企業(yè)內審檢查表匯編(編輯修改稿)
2025-05-05 11:12 本頁面
【文章內容簡介】 803 第 1 頁 共 3 頁受審核部門人事部審核日期審 核 員審核組長陪 同 人標準要求檢查內容和方法客觀記錄GB/T19001標準，所需的過程包括了哪些？ 本公司體系文件包括了哪些內容？公司的質量手冊由誰批準發(fā)布？公司的質量管理體系何時開始運行的？質量手冊包含了哪些內容？請出示公司和本部門受控文件清單、外來文件清單，發(fā)文登記，索查2—3份受控文件及外來文件請出示公司和本部門的記錄清單公司的質量方針是什么？其內涵是什么？質量管理體系中的主要過程包括：管理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和與測量有關的過程。a)形成文件的質量方針和質量目標；b)質量手冊；c)標準要求的程序和為保證運行控制的要求而編制的16個程序文件和所要求記錄；d)組織確定的為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件。質量手冊沒有批準。公司的質量體系于2009年8月25日開始運行。質量手冊包括：a)質量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和合理性；b)為質量管理體系編制的形成文件的程序；c)質量管理體系各主要過程及過程之間的相互作用的表述。已出示。已出示記錄。缺少A/0版質量手冊回收記錄。公司的質量方針是：科技創(chuàng)造未來，品質決定品牌；顧客滿意，是我們永恒的追求。第__2__頁 共__3_頁標準要求檢查內容和方法客觀記錄GB/T1900標準 .本公司的質量目標是什么？.公司的總目標是否在本部門進行了分解？分解的分目標是什么? 是否形成了文件？.本部門的質量職責是什么？？有無年度管理評審計劃？，對培訓是否進行了有效性評估，查其有效性。產(chǎn)品一次檢驗合格率≥95%，顧客滿意率≥90%。已出示質量目標分解文件。a)負責公司質量管理體系運行工作；b)組織制定人力資源部基本工作流程和制度；c)組織制定公司人力資源計劃，指導、檢
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