質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表-文庫吧
2025-06-16 00:14 本頁面
【正文】 收到文件，但未在“發(fā)放記錄表”中簽字。√②查外來文件管理 所有外來文件經(jīng)過評審，但未建立外來文件接收記錄。√S4業(yè)務計劃總經(jīng)辦①中、長期經(jīng)營計劃/規(guī)劃②監(jiān)控及部門工作計劃Q/WFMYQP04①查2005年公司經(jīng)營計劃、技術部、采購部年度工作計劃，均形成有效的可控的文件文件；②各部門2005年工作計劃中，審核人員為：“段軍鵬、肖全”，經(jīng)查實肖全為財務部人員，按照Q/WFMYQP04 “對各部門工作計劃的審核由總經(jīng)辦審核” 規(guī)定，肖全不具有審核權利?！蘏29數(shù)據(jù)分析總經(jīng)辦 信息傳遞、反饋及時信息/數(shù)據(jù)的可靠、準確Q/WFMYQP29信息傳遞、反饋及時，信息內(nèi)容準確查12*10*，合同中對產(chǎn)品名稱、訂量、貨款支付方式、質(zhì)量檢驗標準、包裝、違約和仲裁作了規(guī)定，沒有對“服務問題”作出規(guī)定。查茨份合同的“合同評審表”，合同表單沒有編號，且沒有對缺少此內(nèi)容
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1