【正文】 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 編號(hào)： SQP11 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 3頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 1． 目的 規(guī)定產(chǎn)品及產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量問題的可追逆性，保證產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客要求。 編號(hào)： SQP11 版 /修 :A/0 頁碼：第 2 頁，共 3 頁 輔料的標(biāo)識(shí) 輔料倉管理員收料時(shí)，應(yīng)依據(jù)采購訂單內(nèi)容仔細(xì)核對。 各車縫組檢員檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)將待檢品存放于檢驗(yàn)桌上，合格品放于“合格品”桶內(nèi)；不合格品 貼上“ ”紅箭頭標(biāo)簽后，放于“不合格品 ”桶內(nèi)。 《裁床操作指導(dǎo)書》 《不合格 品控制程序》 《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》 各種標(biāo)識(shí)牌 《存貨卡》 中山桑芭絲服裝有限公司 程序文件 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 編號(hào)： SQP13 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 3月 日 頁碼：第 1 頁，共 2 頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 1. 目的 防止產(chǎn)品在收發(fā)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、交付過程中損壞或變質(zhì)，從而造成不必要的損失。 物品的搬運(yùn)應(yīng)小心輕放、排放整齊、保持通道暢通。 倉庫防火設(shè)施應(yīng)符合消防安全規(guī)定。 當(dāng)合同有要求時(shí)，交付的責(zé)任和義務(wù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。 考核 初審 : 由人事主管對應(yīng)聘人員的各種證件（身分證、文憑、職稱證書、駕駛證、特殊崗位上崗證、外省人員勞務(wù)證、計(jì)生證等能證明自己文化素質(zhì)及能力的證書、論文、作品）進(jìn)行審核，辨明真?zhèn)?，?yīng)聘人員要填寫好“招工登記表”并附本人照片。 試用期考核 : 凡被錄用的新員工（組長以上級(jí)管理人員）均須經(jīng)試用期考核，一般為三個(gè)月，公司將根據(jù)該員工在試用試用期內(nèi)的表現(xiàn)，酌情延長或縮短試用期，試用期最短不少于一個(gè)月，最長不超過六個(gè)月（試用期考核程序詳見“績效考核制度”中“試用期考核”）。 人事行政部與當(dāng)事人進(jìn)行談話，并根據(jù)公司人事政策要求進(jìn)行審查，認(rèn)為符合員工調(diào)動(dòng)、晉升、降職條件的，填寫好相關(guān)意見，呈報(bào)公 司領(lǐng)導(dǎo)審批，對不符合員工調(diào)動(dòng)、晉升、降職條件的，申請表將退回原部門。 申請辭工者，在未獲準(zhǔn)離廠前，應(yīng)同在職職工一樣遵守制度，堅(jiān)守崗位，保質(zhì)保量守成生產(chǎn)和工作任務(wù)，公司不予歧視，有成績照常獎(jiǎng)勵(lì)消極怠工、違抗指令、完不成生產(chǎn)工作任務(wù)的，公司將照章處罰。 部門直接領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司規(guī)定的辭退條件，實(shí)事求是地對照員工的現(xiàn)實(shí)能力、表現(xiàn)或特定的事實(shí)，提出辭退建議，填寫“員工離職審批表”，呈報(bào)部門主管。 由部門主管通知被辭退員工辦理辭退手續(xù)。 公司有權(quán)對其工資、違約金等做出處理。 開除也可由總經(jīng)理直接向人事行政部下達(dá)書面指令，由人事行政部據(jù)此辦理開開除手續(xù)。 開除者，按公司規(guī)定予以處分或罰款外，扣除違約保證金，發(fā)給正常工資。 1． 5 總經(jīng)理主管保守公司秘密的工作，各部門主管在其職權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本部門保守公司秘密的工作。 