【正文】 有合格√√√√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人行政辦公室審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評(píng) 價(jià)是否就環(huán)境因素、重要環(huán)境因素與有關(guān)人員進(jìn)行溝通交流方針、手冊(cè)和程序的制定和評(píng)審是否進(jìn)行交流作業(yè)場所環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)是否進(jìn)行交流員工是否知道誰是環(huán)境主管領(lǐng)導(dǎo)以及應(yīng)向誰報(bào)告環(huán)境問題與外部相關(guān)方進(jìn)行交流的渠道是否建立，職責(zé)是否明確各種交流和溝通的證據(jù)（檢查記錄、會(huì)議記錄、宣傳廣告、板報(bào)、報(bào)紙、電視、現(xiàn)場圍墻書寫標(biāo)語等等）公司有關(guān)環(huán)境管理的行政文件管理情況有關(guān)環(huán)境管理的外來文件的管理情況通過文件發(fā)放交流貫標(biāo)辦管辦公室沒有發(fā)生變化環(huán)境管理領(lǐng)導(dǎo)就是管理者代表，環(huán)境問題向管理者代表提問有電話名冊(cè)有宣傳廣告、版報(bào)、會(huì)議記錄生產(chǎn)計(jì)劃處管生產(chǎn)計(jì)劃處管√√√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人行政辦公室審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評(píng) 價(jià)辦公區(qū)域的環(huán)境因素控制情況a、辦公垃圾的處理是否分類b、廢水排放情況c、有害廢物的處理d、廁所的管理e、食堂的管理f、洗車池g、辦公區(qū)室內(nèi)污染情況h、能源資源的消耗情況控制效果有分類化糞池、排入公共污水管理統(tǒng)一收集每天清洗//無有消耗臺(tái)帳及記錄合格√√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人行政辦公室審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評(píng) 價(jià)是否制定辦公區(qū)域應(yīng)急預(yù)案，其內(nèi)容是否合理可行預(yù)案是否包括了可能出現(xiàn)的各種緊急情況應(yīng)急人員準(zhǔn)備（消防、搶救人員名單）應(yīng)急信息線路和與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系準(zhǔn)備（報(bào)警電話、報(bào)警線路、疏散程序、醫(yī)院地址）應(yīng)急物資準(zhǔn)備（消火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具等清單、存放地點(diǎn)）應(yīng)急設(shè)施定期檢查記錄對(duì)應(yīng)急人員的救護(hù)培訓(xùn)記錄應(yīng)急預(yù)案演習(xí)記錄應(yīng)急事故事件記錄相關(guān)人員的應(yīng)急訓(xùn)練情況相關(guān)人員是否掌握相應(yīng)的應(yīng)急技能和知識(shí)有分類兩個(gè)應(yīng)急預(yù)案包括了火災(zāi)、觸電等有有報(bào)警電話、疏散程序、醫(yī)院地址八個(gè)滅火器、三卷水帶、兩把消防斧有按月檢查記錄有，經(jīng)查詢有有（考核全部合格）掌握√√√√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人行政辦公室審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評(píng) 價(jià)、糾正措施和預(yù)防措施不符合發(fā)生的記錄及其報(bào)告是否分析其原因并采取糾正措施是否有潛在的不符合存在是否分析潛在不符合問題的原因并采取預(yù)防措施對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施是否進(jìn)行了監(jiān)控對(duì)糾正和預(yù)防措施有效性的驗(yàn)證沒有不符合/////√受審核部門/負(fù)責(zé)人行政辦公室審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評(píng) 價(jià)、指標(biāo)和方案是否在相關(guān)職能和層次上建立和保持了文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了法規(guī)的要求建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了重要環(huán)境因素建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了技術(shù)上的可行性、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求建立目標(biāo)時(shí)是否考慮了相關(guān)方的觀點(diǎn)目標(biāo)指標(biāo)是否符合環(huán)境方針目標(biāo)指標(biāo)是否包含了污染預(yù)防的承諾目標(biāo)指標(biāo)是否可測(cè)量目標(biāo)指標(biāo)的考核辦法目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行內(nèi)審和管理評(píng)審，危險(xiǎn)廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理、可回收廢棄物統(tǒng)一收集處理考慮了相關(guān)法規(guī)建立目標(biāo)時(shí)參照重要環(huán)境因素符合要求有考慮相關(guān)方觀點(diǎn)符合目標(biāo)指標(biāo)包含污染預(yù)防承諾可測(cè)量數(shù)據(jù)反應(yīng)分季度考核，有《環(huán)境目標(biāo)分解表》有相關(guān)記錄√√√√√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人貫標(biāo)辦審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評(píng) 