【正文】 結果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 環(huán)境因素與危險源的識別 對危險源辨 識、風險評價 和風險控制 的策劃 ◆是否對組織的活動及活動場所中的危險源及其風險進行了辨識 ◆是否按程序要求辨識危險源及其風險 ? ◆是否規(guī)定了辨識的范圍和對象 ? ◆是否有危險源及其風險的清單 ? ◆受審核部門的危險源及其風險有哪些 ? √ √ √ √ √ ◆用什么方法和怎樣進行危險源及其風險的辨識 ◆是否規(guī)定了辨識危險源及其風險的方法 ? ◆方法是否適宜 ? ◆辨識危險源及其風險時 ,收集了哪些原始資料 ? √ √ √ √ ◆辨識危險源及其應把握的要點 ◆是否考慮三種狀態(tài) ? ◆是否考慮三種時態(tài) ? ◆是否考慮了各種類型的危險情況 ? ◆是否考慮到可對其施加影響的相關方帶來的職業(yè)健康安全風險 ? √ √ √ √ ◆如何進行風險評價 ◆有無規(guī)定風險評價的方法、準則和步驟 ? ◆有無重大危險源及其風險清單 ? ◆評價結果是否合理 ? ◆對新項目和變化是否進行了風險評價和事前評價 ? √ √ √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 續(xù)表 受 審核部門： 編制人 /日期： 批準人 /日期： 審核準則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 環(huán)境因素與危險源的識別 對危險源辨 識、風險評價 和風險控制 的策劃 ◆如何對風險控制進行策劃 ◆是否根據(jù) 風險評價結果 ,制定了風險控制措施計劃 ? ◆對危險源及其風險的控制措施有哪些 ? ◆對潛在職業(yè)健康安全風險是否制定了應急準備和響應措施 ? √ √ √ √ ◆危險源及其風險信息能否及時更新 ◆有無更新信息的規(guī)定 ? ◆是否按規(guī)定實施更新 ? √ √ ◆在制定方針、目標時 ,是否考慮了重大危險源及其風險 ◆哪些重大風險列入目標 ? ◆其他風險如何控制 ? √ 環(huán)境與職業(yè)健康與安全方面的法律法規(guī)及其它要求 法律和 其他要 求 法律和 其 他要 求 ◆是否建立并保持了識別、獲得和更新法律及其他要求的程序 ◆程序是否規(guī)定了識別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法 ? ◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道 ? ◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責任單位和人員 ,是否規(guī)定了收集頻次、途徑登錄方法 ? ◆該程序是否規(guī)定了對法規(guī)變更住處的跟蹤及負責人 ? ◆該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關方法傳達有關法規(guī)和其他要求的方法和職責 ? √ √ √ √ √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準人 /日期： 審核準則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 環(huán)境與職業(yè) 健康與安 全方面的 法律法規(guī) 及其它要求 法律和 其他要 求 法律和 其他要 求 ◆適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些 ◆受審核部門適用的法律法規(guī)有哪些 ◆是否建立了法規(guī)和其他要求的清單 ?有無遺漏 ? ◆受審核部門適用的法規(guī)有哪些 ?有無遺漏 ? √ √ √ √ ◆法規(guī)住處是否及明變更 ◆由誰負 責 ? ◆做得如何 ? √ √ ◆如何向員工和其他相關方傳達法律法規(guī)和其他要求的信息 ◆法規(guī)信息如何進行內、外部溝通 ?誰負責 ? ◆和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談 ,看其是否充分了解 ? ◆員工是否意識到不遵守法規(guī)的后果 ? √ √ √ √ ◆本組織的守法情況及守法證明性文件 ◆過去、現(xiàn)在有無違法 ? ◆各項質量、環(huán)境、職業(yè)健康標準是否清楚 ?有無違背情況 ? ◆有無守法證明性文件 ,如新建、擴建項目和技術改造項目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評價報告、三同時驗收報告 ,噪聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)等 ? √ √ √ √ 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康與安全目標 質量 目標 目標和 指標 目標 ◆組織是否設定了管理目標和指標 ◆目標和指標是否形成文件 ? ◆是否經領導批準 ? ◆是否分解到有關的職能和層次 ? √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準人 /日期： 審核準則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康與安全目標 質量 目標 目標和 指標 目標 ◆設定目標和指標時應考慮的內容 ◆目標和指標的內容是否符合方針的要求？ ◆目標和指標的內容是 否包括產品要求及滿足產品要求的所需的內容？ ◆目標和指標的內容是否考慮了法律、法規(guī)和其他要求？ ◆目標和指標的內容是否考慮了重大環(huán)境因素、重大危險源及其風險？ ◆目標和指標的內容是否考慮了員工和相關方的要求？ ◆目標和指標的內容是否考慮了技術、財務及實施的可行性？ ◆目標和指標的內容是否體現(xiàn)了預防為主和持續(xù)改進的精神？ ◆目標和指標是否具有可測量性，有無測量目標和指標的方法？ ◆是否為目標和指標的實現(xiàn)設置完成 時間。 注 2：“檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 注 2：“檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 57FB002 57FB002_一體化管理體系審核檢查表 Page 15 of 58 注 2：“檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 注 2：“檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人 簽名