3． 5 對是否屬于公司秘密和屬于何種密級(jí)不明確的事項(xiàng)，應(yīng)由產(chǎn)生該事項(xiàng)的部門主管應(yīng)在 3 天內(nèi)擬定密級(jí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 4． 6 外出需攜帶公司保密文件，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由文檔秘書登記，本人簽字，由文檔秘書開給《保密文件外攜許可單》，憑單由保安放 中山桑芭絲服裝有限公司 公 司 保 密 制 度 編號(hào)： S011601 文書資料管理文件 第 3 頁 共 4 頁 起草：廖旭東 批準(zhǔn)：章鳳彬 日期： 20xx/3/10 第 0 次修改 行。 4． 11 公司人員應(yīng)養(yǎng)成良好的保密習(xí)慣，做到： 4． 111 不是自己應(yīng)知道的事，不應(yīng)問； 4． 112 對別人不應(yīng)知道的事，不應(yīng)說； 4． 12 公司人員如發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施，并及時(shí)報(bào)告部門主管和總經(jīng)理。 不合格項(xiàng)：不符合 ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司質(zhì)量管理體系文件要求的事項(xiàng)。 相關(guān)部門按“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”安排好審核接待及提供審核資料證據(jù)等工作，并對發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾正，制訂和實(shí)施糾正 措施。 審核組長組織審核組成員按“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”的分工收集相關(guān)文件，編寫“內(nèi)審檢查表” 現(xiàn)場審核 ，首次會(huì)議由審核組長召集審核人員和受審部門參加，會(huì)議內(nèi)容包括： a. 說明審核要求和范圍，并對具體審核時(shí)間作最終定案； b. 確定各審核員分工和審核順序方法； c. 決定審核后末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及出席人員。 糾正措施的實(shí)施部門完成糾正措施后，將實(shí)施情況的證據(jù)填寫于“內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告 /糾正措施表”上交企管培訓(xùn)部 (或總經(jīng)辦 )。 首件生產(chǎn)完成后，車縫組長自檢后，本組組檢員依：“車縫工藝單”、“后整工藝單”、《服裝檢驗(yàn)手冊》及樣衣對首件進(jìn)行全面檢查、測量，將檢驗(yàn)結(jié)果詳細(xì)記錄在“首件檢驗(yàn)記錄表”上，然后由組檢將首件樣衣及“首件檢驗(yàn)記錄表”送交后整 QA 進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢意見記錄在“首件檢驗(yàn)記錄表”相應(yīng)欄內(nèi)，并依順序轉(zhuǎn)交車 縫主管、車縫 QA、業(yè)務(wù)員、質(zhì)檢主管進(jìn)行復(fù)查及批示。 車縫巡回檢驗(yàn) 各車縫組檢員依據(jù)“ 車縫工藝單”、樣衣和《服裝檢驗(yàn)手冊》對車縫組各工序每日分上午、下午、加班時(shí)段進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，并每日將檢驗(yàn)情況詳細(xì)記錄在“車縫部組檢巡檢日報(bào)表”中。 制程中發(fā)現(xiàn)的不良品按《不合格品控制程序》處理。 實(shí)施在職培訓(xùn)，考核達(dá)到崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要求，準(zhǔn)予留崗。 (稱稱外訓(xùn) ) 按計(jì)劃外訓(xùn)或臨時(shí)性外訓(xùn)，受訓(xùn)人員應(yīng)填寫“外訓(xùn)申請表”，經(jīng)部門主管審核后，逐級(jí)簽核，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)企管培訓(xùn)部，按《外訓(xùn)管理規(guī)范》辦理。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶信息的收集處理及定期進(jìn)行滿意度的測量，相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對客戶不滿意事項(xiàng)進(jìn)行分析改善。 