【正文】 車辦工在做辦前對紙樣、裁片、輔料、原樣衣、樣衣生產(chǎn)制造通知相互之間進行核對。 本廠外發(fā)加工之成品由 QA 按 ～ 步驟執(zhí)行檢驗，并填寫“外發(fā)品驗貨報告”。 2．適用范圍 適用于本公司所內(nèi)成品及外發(fā) 加工成品檢驗。 文件的對外控制 一切文件 (含受控文件和非受控文件 )須嚴格遵守《桑芭絲公司保密規(guī)定》，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得外發(fā)、外傳、外借，不得查閱、復(fù)制、抄錄。 已發(fā)行的文件與資料的原稿（正本），均由文控員列冊存檔，保存的原版文件加蓋“原版文件”章 。 外來文件：包括行業(yè)、地區(qū)、國家、 國際標準；客戶提供的技術(shù)文件、圖紙；國家頒布的有關(guān)政策、法規(guī)。 業(yè)務(wù)部 負責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量狀況的分析檢討及協(xié)助對策提出； 負責(zé)顧客滿意度統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息反饋； 客戶訴怨資料之提供與及時傳達?！翱蛻舯г固幚韱巍庇蓸I(yè)務(wù)部存檔。 (簡稱內(nèi)訓(xùn) ) 內(nèi)訓(xùn)為廠內(nèi)開課，講師以內(nèi)部管理干部兼職為主，外聘為輔。 《服裝檢驗手冊》 《不合格品控制程序》 《糾正及預(yù)防措施管理程序》 《裁片質(zhì)量日報表》 《首件檢驗記錄表》 《首三件檢驗記錄表》 《車縫 QA巡檢日報表》 《車縫部組檢巡檢日報表》 《 》 《尺寸檢查記錄表》 《后整部成品全檢日報表》 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 員工的培訓(xùn)和 管理程序 編號： SQP04 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 4 頁 擬制： 審核： 批準： 1． 目的 確保與質(zhì)量有關(guān)的員工具備質(zhì)量意識和必需的知識、技能，勝任本崗位工 作。 首件查核后，由工藝員組織相關(guān)車縫組長、專檢組長、組檢員、跟單 QA開產(chǎn)前生產(chǎn)會，由工藝員主持講解工藝要求，質(zhì)檢科將檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題予以提出，共商改善對策。 編號： SQP16 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 5 頁 審核員按“內(nèi)審檢查表”進行審核，通過與受審核部門人員面談、查閱文件、檢查記錄、現(xiàn)場觀察，進行抽樣檢查等方法尋找客觀證據(jù)并將事實記錄在“內(nèi)審檢查表”上。 嚴重不合格：與標準相比系統(tǒng)存在漏洞或未按系統(tǒng)運作要求執(zhí)行。返回后要及時到文檔秘書處核銷登記。 1． 6 在保守公司秘密方面做出 顯著成績的個人和部門，應(yīng)當給予獎勵，對違反本制度者給予處罰。 總經(jīng)辦批準的開除建議，由人事行政部通知相關(guān)部門，由部門領(lǐng)導(dǎo)通知該員工辦理有關(guān)離職手續(xù)。 辭退也可由部經(jīng)理 直接向人事行政部下達書面指令，由人事行政部據(jù)此辦理辭退手續(xù)。 在申請期內(nèi)請假，原則上不予批準，擅自離崗，以曠工論處，特殊情況確需的須經(jīng)主管批準 報人事部備案，假期一般不超過 2 天。 見習(xí)期考核： 試用期滿，證實其品行、文化、勤勉程度及身體狀況等基本符合公司要求，但尚缺乏經(jīng)驗，仍不能獨立工作的，公司可與其簽訂合同，并給予培訓(xùn)或?qū)嵙?xí)的機會，進入見習(xí)期。 5．相關(guān)文件 《物料倉庫管理規(guī)程》 6．記錄 無 中山桑 芭絲服裝有限公司 人事管理文件 人事管理制度 編號： S05–01001 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 3月 日 頁碼：第 1頁，共 8頁 擬制： 審核： 批準： 1. 目的和適用范圍： 為規(guī)范人事管理有關(guān)程序，明確各部門人員的職責(zé)，提高工作效率，改進工作質(zhì)量，促進人力資源的開發(fā)和利用，程序適用于公司人事方面管理工作。 物品搬運時重物放于下方，以保持重心穩(wěn)固，注意控制搬運速度，轉(zhuǎn)彎處須放慢。 成品的標識 成品檢驗合格品與不合格品按擺放在合格區(qū)和不合格區(qū)加以區(qū)分。 2．適用范圍 適用于原材料、在制品、成品的標識與追溯。 若裁片有較輕疵點，依同一制單同色批，放在一起做次品衫，次品衫裁片須標識并單獨堆放，數(shù)量予以記錄。 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 不合格品控制程序 編號： SQP18 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 3 頁 擬制： 審核： 批準： 1． 