【正文】 事項依《內(nèi)訓管理規(guī)范實施》。 教育和培訓 編號： SQP04 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 4 頁 新進人員培 訓 a. 新進人員報到時，人事行政部應就實際人數(shù)考慮給予集中或個別培訓，其內(nèi)容包括：公司簡介、管理制度、安全文明、質(zhì)量要求、福利待遇等，并保留記錄。 2．適用范圍 適用于本公司從事產(chǎn)品生產(chǎn)和服務人員的管理和培訓。組檢每日將檢查結(jié)果記錄在“返工返修記錄表”。只有首件審核完成后， 車縫組才可正式生產(chǎn)大貨。 內(nèi)審記錄 內(nèi)審形成的記錄由企管培訓部 (或總經(jīng)辦 ) 負責按年度收集，并按《質(zhì)量記錄控制程序》要求歸檔保存。 審核發(fā)現(xiàn)不合格時，審核員應當場取得受審核部門主管對不合格事實的確認，若有異議可由審核組長或由其提請管理者代表仲裁，不合格項經(jīng)審核小組討論確定后，由審核員填寫“內(nèi)審不合格項報告 /糾正措施表”。 內(nèi)審每半年一次，分上半年、下半年，按部門滾動審核。 輕微不合格：偶然性的失誤，不影響整個運作程序的執(zhí)行。 5 解除和降低密級 5． 1 符合下列條件的文件屬于可解除或降低密級： 5． 11 規(guī)定的保密期限屆滿； 5． 12 已有新的替代文件出現(xiàn)； 5． 13 外界情況已經(jīng)變化，原密級已無必要的文件； 5． 14 發(fā)生了其他可以解密和密級降低的情況； 5． 2 解密和降低密級由文檔秘書提出清單，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行； 中山桑芭絲服裝有限公司 文書資料管理文件 公 司 保 密 制 度 編號： S011601 第 4 頁 共 4 頁 起草：廖旭東 批準：章鳳彬 日期： 20xx/3/10 第 0 次修改 5． 3 解密和降低密級操作由總經(jīng)理委托專人監(jiān)管，文檔秘書具體實施； 5． 4 文件解密后一律當場銷毀； 5． 5 銷毀 程序為：公司總經(jīng)理委托專人按清單一一核對正確無誤，用碎紙機或燃燒的方式進行。 4． 7 對涉及公司秘密的場所，非經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不準進入。 4 保密措施 4． 1 絕密的文件資料分別由董事長和總經(jīng)理親自保管，必要時也可特別委托可靠人員按照規(guī)定的制度保管，機密和秘密的文件資料由文檔秘書保管。 2 秘密的范圍： 2． 1 股東及董事會活動資料； 2． 2 重大決策方案及行動計劃； 2． 3 客戶的資料及供應商資料； 2． 4 財務資料； 2． 5 一切裝備的技術資料； 2． 6 專有技術和決竅； 2． 7 重大的人事變動信息； 2． 8 一切成文的規(guī)章制度和管理文件； 2． 9 各類合同； 2． 10 所設計的圖文資料； 2． 11 公司認為其他重要的資料。 生產(chǎn)工人離廠手續(xù)辦理時間為每月的 20 日至 23 日，特殊情況可酌情處理。 編號： S05–01001 版 /修： A/0 頁碼：第 8 頁，共 8 頁 開除員工處理結(jié)果由人事行政部進行備案。 b. 失職、營私舞弊、貪污腐化或有其他嚴重不良行為，對公司利益或聲譽造成損害的。 編號： S05–01001 版 /修： A/0 頁碼：第 7 頁，共 8 頁 擬辭退的員工有權(quán)按公司規(guī)定的申訴渠道進行申訴，但不得擾亂正常秩序，不得擾亂公司領導的工作。如屬不應辭退的，與有關部門領導溝通后，協(xié)商安排工作。 一切離廠人員均需持“離廠手續(xù)清單”到有關部門辦理有關手續(xù)方可離廠。 人事行政部發(fā)出調(diào)令后，相關部門應立即辦理各項手續(xù)，包括工作移交、工資級別調(diào)整，福利制度調(diào)整，新崗位工作入職培訓等工作。 轉(zhuǎn)正 a. 試用期滿后，經(jīng)考核合格，由用人部門負責人提出 建議并將員工 “試用期考核表”送報人事行政部，人事行政部簽署意見并呈報公司領導批準后，轉(zhuǎn)為正式員工。 面試： a. 筆試：由人事部對其綜合能力進行測試后，寫出評語，推薦給用人部門主管對其專業(yè)能力進行進一步測試，作出記錄匯總到人事行政部。 2. 職責： 行政人事部負責人事管理的組織、協(xié)調(diào)的工作，各部 門主管以上人員按權(quán)限劃分，負責人事管理中的各項審核、審批工作。 包裝過程中的防護 產(chǎn)品進行包裝時，要注意同一成品應使用同一包裝。 搬運體積較小，但數(shù)量較多的物品時，必須先包裝，以避免物品散落。 3．職責 前準備部負責原材料入庫、搬運、儲存、發(fā)放及盤點防護。 