【正文】 事項(xiàng)依《內(nèi)訓(xùn)管理規(guī)范實(shí)施》。 教育和培訓(xùn) 編號(hào)： SQP04 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 4 頁 新進(jìn)人員培 訓(xùn) a. 新進(jìn)人員報(bào)到時(shí)，人事行政部應(yīng)就實(shí)際人數(shù)考慮給予集中或個(gè)別培訓(xùn)，其內(nèi)容包括：公司簡(jiǎn)介、管理制度、安全文明、質(zhì)量要求、福利待遇等，并保留記錄。 2．適用范圍 適用于本公司從事產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)人員的管理和培訓(xùn)。組檢每日將檢查結(jié)果記錄在“返工返修記錄表”。只有首件審核完成后， 車縫組才可正式生產(chǎn)大貨。 內(nèi)審記錄 內(nèi)審形成的記錄由企管培訓(xùn)部 (或總經(jīng)辦 ) 負(fù)責(zé)按年度收集，并按《質(zhì)量記錄控制程序》要求歸檔保存。 審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，審核員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)取得受審核部門主管對(duì)不合格事實(shí)的確認(rèn)，若有異議可由審核組長或由其提請(qǐng)管理者代表仲裁，不合格項(xiàng)經(jīng)審核小組討論確定后，由審核員填寫“內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告 /糾正措施表”。 內(nèi)審每半年一次，分上半年、下半年，按部門滾動(dòng)審核。 輕微不合格：偶然性的失誤，不影響整個(gè)運(yùn)作程序的執(zhí)行。 5 解除和降低密級(jí) 5． 1 符合下列條件的文件屬于可解除或降低密級(jí)： 5． 11 規(guī)定的保密期限屆滿； 5． 12 已有新的替代文件出現(xiàn)； 5． 13 外界情況已經(jīng)變化，原密級(jí)已無必要的文件； 5． 14 發(fā)生了其他可以解密和密級(jí)降低的情況； 5． 2 解密和降低密級(jí)由文檔秘書提出清單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； 中山桑芭絲服裝有限公司 文書資料管理文件 公 司 保 密 制 度 編號(hào)： S011601 第 4 頁 共 4 頁 起草：廖旭東 批準(zhǔn)：章鳳彬 日期： 20xx/3/10 第 0 次修改 5． 3 解密和降低密級(jí)操作由總經(jīng)理委托專人監(jiān)管，文檔秘書具體實(shí)施； 5． 4 文件解密后一律當(dāng)場(chǎng)銷毀； 5． 5 銷毀 程序?yàn)椋汗究偨?jīng)理委托專人按清單一一核對(duì)正確無誤，用碎紙機(jī)或燃燒的方式進(jìn)行。 4． 7 對(duì)涉及公司秘密的場(chǎng)所，非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不準(zhǔn)進(jìn)入。 4 保密措施 4． 1 絕密的文件資料分別由董事長和總經(jīng)理親自保管，必要時(shí)也可特別委托可靠人員按照規(guī)定的制度保管，機(jī)密和秘密的文件資料由文檔秘書保管。 2 秘密的范圍： 2． 1 股東及董事會(huì)活動(dòng)資料； 2． 2 重大決策方案及行動(dòng)計(jì)劃； 2． 3 客戶的資料及供應(yīng)商資料； 2． 4 財(cái)務(wù)資料； 2． 5 一切裝備的技術(shù)資料； 2． 6 專有技術(shù)和決竅； 2． 7 重大的人事變動(dòng)信息； 2． 8 一切成文的規(guī)章制度和管理文件； 2． 9 各類合同； 2． 10 所設(shè)計(jì)的圖文資料； 2． 11 公司認(rèn)為其他重要的資料。 生產(chǎn)工人離廠手續(xù)辦理時(shí)間為每月的 20 日至 23 日，特殊情況可酌情處理。 編號(hào)： S05–01001 版 /修： A/0 頁碼：第 8 頁，共 8 頁 開除員工處理結(jié)果由人事行政部進(jìn)行備案。 b. 失職、營私舞弊、貪污腐化或有其他嚴(yán)重不良行為，對(duì)公司利益或聲譽(yù)造成損害的。 編號(hào)： S05–01001 版 /修： A/0 頁碼：第 7 頁，共 8 頁 擬辭退的員工有權(quán)按公司規(guī)定的申訴渠道進(jìn)行申訴，但不得擾亂正常秩序，不得擾亂公司領(lǐng)導(dǎo)的工作。如屬不應(yīng)辭退的，與有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)溝通后，協(xié)商安排工作。 一切離廠人員均需持“離廠手續(xù)清單”到有關(guān)部門辦理有關(guān)手續(xù)方可離廠。 