目的 確保不合格品能由權(quán)責(zé)單位迅速加以管制，防止不合格品的誤用、混用，以及品質(zhì)問題再擴大發(fā)生，并確保出貨產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求。在車間生產(chǎn)正品結(jié)束后可生產(chǎn)次品衫，并且成品不車主嘜以示區(qū)別，次品衫可用代用物料。 質(zhì)檢科負責(zé)全廠產(chǎn)品標識的設(shè)計以及材料、半成品、成品檢驗品質(zhì)狀況的標示； 前準備部 布倉管理員負責(zé)布料接收入庫后布料的標識； 輔料管理員負責(zé)輔料接收入庫 后輔料的標識； 裁床負責(zé)裁床范圍在制品質(zhì)量狀況的標示。 成品交貨時發(fā)貨單上應(yīng)標明款號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、發(fā)貨日期等。 搬運體積較小，但數(shù)量較多的物品時，必須先包裝，以避免物品散落。 2. 職責(zé)： 行政人事部負責(zé)人事管理的組織、協(xié)調(diào)的工作，各部 門主管以上人員按權(quán)限劃分，負責(zé)人事管理中的各項審核、審批工作。 轉(zhuǎn)正 a. 試用期滿后，經(jīng)考核合格，由用人部門負責(zé)人提出 建議并將員工 “試用期考核表”送報人事行政部，人事行政部簽署意見并呈報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，轉(zhuǎn)為正式員工。 一切離廠人員均需持“離廠手續(xù)清單”到有關(guān)部門辦理有關(guān)手續(xù)方可離廠。 編號： S05–01001 版 /修： A/0 頁碼：第 7 頁，共 8 頁 擬辭退的員工有權(quán)按公司規(guī)定的申訴渠道進行申訴，但不得擾亂正常秩序，不得擾亂公司領(lǐng)導(dǎo)的工作。 編號： S05–01001 版 /修： A/0 頁碼：第 8 頁，共 8 頁 開除員工處理結(jié)果由人事行政部進行備案。 2 秘密的范圍： 2． 1 股東及董事會活動資料； 2． 2 重大決策方案及行動計劃； 2． 3 客戶的資料及供應(yīng)商資料； 2． 4 財務(wù)資料； 2． 5 一切裝備的技術(shù)資料； 2． 6 專有技術(shù)和決竅； 2． 7 重大的人事變動信息； 2． 8 一切成文的規(guī)章制度和管理文件； 2． 9 各類合同； 2． 10 所設(shè)計的圖文資料； 2． 11 公司認為其他重要的資料。 4． 7 對涉及公司秘密的場所，非經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不準進入。 輕微不合格：偶然性的失誤，不影響整個運作程序的執(zhí)行。 審核發(fā)現(xiàn)不合格時，審核員應(yīng)當場取得受審核部門主管對不合格事實的確認，若有異議可由審核組長或由其提請管理者代表仲裁，不合格項經(jīng)審核小組討論確定后，由審核員填寫“內(nèi)審不合格項報告 /糾正措施表”。只有首件審核完成后， 車縫組才可正式生產(chǎn)大貨。 2．適用范圍 適用于本公司從事產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)人員的管理和培訓(xùn)。具體事項依《內(nèi)訓(xùn)管理規(guī)范實施》。 定期進行客戶滿意度測評 編號： SQP15 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 3 頁 客戶滿意度確認的項目包括： 所提供產(chǎn)品的質(zhì)量； 準時交付的能力； 服務(wù)； 客訴及退貨的處理； 價格的滿意度； 其他。 資料匯集 質(zhì)檢科根據(jù)“進料檢驗日報表”統(tǒng)計供應(yīng)商送貨批次、允收、拒收、特采狀況，每月進行匯總計算供 應(yīng)商品質(zhì)合格率。 非受控文件 :質(zhì)量文件的參考資料或與產(chǎn)品品質(zhì)無直接關(guān)系的文件。 各類表單、記錄由相關(guān)部門或指定人員按規(guī)定保存期限存檔，保存期終止時交文控員按規(guī)定程序銷毀。 經(jīng)批準可外發(fā)的文件，按照 執(zhí)行。 3．職責(zé) 質(zhì)檢科負責(zé)成品的檢驗、判定及糾正措施實施效果的確認。 成品檢驗中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，按《糾正及預(yù)防措施管理程序》處理。 工藝技術(shù)員、車辦組長在樣衣制作過程中要進行質(zhì)量控制及成品檢查，監(jiān)督車辦工按照規(guī)定的時限及時完成樣衣的制作。 車辦組長確定車辦制作人員后，組織召開樣衣制作產(chǎn)前會，由紙樣人員主持，工藝技術(shù)員、 QA、車辦工參與，傳達客人要求。 