【正文】 評(píng)審會(huì)議，對(duì)設(shè)計(jì)有什么意見(jiàn)。審核記錄 是否實(shí)施了設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證？ 查數(shù)套驗(yàn)證活動(dòng)能否確保輸出滿足輸入的要求？ 5設(shè)要點(diǎn) 是否記錄了驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施？ 計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或一切各階段（首次設(shè)計(jì)階段、樣品試制階和審核／段和定型設(shè)計(jì)階段）的設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄。查記錄中是否記載了驗(yàn)證方法方法 或（用其他計(jì)算方法、類似設(shè)計(jì)比較、實(shí)驗(yàn)和證實(shí)等）。查驗(yàn)證記確如錄中的決定是否得到落實(shí)。開(kāi)發(fā)審核驗(yàn)記錄 證是否實(shí)施了設(shè)計(jì)和／或一切確認(rèn)？ 、方法是否符合規(guī)定要求？ 設(shè)計(jì)要點(diǎn) 符合規(guī)定和／或開(kāi)要求？ 跟蹤措施？ 發(fā)確果實(shí)施局部確認(rèn)，局部確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否是否記錄了確認(rèn)結(jié)果及查數(shù)個(gè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)記錄，記錄中是否反映了滿足顧客認(rèn) 審核方法 要求的問(wèn)題（如使用方便、操作靈活、運(yùn)行可靠、維修方便、美觀、耐用等），這些問(wèn)題是否得到了解決。動(dòng)進(jìn)行的情況以及顧客的要求和意見(jiàn)。審核 記錄 ／向檢驗(yàn)、銷售、質(zhì)量管理部門(mén)了解設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)確認(rèn)活設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)更改是否形成了文件？如是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)價(jià)？ 設(shè)計(jì)要點(diǎn)有驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，采用的方法是否符合規(guī)定要求？實(shí)施更改前是否得到了批準(zhǔn)？ 或開(kāi)是否記錄了更改的結(jié)果及跟蹤措施？ 發(fā)更查數(shù)套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)圖紙中更改的標(biāo)識(shí)和批準(zhǔn)情況，查看改的審核控制 方法 這幾個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)相關(guān)文件的修改情況。查閱數(shù)份修改通知單以及修改后的驗(yàn)證和確認(rèn)記錄，以核實(shí)是否滿足規(guī)定要求。到相關(guān)部門(mén)查看這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)文件修改后的下達(dá)情況。審核記錄是否規(guī)定了對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？實(shí)施情況如何？ 7． 4審核對(duì)供方的控制是否體現(xiàn)了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影采購(gòu)要點(diǎn) 響程度？ 價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施？ 采購(gòu)是否記錄了評(píng)索要合格供方名錄，從中抽查數(shù)個(gè)合格供方的有關(guān)記錄、業(yè)績(jī)，控制審核包括是否都進(jìn)行了評(píng)審，并且按采購(gòu)合同要求的能力選擇了不同的評(píng)方法 價(jià)方法，有關(guān)部門(mén)是否參加了, 是否對(duì)其進(jìn)行了有效控制，控制的方法和程度是否考慮了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)成品質(zhì)量的影響程度以及對(duì)供方質(zhì)量管理體系能力的證實(shí)情況，是否有控制記錄。抽查數(shù)份采購(gòu)合同，是否均在合格供方范圍內(nèi)。審核記錄 、明確規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品的信息？ 規(guī)定應(yīng)該具備哪些采購(gòu)文件？ 采購(gòu)要點(diǎn)抽查數(shù)套采購(gòu)采購(gòu)文件發(fā)放前，是否對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的信息 方式是否有效？文件，包括標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、關(guān)鍵產(chǎn)品或批審核量大的產(chǎn)品，判定其采購(gòu)文件是否齊備，是否經(jīng)審批、其中標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品方法 是否寫(xiě)明了規(guī)格和型號(hào)、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是否寫(xiě)明了具體要求，并考慮了顧客要求，對(duì)天關(guān)鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品是否在寫(xiě)明具體要求的基礎(chǔ)上提出了質(zhì)量管理體系能力的要求。審核記錄是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程？