【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 查交付及交付后活動(dòng)記錄 ，驗(yàn)證組織通過評(píng)審是否能確保： 1） 產(chǎn)品要求最終確定并被理解？ 2） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到妥善解決？ 3） 組織有能力滿足規(guī)定的要求？ 8 當(dāng)顧客提出產(chǎn)品要求更改時(shí)，組織是否評(píng)審、確認(rèn)？當(dāng)組織提出產(chǎn)品要求更改時(shí)，組織是否得到顧客認(rèn)可？ 9 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，組織是否有確定的變更過程，以確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員知道已變更的要求？對(duì)已實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品是否與顧客協(xié)商妥善處理？ 顧客溝通 1 組織是否已建立可靠的有效的與顧客溝通 的渠道和方式？在和顧客溝通過程中，組織是否盡力、充分、主動(dòng)？ 2 組織在產(chǎn)品信息問詢、合同、訂單的處理，顧客反饋（包括顧客投訴）三方面是否已建立有效的溝通方式，并能及時(shí)溝通？ 3 組織如何使顧客反饋簡(jiǎn)單化，并主動(dòng)要求反饋？ 4 發(fā)生顧客投訴后，組織是否立即溝通、處理、解決顧客當(dāng)前的不滿意？ 5 在與顧客溝通時(shí)，是否因人而異，誠(chéng)懇、實(shí)在、尊重顧客？ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 1 組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)是否存在？如存在，其設(shè)計(jì)、信息來源、開發(fā)性質(zhì)和特點(diǎn)是什么 ? 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 2 在設(shè)計(jì)開發(fā)前，組織的市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)是否充分、廣泛并形成文件（如市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告）？ 3 誰提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)建議？誰決定產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)？其決定的依據(jù)是否充分、可靠？ 4 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃結(jié)果是否形成文件（如設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃）？所形成文件是否確定設(shè)計(jì)和開發(fā)階段及應(yīng)開展的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)？是否明確了各有關(guān)部門、成員的職責(zé)、權(quán)限？ 5 參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間接口是否明確、合理，并實(shí)施了有效管理，確保了有效溝通？ 6 參加設(shè)計(jì)和開發(fā)人 員，是否具有足夠的能力？是否具有工作所需的充分的資源和信息？ 7 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃所形成的文件，是否隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，及時(shí)予以更新，保持其適宜、有效性？ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 1 與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入是否確定并形成文件？輸入信息來源有哪些，是否充分、可靠、有效？ 2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入文件是否包括下列項(xiàng)目： （ 1） 產(chǎn)品的適用性要求（如性能和功能，感官特性等）？ （ 2） 新產(chǎn)品預(yù)計(jì)產(chǎn)量、成本、價(jià)格目標(biāo)、投資預(yù)算及新產(chǎn)品投放市場(chǎng)的目標(biāo)？ （ 3） 適用的法律法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn)要求（有沒有遺漏）？ （ 4） 以前類似設(shè)計(jì)提供的適當(dāng)信息？ （ 5） 其他要求（如使用條件及限制、配套的材料、零件要求需開發(fā)的材料、工藝要求等）？ 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入文件的充分性是否得到評(píng)審？通過評(píng)審是否確保了文件要求完整、清楚、沒有自相矛盾？是否盡了最大可能使所有要求定量化，設(shè)計(jì)提供統(tǒng)一的準(zhǔn)則？設(shè)計(jì)輸入要求是否具有先進(jìn)性、合理性、可行性和經(jīng)濟(jì)性？ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 1 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的文件有哪些？這些文件是否得到事前確定？是否針對(duì)設(shè)計(jì)和開 發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出？這些文件在發(fā)放、實(shí)施前是否得到具體有資格的人批注？ 2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的文件，是否滿足下列要求： 1） 每一設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出階段都有明確、齊全的文件？ 2） 每一輸出文件都能滿足輸入要求？ 3） 在輸出文件中已規(guī)定或引用、評(píng)價(jià)產(chǎn)品接受準(zhǔn)則？ 4） 輸出文件能夠滿足采購、運(yùn)作、服務(wù)的需要？ 5） 輸出文件中已規(guī)定與產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性（如操作、貯存、維修和處置的要求）？ 中國(guó)最大的管理資源中心 診斷要點(diǎn) 判定 A B C D 6 6） 已確保輸出文件完整、準(zhǔn)確、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、清晰？ 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 1 在形成設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果各階段，設(shè)置了哪些評(píng)審點(diǎn)？