成品交貨時發(fā)貨單上應標明款號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、發(fā)貨日期等。 輔料也應建立表明物料增減狀態(tài)的“存貨卡”。 質(zhì)檢科負責全廠產(chǎn)品標識的設計以及材料、半成品、成品檢驗品質(zhì)狀況的標示； 前準備部 布倉管理員負責布料接收入庫后布料的標識； 輔料管理員負責輔料接收入庫 后輔料的標識； 裁床負責裁床范圍在制品質(zhì)量狀況的標示。 ； 。在車間生產(chǎn)正品結(jié)束后可生產(chǎn)次品衫，并且成品不車主嘜以示區(qū)別，次品衫可用代用物料。 若生產(chǎn)總監(jiān)根據(jù)生產(chǎn)進度需特采，則按《特采管制程序》執(zhí)行，反之做退貨處理，由 布倉或輔料倉安排退貨。 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 不合格品控制程序 編號： SQP18 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 3 頁 擬制： 審核： 批準： 1． 目的 確保不合格品能由權(quán)責單位迅速加以管制，防止不合格品的誤用、混用，以及品質(zhì)問題再擴大發(fā)生，并確保出貨產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求。 進料管制 若進料檢驗發(fā)現(xiàn)布料、輔料、外發(fā)加工品規(guī)格不符，要進行標示、隔離放置，并及時報告上級主管，以便作出退貨處理。 若裁片有較輕疵點，依同一制單同色批，放在一起做次品衫，次品衫裁片須標識并單獨堆放，數(shù)量予以記錄。 若客戶不接受或未經(jīng)核準，則需做如下處理。 2．適用范圍 適用于原材料、在制品、成品的標識與追溯。 IQC 檢驗完成后，應即刻填寫“進料檢驗報告” ，不合格品處理流程按《進 料檢驗規(guī)范》作業(yè)，將不合格品隔離，合格品放置于合格區(qū)，不合格品放置于不合格區(qū)。 成品的標識 成品檢驗合格品與不合格品按擺放在合格區(qū)和不合格區(qū)加以區(qū)分。 本程序適用于產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存、交付的過程中的防護。 物品搬運時重物放于下方，以保持重心穩(wěn)固，注意控制搬運速度，轉(zhuǎn)彎處須放慢。 物料儲存期限按《物料倉庫管理規(guī)程》執(zhí)行，成品儲存期為 3年，每次盤點若有超期之物料或成品須經(jīng)質(zhì)檢員重驗后再處置。 5．相關文件 《物料倉庫管理規(guī)程》 6．記錄 無 中山桑 芭絲服裝有限公司 人事管理文件 人事管理制度 編號： S05–01001 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 3月 日 頁碼：第 1頁，共 8頁 擬制： 審核： 批準： 1. 目的和適用范圍： 為規(guī)范人事管理有關程序，明確各部門人員的職責，提高工作效率，改進工作質(zhì)量，促進人力資源的開發(fā)和利用，程序適用于公司人事方面管理工作。人事部門工作人員運用觀察、交談、查證、提問等方法，對應聘人員進行初審，并做好記錄。 見習期考核： 試用期滿，證實其品行、文化、勤勉程度及身體狀況等基本符合公司要求，但尚缺乏經(jīng)驗，仍不能獨立工作的，公司可與其簽訂合同，并給予培訓或?qū)嵙暤臋C會，進入見習期。 工人崗位的調(diào)動由各部門主管決定電話通知或報人事行政部，人事行政部進行備案，組長級以上職位調(diào)動須經(jīng)公司領導審批同意后，由人事行政部發(fā)出調(diào)動指令。 在申請期內(nèi)請假，原則上不予批準，擅自離崗，以曠工論處，特殊情況確需的須經(jīng)主管批準 報人事部備案，假期一般不超過 2 天。 部門主管接到“離職審批表”后，調(diào)查了解相關情況，根據(jù)事實情況確認是否需要辭退，如確認需辭退的，簽署辭退意見并送報人事行政部。 辭退也可由部經(jīng)理 直接向人事行政部下達書面指令，由人事行政部據(jù)此辦理辭退手續(xù)。 開除： 員工有下列行為之一的，公司有權(quán)開除： a. 嚴重違反勞動紀律或公司規(guī)章制度的。 總經(jīng)辦批準的開除建議，由人事行政部通知相關部門，由部門領導通知該員工辦理有關離職手續(xù)。 自動離職者，不予結(jié)算工資并不退還所有押金、保證金。 1． 6 在保守公司秘密方面做出 顯著成績的個人和部門，應當給予獎勵，對違反本制度者給予處罰。 3． 6 絕密文件的保密期限為長久，機密文件的保密期限為 10 年，秘密文件的保密期限為 5 年。返回后要及時到文檔秘書處核銷登記。