價(jià)、指標(biāo)和方案1是否制定或協(xié)助項(xiàng)目部、行政辦公室制定了文件化的環(huán)境管理方案1方案中是否規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限1方案中是否規(guī)定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、措施和時(shí)間表1環(huán)境管理方案是否覆蓋了所有的重要環(huán)境因素1是否根據(jù)實(shí)際情況對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審、并進(jìn)行必要的修訂1方案的實(shí)施情況檢查記錄協(xié)助項(xiàng)目部、行辦制定了文件化環(huán)境管理方案《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理》管理對(duì)噪音排放、有毒有害廢棄物的排放、火災(zāi)、爆炸的發(fā)生和污水排放作了專項(xiàng)管理方法及措施方案中規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，如：噪音排放由行辦李佳負(fù)責(zé)全場紀(jì)律等有相應(yīng)內(nèi)容覆蓋所有重要環(huán)境因素，有《重大環(huán)境因素一覽表》進(jìn)行評(píng)審、未修訂方案實(shí)施情況檢查記錄符合要求√√√√⊙√受審核部門/負(fù)責(zé)人貫標(biāo)辦審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評(píng) 價(jià)文件的框架是否滿足要求（手冊(cè)、程序目錄、作業(yè)文件目錄、管理方案目錄）是否規(guī)定了環(huán)境管理體系的范圍是否描述了環(huán)境管理體系的有關(guān)要素及其相互關(guān)系相關(guān)文件是否便于查詢基本滿足是，公司與項(xiàng)目部是是，經(jīng)抽查有目錄便于查找√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人貫標(biāo)辦審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評(píng) 價(jià)是否建立了符合要求的程序環(huán)境管理體系文件實(shí)物的標(biāo)識(shí)、版本、修訂狀態(tài)、日期是否清楚文件質(zhì)量（字跡清楚、易于識(shí)別、保存完好）有關(guān)的崗位是否得到了相關(guān)的文件（文件發(fā)放記錄、受控文件清單、文件實(shí)物）作廢文件的管理新文件和修訂文件的審批情況是否對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審是，經(jīng)檢查符合要求是，經(jīng)檢查清楚可辯識(shí)基本完好是，經(jīng)抽查生產(chǎn)計(jì)劃處得到了相關(guān)的文件已收回銷毀審批完整有定期管理評(píng)審√√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人貫標(biāo)辦審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01 第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場 記 錄評(píng) 價(jià)與環(huán)境控制有關(guān)的工程技術(shù)類文件是否完備文件的發(fā)放、更新管理情況相關(guān)文件是否便于查詢環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)實(shí)物的標(biāo)識(shí)、版本、修訂狀態(tài)、日期是否清楚文件質(zhì)量（字跡清楚、易于識(shí)別、保存完好）有關(guān)的崗位是否得到了相關(guān)的文件（文件發(fā)放記錄、受控文件清單、文件實(shí)物）作廢文件的管理新文件和修訂文件的審批情況是否對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審基本完備，未完善的盡量在補(bǔ)足有記錄利于查詢清楚文件完好，字跡清楚易識(shí)別有崗位相關(guān)文件《發(fā)文登記表》《在用受控文件清單》等有相關(guān)處理辦法有相應(yīng)審批意見記錄是，定期評(píng)審現(xiàn)有體系文件，論證其適宜性，充分性√√√√√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人貫標(biāo)辦審核員湯錫健審核日期9月26日環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R14—01