人事行政部發(fā)出調(diào)令后，相關(guān)部門應(yīng)立即辦理各項(xiàng)手續(xù)，包括工作移交、工資級(jí)別調(diào)整，福利制度調(diào)整，新崗位工作入職培訓(xùn)等工作。 轉(zhuǎn)正 a. 試用期滿后，經(jīng)考核合格，由用人部門負(fù)責(zé)人提出 建議并將員工 “試用期考核表”送報(bào)人事行政部，人事行政部簽署意見并呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)為正式員工。 面試： a. 筆試：由人事部對(duì)其綜合能力進(jìn)行測(cè)試后，寫出評(píng)語，推薦給用人部門主管對(duì)其專業(yè)能力進(jìn)行進(jìn)一步測(cè)試，作出記錄匯總到人事行政部。 2. 職責(zé)： 行政人事部負(fù)責(zé)人事管理的組織、協(xié)調(diào)的工作，各部 門主管以上人員按權(quán)限劃分，負(fù)責(zé)人事管理中的各項(xiàng)審核、審批工作。 包裝過程中的防護(hù) 產(chǎn)品進(jìn)行包裝時(shí)，要注意同一成品應(yīng)使用同一包裝。 搬運(yùn)體積較小，但數(shù)量較多的物品時(shí)，必須先包裝，以避免物品散落。 3．職責(zé) 前準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)原材料入庫、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、發(fā)放及盤點(diǎn)防護(hù)。 成品交貨時(shí)發(fā)貨單上應(yīng)標(biāo)明款號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、發(fā)貨日期等。 輔料也應(yīng)建立表明物料增減狀態(tài)的“存貨卡”。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)以及材料、半成品、成品檢驗(yàn)品質(zhì)狀況的標(biāo)示； 前準(zhǔn)備部 布倉管理員負(fù)責(zé)布料接收入庫后布料的標(biāo)識(shí)； 輔料管理員負(fù)責(zé)輔料接收入庫 后輔料的標(biāo)識(shí)； 裁床負(fù)責(zé)裁床范圍在制品質(zhì)量狀況的標(biāo)示。 ； 。在車間生產(chǎn)正品結(jié)束后可生產(chǎn)次品衫，并且成品不車主嘜以示區(qū)別，次品衫可用代用物料。 若生產(chǎn)總監(jiān)根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度需特采，則按《特采管制程序》執(zhí)行，反之做退貨處理，由 布倉或輔料倉安排退貨。 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 不合格品控制程序 編號(hào)： SQP18 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 3 頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 1． 目的 確保不合格品能由權(quán)責(zé)單位迅速加以管制，防止不合格品的誤用、混用，以及品質(zhì)問題再擴(kuò)大發(fā)生，并確保出貨產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求。 進(jìn)料管制 若進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)布料、輔料、外發(fā)加工品規(guī)格不符，要進(jìn)行標(biāo)示、隔離放置，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，以便作出退貨處理。 若裁片有較輕疵點(diǎn)，依同一制單同色批，放在一起做次品衫，次品衫裁片須標(biāo)識(shí)并單獨(dú)堆放，數(shù)量予以記錄。 若客戶不接受或未經(jīng)核準(zhǔn)，則需做如下處理。 2．適用范圍 適用于原材料、在制品、成品的標(biāo)識(shí)與追溯。 IQC 檢驗(yàn)完成后，應(yīng)即刻填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告” ，不合格品處理流程按《進(jìn) 料檢驗(yàn)規(guī)范》作業(yè)，將不合格品隔離，合格品放置于合格區(qū)，不合格品放置于不合格區(qū)。 成品的標(biāo)識(shí) 成品檢驗(yàn)合格品與不合格品按擺放在合格區(qū)和不合格區(qū)加以區(qū)分。 本程序適用于產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、交付的過程中的防護(hù)。 