質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表-文庫(kù)吧
2025-06-16 00:14 本頁(yè)面
【正文】 收到文件，但未在“發(fā)放記錄表”中簽字?！挞诓橥鈦?lái)文件管理 所有外來(lái)文件經(jīng)過(guò)評(píng)審，但未建立外來(lái)文件接收記錄?！蘏4業(yè)務(wù)計(jì)劃總經(jīng)辦①中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/規(guī)劃②監(jiān)控及部門(mén)工作計(jì)劃Q/WFMYQP04①查2005年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、技術(shù)部、采購(gòu)部年度工作計(jì)劃，均形成有效的可控的文件文件；②各部門(mén)2005年工作計(jì)劃中，審核人員為：“段軍鵬、肖全”，經(jīng)查實(shí)肖全為財(cái)務(wù)部人員，按照Q/WFMYQP04 “對(duì)各部門(mén)工作計(jì)劃的審核由總經(jīng)辦審核” 規(guī)定，肖全不具有審核權(quán)利。√S29數(shù)據(jù)分析總經(jīng)辦 信息傳遞、反饋及時(shí)信息/數(shù)據(jù)的可靠、準(zhǔn)確Q/WFMYQP29信息傳遞、反饋及時(shí)，信息內(nèi)容準(zhǔn)確查12*10*，合同中對(duì)產(chǎn)品名稱(chēng)、訂量、貨款支付方式、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝、違約和仲裁作了規(guī)定，沒(méi)有對(duì)“服務(wù)問(wèn)題”作出規(guī)定。查茨份合同的“合同評(píng)審表”，合同表單沒(méi)有編號(hào)，且沒(méi)有對(duì)缺少此內(nèi)容
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