若因生產(chǎn)貨期緊急，須由質(zhì)檢科主管核準， QA 質(zhì)檢員方可對未包裝的成品進行檢驗，并須核對外箱、掛牌、電腦嘜等包裝材料有無錯漏，并在 QA檢驗報告 上注明，以便追溯。 無 《樣衣試制通知單》、《樣衣生產(chǎn)制造通知單》 編號： SQP0103 版號： 01 第 2 頁 共 2 頁 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 最終檢驗程序 編號： SQP19 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 3 頁 擬制： 審核： 批準： 1．目的 為確保產(chǎn)品質(zhì)量能滿足客戶需求，防止不良品流出造成客戶訴怨或客戶退貨。 總經(jīng)辦文控員每年至少全面核查一次被本公司利用的外來文件的版本變化情況，如有版本升級、變更等情況，需填寫“外來文件變更報告表”，報請管理者代表批準后獲取，并按照 管理。 文件與資料的存檔、銷毀。 用于指導(dǎo)本公司質(zhì)量體系運行及操作的指導(dǎo)性文件，分四級： ：質(zhì)量手冊； ：程序文件； ：作業(yè)文件 (作業(yè)規(guī)程、檢驗標準、管理辦法、責(zé)權(quán)利書等 )； ：質(zhì)量記錄格式。 生產(chǎn)部 負責(zé)提供制程分析原始數(shù)據(jù)； 負責(zé)重大質(zhì)量問題改善對策的提出與執(zhí)行。 處理結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審核后，由業(yè)務(wù)部及時回復(fù)客戶。 (稱稱外訓(xùn) ) 按計劃外訓(xùn)或臨時性外訓(xùn)，受訓(xùn)人員應(yīng)填寫“外訓(xùn)申請表”，經(jīng)部門主管審核后，逐級簽核，經(jīng)總經(jīng)理核準后發(fā)企管培訓(xùn)部，按《外訓(xùn)管理規(guī)范》辦理。 制程中發(fā)現(xiàn)的不良品按《不合格品控制程序》處理。 首件生產(chǎn)完成后，車縫組長自檢后，本組組檢員依：“車縫工藝單”、“后整工藝單”、《服裝檢驗手冊》及樣衣對首件進行全面檢查、測量，將檢驗結(jié)果詳細記錄在“首件檢驗記錄表”上，然后由組檢將首件樣衣及“首件檢驗記錄表”送交后整 QA 進行復(fù)檢，復(fù)檢意見記錄在“首件檢驗記錄表”相應(yīng)欄內(nèi)，并依順序轉(zhuǎn)交車 縫主管、車縫 QA、業(yè)務(wù)員、質(zhì)檢主管進行復(fù)查及批示。 審核組長組織審核組成員按“內(nèi)審實施計劃”的分工收集相關(guān)文件，編寫“內(nèi)審檢查表” 現(xiàn)場審核 ，首次會議由審核組長召集審核人員和受審部門參加，會議內(nèi)容包括： a. 說明審核要求和范圍，并對具體審核時間作最終定案； b. 確定各審核員分工和審核順序方法； c. 決定審核后末次會議時間、地點及出席人員。 不合格項：不符合 ISO9000： 20xx 標準要求和本公司質(zhì)量管理體系文件要求的事項。 4． 6 外出需攜帶公司保密文件，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，由文檔秘書登記，本人簽字，由文檔秘書開給《保密文件外攜許可單》，憑單由保安放 中山桑芭絲服裝有限公司 公 司 保 密 制 度 編號： S011601 文書資料管理文件 第 3 頁 共 4 頁 起草：廖旭東 批準：章鳳彬 日期： 20xx/3/10 第 0 次修改 行。 1． 5 總經(jīng)理主管保守公司秘密的工作，各部門主管在其職權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)本部門保守公司秘密的工作。 開除也可由總經(jīng)理直接向人事行政部下達書面指令，由人事行政部據(jù)此辦理開開除手續(xù)。 由部門主管通知被辭退員工辦理辭退手續(xù)。 申請辭工者，在未獲準離廠前，應(yīng)同在職職工一樣遵守制度，堅守崗位，保質(zhì)保量守成生產(chǎn)和工作任務(wù)，公司不予歧視，有成績照常獎勵消極怠工、違抗指令、完不成生產(chǎn)工作任務(wù)的，公司將照章處罰。 試用期考核 : 凡被錄用的新員工（組長以上級管理人員）均須經(jīng)試用期考核，一般為三個月，公司將根據(jù)該員工在試用試用期內(nèi)的表現(xiàn)，酌情延長或縮短試用期，試用期最短不少于一個月，最長不超過六個月（試用期考核程序詳見“績效考核制度”中“試用期考核”）。 當合同有要求時，交付的責(zé)任和義務(wù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。 物品的搬運應(yīng)小心輕放、排放整齊、保持通道暢通。 各車縫組檢員檢驗時，應(yīng)將待檢品存放于檢驗桌上，合格品放于“合格品”桶內(nèi)；不合格品 貼上“ ”紅箭頭標簽后，放于“不合格品 ”桶內(nèi)。 5．相關(guān)文件： 《產(chǎn)品防護控制程序》 《進料檢驗程序》 《制程檢驗程序》 《最終檢驗程序》 6． 質(zhì)量記錄 《車縫質(zhì)量返修記錄表》 《后整部全檢日報表》 《成品檢驗報