各評(píng)審點(diǎn)的評(píng)審內(nèi)容是否明確和系統(tǒng)？各評(píng)審點(diǎn)采取了哪些適宜的評(píng)審方法？ 2 被評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段是否包括了有關(guān)的職能代表，并是一個(gè)集思廣益，科學(xué)評(píng)價(jià)的過程？ 3 評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施的記錄是否建立并予保持？ 4 評(píng)審未通過時(shí)，組織是否致力于解決未通過的焦點(diǎn)問題，在未解決前，不得轉(zhuǎn)入下一設(shè)計(jì)階段？ 5 通過設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審，已達(dá)到： 1） 設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果具有滿足要求的能力？ 2） 對(duì)識(shí)別出的問題已采取措施并對(duì)措施有效性進(jìn)行了驗(yàn)證？ 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 1 當(dāng)某項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)結(jié)果涉及重大的產(chǎn)品特性時(shí)，是否設(shè)置驗(yàn)證點(diǎn) ?各驗(yàn)證點(diǎn)驗(yàn)證內(nèi)容是否明確？ 2 各驗(yàn)證點(diǎn)是否采取了適宜的驗(yàn)證方法，驗(yàn)證是否在與實(shí)際使用的情況相似的條件下進(jìn)行？驗(yàn)證所需客觀證據(jù)是否能夠充分證明已滿足規(guī)定要求？ 3 各驗(yàn)證點(diǎn)驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤措施是否有記錄并予保持？ 4 驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了措施并對(duì)其效果重新驗(yàn)證？在未解決問題之前不得轉(zhuǎn)入下一階段？ 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 1 在新產(chǎn)品交付或批量投產(chǎn)前，是否經(jīng)過設(shè)計(jì)確認(rèn)？設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容，是否圍繞著預(yù)期使用或應(yīng)用要求進(jìn)行？設(shè)計(jì)確認(rèn)是否在規(guī)定的使用條件下進(jìn)行？設(shè)計(jì)確認(rèn)方式是否適宜？ 2 對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的問題是否已采取措施，并對(duì)其效果重新驗(yàn)證？在未解決問題之前不得轉(zhuǎn)入下一階段？ 3 確認(rèn)結(jié)果及跟蹤措施記錄是否建立并予保持？ 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 1 當(dāng)發(fā)生設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，投產(chǎn)困難等更改情況時(shí)，是否及時(shí)予以識(shí)別、確認(rèn)，并進(jìn)行更改？ 2 所有設(shè)計(jì)和開發(fā)更 改是否遵循同一更改程序，并經(jīng)授權(quán)人員確定和批準(zhǔn)？ 3 對(duì)某些設(shè)計(jì)和開發(fā)的重要更改是否經(jīng)過評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)？評(píng)審是否包括評(píng)價(jià)更改（如零部件）對(duì)已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響？ 4 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改是否對(duì)關(guān)聯(lián)文件同步更改，以保持一致？更改信息是否已傳遞到更改實(shí)施及相關(guān)職能部門和人員？ 5 更改、更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否形成記錄并予以保持？ 采購 采購過程 1 組織采購過程有哪些？這些過程控制的方法是否確定、適宜且有效，能確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求？ 2 組織有哪些供方應(yīng)選擇、評(píng)價(jià)？供方選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是否確定？供方選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是否按照組織要求提供產(chǎn)品的能力制定？組織是否按照供方選擇評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行供方的選擇、評(píng)價(jià)？供方選擇、評(píng)價(jià)結(jié)果是否形成記錄并予保持？ 3 組織是否建立合格供方目錄？目錄是否得到批準(zhǔn)并分發(fā)至有關(guān)部門？采購是否依據(jù)目錄進(jìn)行？ 4 供方供貨業(yè)績(jī)是否有記錄？對(duì)供貨業(yè)績(jī)不良時(shí)是否采取措施，以促使供方改進(jìn)，滿足采購要求？ 5 組織是否建立實(shí)施合格供方重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？對(duì)重新評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施是否有記錄并 予保持？ 6 組織是否建、保持與合格供方信息反饋渠道，及時(shí)溝通、保持協(xié)調(diào)，有良好的互惠關(guān)系？ 7 臨時(shí)供方是否建立、實(shí)施了有效的控制措施？ 8 顧客有要求或組織認(rèn)為必要時(shí)，供方更新信息是否向顧客報(bào)告或經(jīng)顧客同意？供方更新條件、措施是否確定并予實(shí)施？ 采購信息 1 采購依據(jù)是否充分、可靠、采購產(chǎn)品的要求是否明確、適宜（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、交付期、價(jià)格等）？ 2 當(dāng)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的變化會(huì)導(dǎo)致影響組織產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，組織對(duì)這種變化 情況是否要求得到批準(zhǔn)，這些需批準(zhǔn)的情況是否確定并被實(shí)施？ 中國(guó)最大的管理資源中心 診斷要點(diǎn) 判定 A B C D 7 3 當(dāng)供方人員的變化會(huì)導(dǎo)致影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，組織是否規(guī)定人員資格要求并對(duì)其鑒定？