部門經(jīng)理應當迅速查明被泄露的公司秘密的內(nèi)容和密級，造成或者可能造成危害的范圍和嚴重程度 `事件的主要情節(jié)和有關責任者，并將情況書面報告總經(jīng)理。 嚴重不合格：與標準相比系統(tǒng)存在漏洞或未按系統(tǒng)運作要求執(zhí)行。 編號： SQP16 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 5 頁 (附流程圖 ) 內(nèi)審年度計劃 企管培訓部 (或總經(jīng)辦 )負責編制“年度內(nèi)審計劃”，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準。 編號： SQP16 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 5 頁 審核員按“內(nèi)審檢查表”進行審核，通過與受審核部門人員面談、查閱文件、檢查記錄、現(xiàn)場觀察，進行抽樣檢查等方法尋找客觀證據(jù)并將事實記錄在“內(nèi)審檢查表”上。 企業(yè)管理部 (或總經(jīng)辦 )或由其委托審核組長、審核員對糾正措施進行跟蹤、驗證，并將驗證事實記錄在“內(nèi)審不 合格項報告 /糾正措 編號： SQP16 版 /修： A/0 頁碼：第 4 頁，共 5 頁 施表”。 首件查核后，由工藝員組織相關車縫組長、專檢組長、組檢員、跟單 QA開產(chǎn)前生產(chǎn)會，由工藝員主持講解工藝要求，質(zhì)檢科將檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題予以提出，共商改善對策。 車縫制成品由組檢員查驗合格后，方可轉(zhuǎn)入下一流程，返工品由組檢員重檢合格方可放行。 《服裝檢驗手冊》 《不合格品控制程序》 《糾正及預防措施管理程序》 《裁片質(zhì)量日報表》 《首件檢驗記錄表》 《首三件檢驗記錄表》 《車縫 QA巡檢日報表》 《車縫部組檢巡檢日報表》 《 》 《尺寸檢查記錄表》 《后整部成品全檢日報表》 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 員工的培訓和 管理程序 編號： SQP04 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 4 頁 擬制： 審核： 批準： 1． 目的 確保與質(zhì)量有關的員工具備質(zhì)量意識和必需的知識、技能，勝任本崗位工 作。 對上崗人員進行追蹤管理，定期公布員工綜合水平，對不符合崗位要求的予以下崗培訓或淘汰。 (簡稱內(nèi)訓 ) 內(nèi)訓為廠內(nèi)開課，講師以內(nèi)部管理干部兼職為主，外聘為輔。 業(yè)務部應為客戶提供 產(chǎn)品的相關資料，以加深客戶對產(chǎn)品的了解認識?！翱蛻舯г固幚韱巍庇蓸I(yè)務部存檔。 2 =(88＋ 84)247。 業(yè)務部 負責供應商質(zhì)量狀況的分析檢討及協(xié)助對策提出； 負責顧客滿意度統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息反饋； 客戶訴怨資料之提供與及時傳達。 生產(chǎn)部、業(yè)務部負責擬定、執(zhí)行改善對策，質(zhì)檢科負責跟催及結(jié)案。 外來文件：包括行業(yè)、地區(qū)、國家、 國際標準；客戶提供的技術文件、圖紙；國家頒布的有關政策、法規(guī)。 部門內(nèi)部管理文件發(fā)放前，必須報總經(jīng)理備案。 已發(fā)行的文件與資料的原稿（正本），均由文控員列冊存檔，保存的原版文件加蓋“原版文件”章 。 文件補發(fā)程序同 。 文件的對外控制 一切文件 (含受控文件和非受控文件 )須嚴格遵守《桑芭絲公司保密規(guī)定》，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得外發(fā)、外傳、外借，不得查閱、復制、抄錄。 技術科接到“樣衣生產(chǎn)制造通知單”后，及時安排紙樣人員出樣衣紙樣，并由紙樣人員填制“樣衣生產(chǎn)制造通知單”，填制完成后交技術科主管審核，無誤后，紙樣人員將樣衣紙樣交給裁床，通知開裁樣衣。 2．適用范圍 適用于本公司所內(nèi)成品及外發(fā) 加工成品檢驗。 QA 根據(jù)檢驗中不良品缺陷等級、數(shù)量結(jié)合《服裝檢驗手冊》的抽樣方法對每批成品作出合格與否的判定，填寫“成品檢驗報告”、“尺寸檢查記錄表”。 本廠外發(fā)加工之成品由 QA 按 ～ 步驟執(zhí)行檢驗，并填寫“外發(fā)品驗貨報告”。 質(zhì)檢部 負責樣衣制作完成后的成品檢驗。 車辦工在做辦前對紙樣、裁片、輔料、原樣衣、樣衣生產(chǎn)制造通知相互之間進行核對。