處理結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審核后，由業(yè)務(wù)部及時(shí)回復(fù)客戶。 2=90 綜合客戶滿意度 =[(100 30%＋ 80 20%＋ 60 10%＋ 80 20%＋ 100 20%)＋ (80 30%＋ 100 20%＋ 40 10%＋ 100 20%＋ 80 20%)]247。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)提供制程分析原始數(shù)據(jù)； 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問題改善對策的提出與執(zhí)行。 質(zhì)檢科根據(jù)以上數(shù)據(jù)資料，每月召開一次質(zhì)量檢討會(huì)議，將有關(guān)統(tǒng)計(jì)分析資料分發(fā)至生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部及其他相關(guān)單位，以供分析檢討，提出改善對策。 用于指導(dǎo)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行及操作的指導(dǎo)性文件，分四級(jí)： ：質(zhì)量手冊； ：程序文件； ：作業(yè)文件 (作業(yè)規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、責(zé)權(quán)利書等 )； ：質(zhì)量記錄格式。 文件與資料編號(hào)規(guī)則： 質(zhì) 量手冊： S— QM— XX 流水號(hào) 質(zhì)量手冊代號(hào) 公司代號(hào) 程序文件： S— QP— XX 流水號(hào) 程序文件代號(hào) 公司代號(hào) 作業(yè)文件： S QW XX 流水號(hào) 作業(yè)文件代號(hào) 公司代號(hào) 編號(hào)： SQP01 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 6 頁 質(zhì)量記錄 : AA—— BB —— XX 流水號(hào) 崗位編號(hào) 部門編號(hào) 其它文件與資料 : S— AA— BB— XX— CC 流水號(hào) 年度末二位數(shù) 崗位編號(hào) 部門編號(hào) 公司代號(hào) 部門編號(hào)： 總經(jīng)辦 01 業(yè)務(wù)部 02 設(shè)計(jì)部 03 財(cái)務(wù)部 04 人事行政部 05 企管部 06 公宣部 07 電腦部 08 設(shè)備部 09 發(fā)展計(jì)劃部 10 質(zhì)管部 11 工廠部 12 綢莊部 30 文件與資料的發(fā)布 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄表統(tǒng)一由文控員編目，并負(fù)責(zé)填制“受控文件清單”，報(bào)管理者代表審批發(fā)放。 文件與資料的存檔、銷毀。 文件使用部門因文件丟失、損壞、缺頁等，可以用書面方式向總經(jīng)辦申請，由文控員核實(shí)并對責(zé)任人按制度處罰后，予以補(bǔ)發(fā)。 總經(jīng)辦文控員每年至少全面核查一次被本公司利用的外來文件的版本變化情況，如有版本升級(jí)、變更等情況，需填寫“外來文件變更報(bào)告表”，報(bào)請管理者代表批準(zhǔn)后獲取，并按照 管理。 業(yè)務(wù)部將顧客的相關(guān)要求及其他事項(xiàng)說細(xì)地記錄在“樣衣生產(chǎn)通知單”上，并經(jīng)主管以上人員簽字確認(rèn)，業(yè)務(wù)部以此單交技術(shù)科。 無 《樣衣試制通知單》、《樣衣生產(chǎn)制造通知單》 編號(hào)： SQP0103 版號(hào)： 01 第 2 頁 共 2 頁 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 最終檢驗(yàn)程序 編號(hào)： SQP19 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 3 頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 1．目的 為確保產(chǎn)品質(zhì)量能滿足客戶需求，防止不良品流出造成客戶訴怨或客戶退貨。 外包裝檢查完畢后， QA須根據(jù)樣衣、《服裝檢驗(yàn)手冊》、“車縫工藝單”、“后整工藝單”等相關(guān)檢驗(yàn)資料，對產(chǎn)品的外觀、性能、包裝、尺寸規(guī)格進(jìn)行全面檢驗(yàn)。 