【正文】 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 編號(hào)： SQP11 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 年 月 日 頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 3頁(yè) 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 1． 目的 規(guī)定產(chǎn)品及產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的可追逆性，保證產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客要求。 編號(hào)： SQP11 版 /修 :A/0 頁(yè)碼：第 2 頁(yè)，共 3 頁(yè) 輔料的標(biāo)識(shí) 輔料倉(cāng)管理員收料時(shí)，應(yīng)依據(jù)采購(gòu)訂單內(nèi)容仔細(xì)核對(duì)。 各車(chē)縫組檢員檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)將待檢品存放于檢驗(yàn)桌上，合格品放于“合格品”桶內(nèi)；不合格品 貼上“ ”紅箭頭標(biāo)簽后，放于“不合格品 ”桶內(nèi)。 《裁床操作指導(dǎo)書(shū)》 《不合格 品控制程序》 《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》 各種標(biāo)識(shí)牌 《存貨卡》 中山桑芭絲服裝有限公司 程序文件 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 編號(hào)： SQP13 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 3月 日 頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè) 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 1. 目的 防止產(chǎn)品在收發(fā)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、交付過(guò)程中損壞或變質(zhì)，從而造成不必要的損失。 物品的搬運(yùn)應(yīng)小心輕放、排放整齊、保持通道暢通。 倉(cāng)庫(kù)防火設(shè)施應(yīng)符合消防安全規(guī)定。 當(dāng)合同有要求時(shí)，交付的責(zé)任和義務(wù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。 考核 初審 : 由人事主管對(duì)應(yīng)聘人員的各種證件（身分證、文憑、職稱(chēng)證書(shū)、駕駛證、特殊崗位上崗證、外省人員勞務(wù)證、計(jì)生證等能證明自己文化素質(zhì)及能力的證書(shū)、論文、作品）進(jìn)行審核，辨明真?zhèn)?，?yīng)聘人員要填寫(xiě)好“招工登記表”并附本人照片。 試用期考核 : 凡被錄用的新員工（組長(zhǎng)以上級(jí)管理人員）均須經(jīng)試用期考核，一般為三個(gè)月，公司將根據(jù)該員工在試用試用期內(nèi)的表現(xiàn)，酌情延長(zhǎng)或縮短試用期，試用期最短不少于一個(gè)月，最長(zhǎng)不超過(guò)六個(gè)月（試用期考核程序詳見(jiàn)“績(jī)效考核制度”中“試用期考核”）。 人事行政部與當(dāng)事人進(jìn)行談話，并根據(jù)公司人事政策要求進(jìn)行審查，認(rèn)為符合員工調(diào)動(dòng)、晉升、降職條件的，填寫(xiě)好相關(guān)意見(jiàn)，呈報(bào)公 司領(lǐng)導(dǎo)審批，對(duì)不符合員工調(diào)動(dòng)、晉升、降職條件的，申請(qǐng)表將退回原部門(mén)。 申請(qǐng)辭工者，在未獲準(zhǔn)離廠前，應(yīng)同在職職工一樣遵守制度，堅(jiān)守崗位，保質(zhì)保量守成生產(chǎn)和工作任務(wù)，公司不予歧視，有成績(jī)照常獎(jiǎng)勵(lì)消極怠工、違抗指令、完不成生產(chǎn)工作任務(wù)的，公司將照章處罰。 部門(mén)直接領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司規(guī)定的辭退條件，實(shí)事求是地對(duì)照員工的現(xiàn)實(shí)能力、表現(xiàn)或特定的事實(shí)，提出辭退建議，填寫(xiě)“員工離職審批表”，呈報(bào)部門(mén)主管。 由部門(mén)主管通知被辭退員工辦理辭退手續(xù)。 公司有權(quán)對(duì)其工資、違約金等做出處理。 開(kāi)除也可由總經(jīng)理直接向人事行政部下達(dá)書(shū)面指令，由人事行政部據(jù)此辦理開(kāi)開(kāi)除手續(xù)。 開(kāi)除者，按公司規(guī)定予以處分或罰款外，扣除違約保證金，發(fā)給正常工資。 1． 