是否規(guī)是否按規(guī)定要求實(shí)施了對(duì)生產(chǎn)和生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施、定了相應(yīng)的信息？7．5生審核產(chǎn)和服要點(diǎn) 包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？服務(wù)運(yùn)作過(guò)程的控制？ 務(wù)的運(yùn)運(yùn)作控和保養(yǎng)？ 設(shè)備是否符合運(yùn)作的要求？，其測(cè)運(yùn)作過(guò)程中設(shè)定了向生量能力是否滿足所需要求？ 制哪些監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？ 產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作部門(mén)的負(fù)責(zé)人索要有關(guān)控制過(guò)程的文件及數(shù)分審核方法 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括監(jiān)控點(diǎn)和關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程），并向其了解實(shí)施情況。檢查運(yùn)作過(guò)程的控制文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)，重點(diǎn)檢查文件是否涉及了所有運(yùn)作過(guò)程，是否對(duì)人員、設(shè)備、執(zhí)行文件、監(jiān)控要求等作了規(guī)定，是否對(duì)主要設(shè)備、設(shè)施和關(guān)鍵、特殊崗位的人員作了認(rèn)可規(guī)定。定進(jìn)行操作。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽查數(shù)名操作者，觀察其索閱設(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃，并在現(xiàn)是操作過(guò)程，對(duì)照相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，核實(shí)其是否按規(guī)場(chǎng)抽查數(shù)臺(tái)設(shè)備、設(shè)施（其中包括重要設(shè)備、設(shè)施）檢查其維護(hù)保養(yǎng)情況，并核實(shí)記錄。審核 記錄 否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（ 程中對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)）？當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控向負(fù)責(zé)標(biāo)制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？ 追溯性 解審核方法 其實(shí)施情況。識(shí)和可追溯性要求部門(mén)的負(fù)責(zé)人索要相關(guān)文件，并了是否規(guī)定了在接收、生產(chǎn)、安裝、交付等各階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并且對(duì)標(biāo)識(shí)的移植作了規(guī)定，以保證每一產(chǎn)品具有唯一性標(biāo)識(shí)，有可追溯性要求時(shí)，能否實(shí)現(xiàn)。抽取數(shù)份伴隨產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記錄（如入庫(kù)單、過(guò)程卡、跟蹤卡等），檢查是否有標(biāo)識(shí)記錄。抽取數(shù)個(gè)有可追溯性要求的查生產(chǎn)現(xiàn)產(chǎn)品進(jìn)行追溯，評(píng)定是否能達(dá)到目的。場(chǎng)的使用各種物料、過(guò)程中產(chǎn)品、成品是否有明確的測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及對(duì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保護(hù)情況。審核記錄 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)是否有向主管顧客查看如何對(duì)維護(hù)？ ？是否向顧客報(bào)告？ 客財(cái)產(chǎn) 要點(diǎn) 審核現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)具體的實(shí)施情況。方法 財(cái)產(chǎn)部門(mén)的負(fù)責(zé)人了解對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理情況，并到顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證及維護(hù)，是否有適當(dāng)?shù)挠涗?，?dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，如何向顧客報(bào)告。審核記錄 在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程中是否明確了需實(shí)施防產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施向主管產(chǎn)品防護(hù)護(hù)（包括標(biāo)識(shí)、 運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)）的產(chǎn)品類別和要求？ 是否符合要求？是否有效？ 防護(hù)部門(mén)的負(fù)責(zé)人了解有關(guān)產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定，重點(diǎn)了審核方法 解是否對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和保護(hù)作了具體的規(guī)定，并到現(xiàn)場(chǎng)了解實(shí)施情況。審核 記錄 組織規(guī)定了哪些特殊過(guò)程？ 