若因生產(chǎn)貨期緊急，須由質(zhì)檢科主管核準(zhǔn)， QA 質(zhì)檢員方可對未包裝的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并須核對外箱、掛牌、電腦嘜等包裝材料有無錯(cuò)漏，并在 QA檢驗(yàn)報(bào)告 上注明，以便追溯。 后整部 負(fù)責(zé)樣衣的手工、大燙、包裝等工藝制作； 負(fù)責(zé)樣衣后整工藝技術(shù)、質(zhì)量要求的確認(rèn)。 車辦組長確定車辦制作人員后，組織召開樣衣制作產(chǎn)前會(huì)，由紙樣人員主持，工藝技術(shù)員、 QA、車辦工參與，傳達(dá)客人要求。 質(zhì)檢科檢查合格后，由車辦組長送交業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部全面核查后交給顧客確認(rèn)，如顧客確認(rèn)不合格，則須按其批語重新進(jìn)行樣衣生產(chǎn)或修改，直至顧 客重新確認(rèn)合格。 工藝技術(shù)員、車辦組長在樣衣制作過程中要進(jìn)行質(zhì)量控制及成品檢查，監(jiān)督車辦工按照規(guī)定的時(shí)限及時(shí)完成樣衣的制作。 業(yè)務(wù)部將顧客的相關(guān)詳細(xì)地記錄在“樣衣生產(chǎn)通知單”上，并經(jīng)主管簽字確認(rèn)后，交給技術(shù)科，通知制作紙樣。 成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，按《糾正及預(yù)防措施管理程序》處理。 檢驗(yàn)合格者，后整部根據(jù) QA驗(yàn)貨報(bào)告，辦理入庫手續(xù)。 3．職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)、判定及糾正措施實(shí)施效果的確認(rèn)。 裁床收到紙樣人員的“樣衣生產(chǎn)通知單”及紙樣等資料后，開裁樣衣。 經(jīng)批準(zhǔn)可外發(fā)的文件，按照 執(zhí)行。 總經(jīng)辦資料室需準(zhǔn)備一套文件與資料的副本，并加蓋“副本”章。 各類表單、記錄由相關(guān)部門或指定人員按規(guī)定保存期限存檔，保存期終止時(shí)交文控員按規(guī)定程序銷毀。 所有經(jīng)批準(zhǔn)的文件與資料均由文控員負(fù)責(zé)發(fā)放，并必須在“文件收發(fā)登記表”上簽字。 非受控文件 :質(zhì)量文件的參考資料或與產(chǎn)品品質(zhì)無直接關(guān)系的文件。 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 《進(jìn)料品質(zhì)狀況月報(bào)》 《車縫部不良項(xiàng)目及不良數(shù)說明》 《車縫大組不良項(xiàng)目及不良數(shù)匯總表》 《車縫月統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量改善報(bào)告》 《客人驗(yàn)貨及客訴月統(tǒng)計(jì)報(bào)告》 《 QA驗(yàn)貨月統(tǒng)計(jì)報(bào)告》 《顧客滿意度評(píng)核報(bào)告》 中山桑芭絲服裝有限公司 程序文件 文件與資料控制程序 編號(hào)： SQP01 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1頁，共 6頁 擬制：朱文君 審核： 批準(zhǔn)： 2． 目的 對公司所有的文件和資料進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門和人員能夠得到并使用文件的有效版本，防止文件的流失、泄密。 資料匯集 質(zhì)檢科根據(jù)“進(jìn)料檢驗(yàn)日報(bào)表”統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商送貨批次、允收、拒收、特采狀況，每月進(jìn)行匯總計(jì)算供 應(yīng)商品質(zhì)合格率。 2 =86 將客戶滿意度與目標(biāo)比較以評(píng)價(jià)其達(dá)成目標(biāo)的程度。 定期進(jìn)行客戶滿意度測評(píng) 編號(hào)： SQP15 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 3 頁 客戶滿意度確認(rèn)的項(xiàng)目包括： 所提供產(chǎn)品的質(zhì)量； 準(zhǔn)時(shí)交付的能力； 服務(wù)； 客訴及退貨的處理； 價(jià)格的滿意度； 其他。 業(yè)務(wù)部需建立客戶來電、來函、來訪信息反饋網(wǎng)，并將收集的信息分類處理后記錄在“客戶反饋信息表”內(nèi)，及時(shí)反饋給相關(guān)部門進(jìn)行處理。具體