5 總經(jīng)理主管保守公司秘密的工作，各部門(mén)主管在其職權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本部門(mén)保守公司秘密的工作。 3． 5 對(duì)是否屬于公司秘密和屬于何種密級(jí)不明確的事項(xiàng)，應(yīng)由產(chǎn)生該事項(xiàng)的部門(mén)主管應(yīng)在 3 天內(nèi)擬定密級(jí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 4． 6 外出需攜帶公司保密文件，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由文檔秘書(shū)登記，本人簽字，由文檔秘書(shū)開(kāi)給《保密文件外攜許可單》，憑單由保安放 中山桑芭絲服裝有限公司 公 司 保 密 制 度 編號(hào)： S011601 文書(shū)資料管理文件 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 起草：廖旭東 批準(zhǔn)：章鳳彬 日期： 20xx/3/10 第 0 次修改 行。 4． 11 公司人員應(yīng)養(yǎng)成良好的保密習(xí)慣，做到： 4． 111 不是自己應(yīng)知道的事，不應(yīng)問(wèn)； 4． 112 對(duì)別人不應(yīng)知道的事，不應(yīng)說(shuō)； 4． 12 公司人員如發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施，并及時(shí)報(bào)告部門(mén)主管和總經(jīng)理。 不合格項(xiàng)：不符合 ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司質(zhì)量管理體系文件要求的事項(xiàng)。 相關(guān)部門(mén)按“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”安排好審核接待及提供審核資料證據(jù)等工作，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾正，制訂和實(shí)施糾正 措施。 審核組長(zhǎng)組織審核組成員按“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”的分工收集相關(guān)文件，編寫(xiě)“內(nèi)審檢查表” 現(xiàn)場(chǎng)審核 ，首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)召集審核人員和受審部門(mén)參加，會(huì)議內(nèi)容包括： a. 說(shuō)明審核要求和范圍，并對(duì)具體審核時(shí)間作最終定案； b. 確定各審核員分工和審核順序方法； c. 決定審核后末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及出席人員。 糾正措施的實(shí)施部門(mén)完成糾正措施后，將實(shí)施情況的證據(jù)填寫(xiě)于“內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告 /糾正措施表”上交企管培訓(xùn)部 (或總經(jīng)辦 )。 首件生產(chǎn)完成后，車(chē)縫組長(zhǎng)自檢后，本組組檢員依：“車(chē)縫工藝單”、“后整工藝單”、《服裝檢驗(yàn)手冊(cè)》及樣衣對(duì)首件進(jìn)行全面檢查、測(cè)量，將檢驗(yàn)結(jié)果詳細(xì)記錄在“首件檢驗(yàn)記錄表”上，然后由組檢將首件樣衣及“首件檢驗(yàn)記錄表”送交后整 QA 進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢意見(jiàn)記錄在“首件檢驗(yàn)記錄表”相應(yīng)欄內(nèi)，并依順序轉(zhuǎn)交車(chē) 縫主管、車(chē)縫 QA、業(yè)務(wù)員、質(zhì)檢主管進(jìn)行復(fù)查及批示。 車(chē)縫巡回檢驗(yàn) 各車(chē)縫組檢員依據(jù)“ 車(chē)縫工藝單”、樣衣和《服裝檢驗(yàn)手冊(cè)》對(duì)車(chē)縫組各工序每日分上午、下午、加班時(shí)段進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，并每日將檢驗(yàn)情況詳細(xì)記錄在“車(chē)縫部組檢巡檢日?qǐng)?bào)表”中。 制程中發(fā)現(xiàn)的不良品按《不合格品控制程序》處理。 實(shí)施在職培訓(xùn)，考核達(dá)到崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要求，準(zhǔn)予留崗。 (稱(chēng)稱(chēng)外訓(xùn) ) 按計(jì)劃外訓(xùn)或臨時(shí)性外訓(xùn)，受訓(xùn)人員應(yīng)填寫(xiě)“外訓(xùn)申請(qǐng)表”，經(jīng)部門(mén)主管審核后，逐級(jí)簽核，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)企管培訓(xùn)部，按《外訓(xùn)管理規(guī)范》辦理。