對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施 ? √ √ √ √ √ ◆環(huán)境因素的住處能否及時更新 ◆有無更新信息的規(guī)定 ? ◆是否按規(guī)定實施更新 ? √ √ ◆在制定方針、目標(biāo)和指標(biāo)時 ,是否考慮了重大環(huán)境因素 ◆哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo) ? ◆其他環(huán)境因素如何控制 ? √ √ √ 環(huán)境因素與危險源的識別 對危險源辨 識、風(fēng)險評價 和風(fēng)險控制 的策劃 ◆是否建立了危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的程序 ◆有無危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的程序 ? ◆程序中是否包括危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的要求 ? √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事 人簽名確認(rèn)）。 ◆手冊和程序是否相互協(xié)調(diào) ,是否有可操作性。 ◆是否對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險作出承諾； ◆是否對遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆目標(biāo)和指標(biāo)的情況 ◆受審核部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)？ ◆目標(biāo) /指標(biāo)是否具體并盡可能量化？ ◆是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)？ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 57FB002 57FB002_一體化管理體系審核檢查表 Page 13 of 58 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查 內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康與安全目標(biāo) 質(zhì)量 目標(biāo) 目標(biāo)和 指標(biāo) 目標(biāo) ◆目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)情況 ◆是否制定 了實施目標(biāo)的指標(biāo)的方案？ ◆企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)？ ◆是否明確了招待部門和負(fù)責(zé)人？ ◆是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？ ◆有關(guān)人員是否清楚？ √ √