確認(rèn) 是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？對(duì)這類特殊是否進(jìn)行了過(guò)程是否實(shí)施了確認(rèn)？對(duì)確認(rèn)的安排是否作了規(guī)定？再確認(rèn)？ 程。審核是否對(duì)特殊過(guò)程的更改進(jìn)行了控制？ 查有關(guān)文件，對(duì)這些特殊過(guò)程的確認(rèn)是考察生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程，了解具有哪些特殊過(guò)如何規(guī)定的，查確認(rèn)時(shí)過(guò)方法 程參數(shù)的鑒定記錄，設(shè)備能力和人員的資格以及其他記錄，評(píng)定是否符合規(guī)定要求。了解在什么情況下需進(jìn)行再確認(rèn)，在是否對(duì)確保產(chǎn)品符規(guī)定的時(shí)間間隔、發(fā)生問(wèn)題時(shí)或過(guò)程發(fā)生更改時(shí)，是否進(jìn)行了再確認(rèn)？審核記錄合規(guī)定要求所需的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行了識(shí)7．6審核別？是否配備了必要的測(cè)量和監(jiān)控裝置？ 測(cè)量要點(diǎn) 測(cè)量和監(jiān)控裝置的測(cè)量能力是否與測(cè)量要求相對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制是否滿足標(biāo)發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置一致？ 和監(jiān)準(zhǔn)中規(guī)定的各項(xiàng)要求？ 控裝偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前測(cè)量結(jié)果的有效性置的采取了哪些復(fù)評(píng)方式？是否根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正措施？ 控制用于測(cè)量和監(jiān)控的軟件，在使用前向計(jì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人了解有關(guān)測(cè)是否進(jìn)行了確認(rèn)？量和監(jiān)控裝置的規(guī)定，根據(jù)產(chǎn)品驗(yàn)審核收準(zhǔn)則及監(jiān)控要求，判定所規(guī)定的測(cè)量和監(jiān)控裝置的測(cè)量能力及數(shù)量方法 是否足夠。是否建立了統(tǒng)一的校準(zhǔn)系統(tǒng)，規(guī)定了維護(hù)保養(yǎng)方法。查閱測(cè)量和監(jiān)控裝置清單，抽查數(shù)種測(cè)量和監(jiān)控裝置，檢查其有效期、編號(hào)、在用、停用、禁用、限用標(biāo)志，觀察測(cè)量和監(jiān)控裝置的保管情況、工作環(huán)境是否符合規(guī)定要求。情況的控制是否得當(dāng)？除定期校準(zhǔn)外，是否存在不定期校準(zhǔn)和調(diào)整的情況？對(duì)這種是否有文件規(guī)定，發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前測(cè)量結(jié)果的有效性應(yīng)采取的復(fù)評(píng)，怎樣根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果采取相應(yīng)的糾正措施。對(duì)于用于測(cè)量和監(jiān)控的軟件是如何進(jìn)行控制的？是否規(guī)定了在使用前進(jìn)行確認(rèn)？確認(rèn)的方法是否合理？并查確認(rèn)記錄。審核 記錄 ISORC ISO9001：2008 第 頁(yè) 質(zhì)量管理體系審核檢查表 共 頁(yè) 8．0測(cè)量分析和改進(jìn) 是否對(duì)保證質(zhì)量體系運(yùn)行所需的測(cè)量和監(jiān)控活在動(dòng)進(jìn)行了規(guī)定、8．0審核測(cè)要點(diǎn) 策劃和實(shí)施？測(cè)量、分析和改活動(dòng)中是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？ 量、測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)是否能確保滿足要求和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)？ 分查閱相關(guān)文件，了解對(duì)保證質(zhì)量管理體系正常詢問(wèn)質(zhì)量管理部門(mén)，在測(cè)運(yùn)轉(zhuǎn)和不斷改進(jìn)析審核和方法 而規(guī)定的測(cè)量監(jiān)控活動(dòng)的合理性及充分性。量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中采用了哪些統(tǒng)改進(jìn) 計(jì)技術(shù)（包括描述性的和分析性的），效果如何。是否有對(duì)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)的識(shí)別方法以及地持續(xù)改進(jìn)的文件規(guī)策劃 定，實(shí)施情況如何。詢問(wèn)最高管理者是如何考慮持續(xù)改對(duì)顧客滿意程度這組織是否按進(jìn)的，是如何策劃的。審核 記錄 的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？ 8．2審核些收集和分析方法是否適用？ 測(cè)要點(diǎn) 規(guī)定要求執(zhí)行？ 量改進(jìn)起到了哪些作用？ 和對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果對(duì)檢查組織是否收集并分檢查組織是否制析了顧客滿意和不滿意信息，并作為評(píng)監(jiān)審核控 方法 價(jià)質(zhì)量體系業(yè)績(jī)的依據(jù)之一。，這些規(guī)定是否包括獲取信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容、分客析信息的方法及春客觀性和可信程度。