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶信息的收集處理及定期進(jìn)行滿意度的測(cè)量，相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)客戶不滿意事項(xiàng)進(jìn)行分析改善。 處理結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審核后，由業(yè)務(wù)部及時(shí)回復(fù)客戶。 2=90 綜合客戶滿意度 =[(100 30%＋ 80 20%＋ 60 10%＋ 80 20%＋ 100 20%)＋ (80 30%＋ 100 20%＋ 40 10%＋ 100 20%＋ 80 20%)]247。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)提供制程分析原始數(shù)據(jù)； 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題改善對(duì)策的提出與執(zhí)行。 質(zhì)檢科根據(jù)以上數(shù)據(jù)資料，每月召開(kāi)一次質(zhì)量檢討會(huì)議，將有關(guān)統(tǒng)計(jì)分析資料分發(fā)至生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部及其他相關(guān)單位，以供分析檢討，提出改善對(duì)策。 用于指導(dǎo)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行及操作的指導(dǎo)性文件，分四級(jí)： ：質(zhì)量手冊(cè)； ：程序文件； ：作業(yè)文件 (作業(yè)規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、責(zé)權(quán)利書(shū)等 )； ：質(zhì)量記錄格式。 文件與資料編號(hào)規(guī)則： 質(zhì) 量手冊(cè)： S— QM— XX 流水號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 公司代號(hào) 程序文件： S— QP— XX 流水號(hào) 程序文件代號(hào) 公司代號(hào) 作業(yè)文件： S QW XX 流水號(hào) 作業(yè)文件代號(hào) 公司代號(hào) 編號(hào)： SQP01 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 3 頁(yè)，共 6 頁(yè) 質(zhì)量記錄 : AA—— BB —— XX 流水號(hào) 崗位編號(hào) 部門(mén)編號(hào) 其它文件與資料 : S— AA— BB— XX— CC 流水號(hào) 年度末二位數(shù) 崗位編號(hào) 部門(mén)編號(hào) 公司代號(hào) 部門(mén)編號(hào)： 總經(jīng)辦 01 業(yè)務(wù)部 02 設(shè)計(jì)部 03 財(cái)務(wù)部 04 人事行政部 05 企管部 06 公宣部 07 電腦部 08 設(shè)備部 09 發(fā)展計(jì)劃部 10 質(zhì)管部 11 工廠部 12 綢莊部 30 文件與資料的發(fā)布 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄表統(tǒng)一由文控員編目，并負(fù)責(zé)填制“受控文件清單”，報(bào)管理者代表審批發(fā)放。 文件與資料的存檔、銷(xiāo)毀。 文件使用部門(mén)因文件丟失、損壞、缺頁(yè)等，可以用書(shū)面方式向總經(jīng)辦申請(qǐng)，由文控員核實(shí)并對(duì)責(zé)任人按制度處罰后，予以補(bǔ)發(fā)。 總經(jīng)辦文控員每年至少全面核查一次被本公司利用的外來(lái)文件的版本變化情況，如有版本升級(jí)、變更等情況，需填寫(xiě)“外來(lái)文件變更報(bào)告表”，報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)后獲取，并按照 管理。 業(yè)務(wù)部將顧客的相關(guān)要求及其他事項(xiàng)說(shuō)細(xì)地記錄在“樣衣生產(chǎn)通知單”上，并經(jīng)主管以上人員簽字確認(rèn)，業(yè)務(wù)部以此單交技術(shù)科。 無(wú) 《樣衣試制通知單》、《樣衣生產(chǎn)制造通知單》 編號(hào)： SQP0103 版號(hào)： 01 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 最終檢驗(yàn)程序 編號(hào)： SQP19 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 3 頁(yè) 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 1．目的 為確保產(chǎn)品質(zhì)量能滿足客戶需求，防止不良品流出造成客戶訴怨或客戶退貨。 外包裝檢查完畢后， QA須根據(jù)樣衣、《服裝檢驗(yàn)手冊(cè)》、“車(chē)縫工藝單”、“后整工藝單”等相關(guān)檢驗(yàn)資料，對(duì)產(chǎn)品的外觀、性能、包裝、尺寸規(guī)格進(jìn)行全面檢驗(yàn)。 