物品搬運(yùn)時(shí)重物放于下方，以保持重心穩(wěn)固，注意控制搬運(yùn)速度，轉(zhuǎn)彎處須放慢。 物料儲(chǔ)存期限按《物料倉庫管理規(guī)程》執(zhí)行，成品儲(chǔ)存期為 3年，每次盤點(diǎn)若有超期之物料或成品須經(jīng)質(zhì)檢員重驗(yàn)后再處置。 5．相關(guān)文件 《物料倉庫管理規(guī)程》 6．記錄 無 中山桑 芭絲服裝有限公司 人事管理文件 人事管理制度 編號(hào)： S05–01001 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 3月 日 頁碼：第 1頁，共 8頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 1. 目的和適用范圍： 為規(guī)范人事管理有關(guān)程序，明確各部門人員的職責(zé)，提高工作效率，改進(jìn)工作質(zhì)量，促進(jìn)人力資源的開發(fā)和利用，程序適用于公司人事方面管理工作。人事部門工作人員運(yùn)用觀察、交談、查證、提問等方法，對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行初審，并做好記錄。 見習(xí)期考核： 試用期滿，證實(shí)其品行、文化、勤勉程度及身體狀況等基本符合公司要求，但尚缺乏經(jīng)驗(yàn)，仍不能獨(dú)立工作的，公司可與其簽訂合同，并給予培訓(xùn)或?qū)嵙?xí)的機(jī)會(huì)，進(jìn)入見習(xí)期。 工人崗位的調(diào)動(dòng)由各部門主管決定電話通知或報(bào)人事行政部，人事行政部進(jìn)行備案，組長級(jí)以上職位調(diào)動(dòng)須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由人事行政部發(fā)出調(diào)動(dòng)指令。 在申請(qǐng)期內(nèi)請(qǐng)假，原則上不予批準(zhǔn)，擅自離崗，以曠工論處，特殊情況確需的須經(jīng)主管批準(zhǔn) 報(bào)人事部備案，假期一般不超過 2 天。 部門主管接到“離職審批表”后，調(diào)查了解相關(guān)情況，根據(jù)事實(shí)情況確認(rèn)是否需要辭退，如確認(rèn)需辭退的，簽署辭退意見并送報(bào)人事行政部。 辭退也可由部經(jīng)理 直接向人事行政部下達(dá)書面指令，由人事行政部據(jù)此辦理辭退手續(xù)。 開除： 員工有下列行為之一的，公司有權(quán)開除： a. 嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或公司規(guī)章制度的。 總經(jīng)辦批準(zhǔn)的開除建議，由人事行政部通知相關(guān)部門，由部門領(lǐng)導(dǎo)通知該員工辦理有關(guān)離職手續(xù)。 自動(dòng)離職者，不予結(jié)算工資并不退還所有押金、保證金。 1． 6 在保守公司秘密方面做出 顯著成績的個(gè)人和部門，應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反本制度者給予處罰。 3． 6 絕密文件的保密期限為長久，機(jī)密文件的保密期限為 10 年，秘密文件的保密期限為 5 年。返回后要及時(shí)到文檔秘書處核銷登記。部門經(jīng)理應(yīng)當(dāng)迅速查明被泄露的公司秘密的內(nèi)容和密級(jí)，造成或者可能造成危害的范圍和嚴(yán)重程度 `事件的主要情節(jié)和有關(guān)責(zé)任者，并將情況書面報(bào)告總經(jīng)理。 嚴(yán)重不合格：與標(biāo)準(zhǔn)相比系統(tǒng)存在漏洞或未按系統(tǒng)運(yùn)作要求執(zhí)行。 編號(hào)： SQP16 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 5 頁 (附流程圖 ) 內(nèi)審年度計(jì)劃 企管培訓(xùn)部 (或總經(jīng)辦 )負(fù)責(zé)編制“年度內(nèi)審計(jì)劃”，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 編號(hào)： SQP16 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 5 頁 審核員按“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行審核，通過與受審核部門人員面談、查閱文件、檢查記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察，進(jìn)行抽樣檢查等方法尋找客觀證據(jù)并將事實(shí)記錄在“內(nèi)審檢查表”上。 