檢查組織獲取的顧客滿意和不滿意信息，檢查對(duì)這些信息進(jìn)行滿意 綜合分析的證據(jù)和結(jié)果。審核時(shí)應(yīng)注意，組織的有關(guān)規(guī)定可能是口頭的，應(yīng)著重從“過(guò)程”和“結(jié)果”來(lái)檢查顧客的滿意程度。對(duì)不滿足隱含的要求和習(xí)慣上的要求，適當(dāng)時(shí)，應(yīng)提出不合格報(bào)告。審核 記錄 是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行了審核人員是否具備獨(dú)合標(biāo)準(zhǔn)要求？ ？策劃的結(jié)果是否適合組織的2內(nèi)要點(diǎn) 部現(xiàn)狀？ 是否按規(guī)定要求實(shí)施？ 審立性？ 核 是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題？是否及時(shí)采取了糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如如何？向主管內(nèi)部審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人檢查程序內(nèi)索要程序文件，了解實(shí)施情況。審核容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)，重方法 點(diǎn)了解內(nèi)部審核是否涉及了產(chǎn)品、過(guò)程及體系，實(shí)施步驟安排地是否合理，對(duì)內(nèi)審人員是否提出了具體要求，對(duì)審核結(jié)果的落實(shí)與跟蹤是否提出了要求。查閱內(nèi)審計(jì)劃，是否覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程、部門(mén)。抽查1至2套內(nèi)部審核的全套資料（主要有：會(huì)議通知、會(huì)議簽到、會(huì)議記錄、審核計(jì)劃、檢查表、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、糾正措施跟蹤報(bào)告），了解內(nèi)部審核的實(shí)施情況。審核 記錄 監(jiān)控方法？ 的要求進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？ 程是否明確了為滿足顧客要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是否按規(guī)定過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控”活動(dòng)是否覆蓋了全部的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程？ 的審核是否識(shí)別了過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控的環(huán)節(jié)，如測(cè)量點(diǎn)、控制點(diǎn)、見(jiàn)證測(cè)方法 量點(diǎn)、停止點(diǎn)、巡回檢查點(diǎn)、自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)和報(bào)警點(diǎn)和報(bào)警系統(tǒng)等。視、評(píng)價(jià)、記錄分析和定期評(píng)審等。是否確定了測(cè)是否對(duì)每一量和監(jiān)控方法，如測(cè)量、驗(yàn)證、見(jiàn)證、檢查、巡和監(jiān)過(guò)程“持續(xù)滿足其預(yù)期目的”的能力進(jìn)行評(píng)審或評(píng)控 價(jià)，如何進(jìn)行？ 查在對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控時(shí)是否運(yùn)是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)。審核 記錄過(guò)程的哪些階段需進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控？ 測(cè)量和監(jiān)作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？ 是否對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控？ 品負(fù)責(zé)產(chǎn)的測(cè)品放行的責(zé)任者？符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件？是否表明經(jīng)授權(quán)有無(wú)顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要量和求？向主客產(chǎn)品檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人索要有關(guān)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的控制文監(jiān)審核控 方法 件，檢查是否規(guī)定了需進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段，是否對(duì)這些階段安排了檢測(cè)點(diǎn)，是否對(duì)實(shí)施檢驗(yàn)的人員資格、檢驗(yàn)方法、使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置、工作環(huán)境以及應(yīng)留下的記錄作了明確規(guī)定。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核，觀察檢驗(yàn)人員是否遵照規(guī)定對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控。檢查檢驗(yàn)記錄是否能證實(shí)滿足符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求，是否有負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任者的簽名或章印。行控制的？ 審核 記錄 的識(shí)別和控制？