若因生產(chǎn)貨期緊急，須由質(zhì)檢科主管核準(zhǔn)， QA 質(zhì)檢員方可對(duì)未包裝的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并須核對(duì)外箱、掛牌、電腦嘜等包裝材料有無(wú)錯(cuò)漏，并在 QA檢驗(yàn)報(bào)告 上注明，以便追溯。 后整部 負(fù)責(zé)樣衣的手工、大燙、包裝等工藝制作； 負(fù)責(zé)樣衣后整工藝技術(shù)、質(zhì)量要求的確認(rèn)。 車(chē)辦組長(zhǎng)確定車(chē)辦制作人員后，組織召開(kāi)樣衣制作產(chǎn)前會(huì)，由紙樣人員主持，工藝技術(shù)員、 QA、車(chē)辦工參與，傳達(dá)客人要求。 質(zhì)檢科檢查合格后，由車(chē)辦組長(zhǎng)送交業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部全面核查后交給顧客確認(rèn)，如顧客確認(rèn)不合格，則須按其批語(yǔ)重新進(jìn)行樣衣生產(chǎn)或修改，直至顧 客重新確認(rèn)合格。 工藝技術(shù)員、車(chē)辦組長(zhǎng)在樣衣制作過(guò)程中要進(jìn)行質(zhì)量控制及成品檢查，監(jiān)督車(chē)辦工按照規(guī)定的時(shí)限及時(shí)完成樣衣的制作。 業(yè)務(wù)部將顧客的相關(guān)詳細(xì)地記錄在“樣衣生產(chǎn)通知單”上，并經(jīng)主管簽字確認(rèn)后，交給技術(shù)科，通知制作紙樣。 成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，按《糾正及預(yù)防措施管理程序》處理。 檢驗(yàn)合格者，后整部根據(jù) QA驗(yàn)貨報(bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)。 3．職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)、判定及糾正措施實(shí)施效果的確認(rèn)。 裁床收到紙樣人員的“樣衣生產(chǎn)通知單”及紙樣等資料后，開(kāi)裁樣衣。 經(jīng)批準(zhǔn)可外發(fā)的文件，按照 執(zhí)行。 總經(jīng)辦資料室需準(zhǔn)備一套文件與資料的副本，并加蓋“副本”章。 各類(lèi)表單、記錄由相關(guān)部門(mén)或指定人員按規(guī)定保存期限存檔，保存期終止時(shí)交文控員按規(guī)定程序銷(xiāo)毀。 所有經(jīng)批準(zhǔn)的文件與資料均由文控員負(fù)責(zé)發(fā)放，并必須在“文件收發(fā)登記表”上簽字。 非受控文件 :質(zhì)量文件的參考資料或與產(chǎn)品品質(zhì)無(wú)直接關(guān)系的文件。 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 《進(jìn)料品質(zhì)狀況月報(bào)》 《車(chē)縫部不良項(xiàng)目及不良數(shù)說(shuō)明》 《車(chē)縫大組不良項(xiàng)目及不良數(shù)匯總表》 《車(chē)縫月統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量改善報(bào)告》 《客人驗(yàn)貨及客訴月統(tǒng)計(jì)報(bào)告》 《 QA驗(yàn)貨月統(tǒng)計(jì)報(bào)告》 《顧客滿意度評(píng)核報(bào)告》 中山桑芭絲服裝有限公司 程序文件 文件與資料控制程序 編號(hào)： SQP01 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁(yè)碼：第 1頁(yè)，共 6頁(yè) 擬制：朱文君 審核： 批準(zhǔn)： 2． 目的 對(duì)公司所有的文件和資料進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門(mén)和人員能夠得到并使用文件的有效版本，防止文件的流失、泄密。 資料匯集 質(zhì)檢科根據(jù)“進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商送貨批次、允收、拒收、特采狀況，每月進(jìn)行匯總計(jì)算供 應(yīng)商品質(zhì)合格率。 2 =86 將客戶滿意度與目標(biāo)比較以評(píng)價(jià)其達(dá)成目標(biāo)的程度。 定期進(jìn)行客戶滿意度測(cè)評(píng) 編號(hào)： SQP15 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 2 頁(yè)，共 3 頁(yè) 客戶滿意度確認(rèn)的項(xiàng)目包括： 所提供產(chǎn)品的質(zhì)量； 準(zhǔn)時(shí)交付的能力； 服務(wù)； 客訴及退貨的處理； 價(jià)格的滿意度； 其他。 業(yè)務(wù)部需建立客戶來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪信息反饋網(wǎng)，并將收集的信息分類(lèi)處理后記錄在“客戶反饋信息表”內(nèi)，及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。具體