【正文】 √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 續(xù)表 受審核部門(mén)： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問(wèn) 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康與安全方針 質(zhì)量 方針 環(huán)境 方針 職業(yè)健康 方針 ◆管理方針的內(nèi)容 影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。 ◆是否提供建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架。 √ √ √ ◆管理方針的傳達(dá)與管理 ◆如何向全體員工傳達(dá)的 ? ◆采取了哪些方式 ? ◆詢問(wèn)員工，看員工是否了解管理方針 ? ◆為公眾如何獲得管理方針 ? √ √ √ √ √ √ ◆管理方針是否得到實(shí)施 ◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施 ? √ ◆管理方針的評(píng)審與修訂 ◆是否有定期評(píng)審管理方針的規(guī)定 ? √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 57FB002 57FB002_一體化管理體系審核檢查表 Page 7 of 58 續(xù)表 受審核部門(mén)： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是 否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問(wèn) 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康與安全方針 質(zhì)量 方針 環(huán)境 方針 職業(yè)健康 方針 ◆管理方針的評(píng)審與修訂 ◆最高管理者是否定期評(píng)審過(guò)管理方針 ? ◆如何對(duì)管理方針進(jìn)行修訂 ? ◆評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么 ? √ √ √ ◆是否建立了環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序 ◆有無(wú)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程 序 ? ◆程序中是否包括環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的要求 ? √ √ ◆是否對(duì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別 ◆是否按程序要求識(shí)別環(huán)境因素 ? ◆是否規(guī)定了識(shí)別的范圍和對(duì)象 ? ◆是否有環(huán)境因素的清單 ? ◆受審核部門(mén)的環(huán)境因素有哪些 ? √ √ √ √ √ ◆用什么方法和怎樣進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別 ◆是否規(guī)定了識(shí)別環(huán)境因素的方法 ? ◆方法是否適宜 ? ◆識(shí)別環(huán)境因素時(shí) ,收集了哪些原始資料 ? √ √ √ √ ◆識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)把握的要點(diǎn) ◆是否考慮三種狀態(tài) ? ◆是否考慮三種時(shí)態(tài) ? ◆是否考慮了環(huán)境因素的七種類型 ? ◆是否考慮到可對(duì)其施加影響的相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素 ? √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 57FB002 57FB002_一體化管理體系審核檢查表 Page 8 of 58 續(xù)表 受審核部門(mén)： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問(wèn) 文件 查閱 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別 環(huán)境 因素 ◆如何進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià) ◆有無(wú)規(guī) 定環(huán)境影響評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟 ? ◆有無(wú)重大環(huán)境因素清單 ? ◆評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理 ? ◆對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)了環(huán)境因素的補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià) ? √ √ √ √ √ ◆如何對(duì)重大環(huán)境因素的控制進(jìn)行策劃 ◆是否根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果 ,制定了重大環(huán)境因素控制措施計(jì)劃 ? ◆對(duì)重大環(huán)境因素的控制措施有哪些 ? ◆對(duì)潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施 ? √ √ √ √ √ ◆環(huán)境因素的住處能否及時(shí)更新 ◆有無(wú)更新信息的規(guī)定 ? ◆是否按規(guī)定實(shí)施更新 ? √ √ ◆在制定方針、目標(biāo)和指標(biāo)時(shí) ,是否考慮了重大環(huán)境因素 ◆哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo) ? ◆其他環(huán)境因素如何控制 ? √ √ √ 環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別 對(duì)危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制 的策劃 ◆是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序 ◆有無(wú)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序 ? ◆程序中是否包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求 ? √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 57FB002 57FB002_一體化管理體系審核檢查表 Page 9 of 58 續(xù)表 受審核部門(mén)： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi) 容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查