對(duì)于顧客批準(zhǔn)放行和交付服務(wù)的特例情況，組織是如何進(jìn)是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品8．3審核不要點(diǎn)是否明確了對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審不合格產(chǎn)方式？評(píng)審結(jié)果是否得到了實(shí)合格施？ 品是否得到了糾正？糾正后是否對(duì)其進(jìn)行了再次驗(yàn)控制 證？ 對(duì)交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，是否明確讓組織是否采取了措施？有效性如何？ 和有關(guān)部門(mén)報(bào)告？ 步處理需報(bào)告的場(chǎng)合和部門(mén)？讓步處理時(shí)是否向顧客向主管不合格控制部門(mén)的負(fù)責(zé)人索要不合格控制程序文件，檢審核方法 查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。重點(diǎn)了解是否對(duì)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審及處置作了規(guī)定；對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)施糾正后是否規(guī)定了不合格產(chǎn)品的重新驗(yàn)證；對(duì)交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品如何處置；如何了解顧客對(duì)處置結(jié)果的滿意程度；是否規(guī)定了讓步處理的投機(jī)倒把以及應(yīng)向哪些部門(mén)報(bào)告，在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。抽查數(shù)份不合格產(chǎn)品處置記錄，檢查相應(yīng)的不合格報(bào)告中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按評(píng)審的后的決定進(jìn)行處置，是否有糾正后重新驗(yàn)證的記錄？讓步申請(qǐng)書(shū)是否有顧客簽字或授權(quán)人簽字，讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門(mén)報(bào)告的形式是什么，等等。審核 記錄組織對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？ 8．4審核分析的結(jié)果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？ 數(shù)要點(diǎn) 檢查組織是否收集了有關(guān)的數(shù)據(jù)，通過(guò)分析數(shù)組織據(jù)得到顧客滿意據(jù)審核分方法 程度、產(chǎn)品符合性、產(chǎn)品特性及其趨勢(shì)以及過(guò)程和體系的信息。性，析 尋找對(duì)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。是否能及時(shí)利用這些信息來(lái)評(píng)價(jià)體系的有效性和適宜檢查組織對(duì)數(shù)據(jù)收集作出的規(guī)定，包括數(shù)據(jù)來(lái)源、數(shù)據(jù)內(nèi)容、人員職責(zé)、渠道和方法；檢查組織對(duì)數(shù)據(jù)分析的有關(guān)規(guī)定，是否明確可獲得產(chǎn)品、過(guò)程、體系和顧客滿意程度等方面的信息；檢查在收集和分析數(shù)據(jù)的規(guī)定中，是否確定正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)；檢查組織利用數(shù)據(jù)分析的信息進(jìn)行質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)和尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)的結(jié)果。審核 記錄第二篇：實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表（xiexiebang推薦）實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查二Ο一六年九月條 款 檢 查 問(wèn) 題 判定 檢 查 記 事表實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 4 評(píng)審要求 實(shí)驗(yàn)室是單位法人 是否有相應(yīng)的單位法人證明和合法的服務(wù)范圍證明? 是否明確承諾并切實(shí)履行職責(zé)，保證從事的檢測(cè)和校準(zhǔn)活動(dòng)滿 足認(rèn)可準(zhǔn)則和外部有關(guān)各方的要求？ 是否用組織結(jié)構(gòu)圖明確了內(nèi)外部關(guān)系？ a)管理和技術(shù)人員是否有履行其職責(zé)的權(quán)力和資源？ )是否有措施保證管理者和員工免受來(lái)自內(nèi)外部的任何可能 影響工作質(zhì)量的壓力和影響？ c)是否有程序保護(hù)客戶的機(jī)密信息和技術(shù)所有權(quán)a)是否規(guī)定了對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的所有管理、操作 和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系？（包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、科室主任與檢測(cè)工作有關(guān)的其他崗位。）b)是否任命了熟悉各項(xiàng)方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員擔(dān) 任監(jiān)督員并對(duì)檢測(cè)和校準(zhǔn)工作進(jìn)行了充分監(jiān)督？ c)是否有技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)技術(shù)運(yùn)作和確保運(yùn)作質(zhì)量所需的資源 全面負(fù)責(zé)？ d)是否指定了質(zhì)量負(fù)