企業(yè)管理部 (或總經(jīng)辦 )或由其委托審核組長、審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，并將驗(yàn)證事實(shí)記錄在“內(nèi)審不 合格項(xiàng)報(bào)告 /糾正措 編號(hào)： SQP16 版 /修： A/0 頁碼：第 4 頁，共 5 頁 施表”。 首件查核后，由工藝員組織相關(guān)車縫組長、專檢組長、組檢員、跟單 QA開產(chǎn)前生產(chǎn)會(huì)，由工藝員主持講解工藝要求，質(zhì)檢科將檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題予以提出，共商改善對(duì)策。 車縫制成品由組檢員查驗(yàn)合格后，方可轉(zhuǎn)入下一流程，返工品由組檢員重檢合格方可放行。 《服裝檢驗(yàn)手冊(cè)》 《不合格品控制程序》 《糾正及預(yù)防措施管理程序》 《裁片質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》 《首件檢驗(yàn)記錄表》 《首三件檢驗(yàn)記錄表》 《車縫 QA巡檢日?qǐng)?bào)表》 《車縫部組檢巡檢日?qǐng)?bào)表》 《 》 《尺寸檢查記錄表》 《后整部成品全檢日?qǐng)?bào)表》 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 員工的培訓(xùn)和 管理程序 編號(hào)： SQP04 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 4 頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 1． 目的 確保與質(zhì)量有關(guān)的員工具備質(zhì)量意識(shí)和必需的知識(shí)、技能，勝任本崗位工 作。 對(duì)上崗人員進(jìn)行追蹤管理，定期公布員工綜合水平，對(duì)不符合崗位要求的予以下崗培訓(xùn)或淘汰。 (簡(jiǎn)稱內(nèi)訓(xùn) ) 內(nèi)訓(xùn)為廠內(nèi)開課，講師以內(nèi)部管理干部兼職為主，外聘為輔。 業(yè)務(wù)部應(yīng)為客戶提供 產(chǎn)品的相關(guān)資料，以加深客戶對(duì)產(chǎn)品的了解認(rèn)識(shí)?！翱蛻舯г固幚韱巍庇蓸I(yè)務(wù)部存檔。 2 =(88＋ 84)247。 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量狀況的分析檢討及協(xié)助對(duì)策提出； 負(fù)責(zé)顧客滿意度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息反饋； 客戶訴怨資料之提供與及時(shí)傳達(dá)。 生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)擬定、執(zhí)行改善對(duì)策，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟催及結(jié)案。 外來文件：包括行業(yè)、地區(qū)、國家、 國際標(biāo)準(zhǔn)；客戶提供的技術(shù)文件、圖紙；國家頒布的有關(guān)政策、法規(guī)。 部門內(nèi)部管理文件發(fā)放前，必須報(bào)總經(jīng)理備案。 已發(fā)行的文件與資料的原稿（正本），均由文控員列冊(cè)存檔，保存的原版文件加蓋“原版文件”章 。 文件補(bǔ)發(fā)程序同 。 文件的對(duì)外控制 一切文件 (含受控文件和非受控文件 )須嚴(yán)格遵守《桑芭絲公司保密規(guī)定》，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外發(fā)、外傳、外借，不得查閱、復(fù)制、抄錄。 技術(shù)科接到“樣衣生產(chǎn)制造通知單”后，及時(shí)安排紙樣人員出樣衣紙樣，并由紙樣人員填制“樣衣生產(chǎn)制造通知單”，填制完成后交技術(shù)科主管審核，無誤后，紙樣人員將樣衣紙樣交給裁床，通知開裁樣衣。 2．適用范圍 適用于本公司所內(nèi)成品及外發(fā) 加工成品檢驗(yàn)。 QA 根據(jù)檢驗(yàn)中不良品缺陷等級(jí)、數(shù)量結(jié)合《服裝檢驗(yàn)手冊(cè)》的抽樣方法對(duì)每批成品作出合格與否的判定，填寫“成品檢驗(yàn)報(bào)告”、“尺寸檢查記錄表”。 本廠外發(fā)加工之成品由 QA 按 ～ 步驟執(zhí)行檢驗(yàn)，并填寫“外發(fā)品驗(yàn)貨報(bào)告”。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)樣衣制作完成后的成品檢驗(yàn)。 車辦工在做辦前對(duì)紙樣、裁片、輔料、原樣衣、樣衣生產(chǎn)制造通知相互之間進(jìn)行核對(duì)。