【正文】 給前準備部各組長、主管。 制程 QA若檢驗發(fā)現(xiàn)制程不良率超過 15%且無法直接加工成良品者按《不合格品控制程序》同《糾正及預防措施管理程序》處理。 在職員工可經(jīng)公司考查或自行申請調(diào)整崗位，經(jīng)試用和考核合格后準予換崗。 在職員工培訓 12 月 20 日前，須擬訂出“年度培訓計劃提綱”，呈總經(jīng)理審核后，發(fā)企管培訓制訂“培訓分月實施計劃”并組織實施。 本程序適用于本公司所有客戶滿意度的測量。 質(zhì)管部于責任部門對策實施后進行跟催及結(jié)案。總份 編號： SQP15 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 3 頁 ∑ (質(zhì)量 得分 30%＋交期得分 20%＋價格得分 10%＋服務得分 20%＋客戶信息反饋得分 20% 回收問卷份數(shù) (n) 示例： 項目 項次 質(zhì)量 交期 價格 服務 客 戶 信息反饋 甲客戶 100 80 60 80 100 乙客戶 80 100 40 100 80 質(zhì)量客戶滿意度 =(100 1＋ 80 1)247。 質(zhì)檢科 負責制作統(tǒng)計分析圖表供業(yè)務部及 生產(chǎn)部改善品質(zhì)之用； 負責每月召開一次質(zhì)量檢討會并報告重大質(zhì)量問題； 負責重大質(zhì)量問題改善之跟催及結(jié)案。 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)檢科根據(jù)以上匯總資料，選擇運用 層別法、檢查表、柏拉圖、特性要因圖、推移圖等統(tǒng)計圖表、手法進行數(shù)據(jù)分析。受控文件在發(fā)放之前由總經(jīng)辦蓋“受控”章識別，發(fā)放和回收時均應辦理登記手續(xù)。 文件修改狀態(tài)號用阿拉伯數(shù)字 0、 3??表示。 經(jīng)審批后的“文件修訂申請表”由總經(jīng)辦保存，并執(zhí)行 。 確有保留需要的文件，由使用人員填寫“文件留用申請單”經(jīng)部門主管同意，總經(jīng)辦批準、備案后，在保留的失效版本上加蓋“參考使用”章，作為特殊情況留用。 外來文件由責任部門（使 用部門）受控使用后，交總經(jīng)辦文控員存檔。相關部門配合樣衣的試制生產(chǎn)。 紙樣人員審核后，最后交給技術科主管審核，審核無誤后，樣衣退回車板組，由車板組組長交給業(yè)務部，業(yè)務部全面核查后交給顧客確認，如顧客確認不合格須按其所提批語重新進行樣衣生產(chǎn)或修改，直至顧客重新確認合格。 QA 依據(jù)業(yè)務部提供的包裝資料，首先對產(chǎn)品裝箱數(shù)量、 分色分碼和箱嘜、貼紙、電腦嘜等包裝方式進行確認。最終判定合格則依 執(zhí)行；若判定不合格則依據(jù)《不合格品控制程序》執(zhí)行。 前準備部 負責樣衣布料的裁剪工作； 編號： SQP 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 3 頁 負責提供樣衣的配套輔料。 輔料倉配好輔料后，通知工藝科車 板組領取樣衣裁片、輔料。 技術科審核無誤后，由車辦組長送交質(zhì)檢科進行工藝、質(zhì)量檢查。 車辦組收發(fā)員對檢查合格后的樣衣送后整部做手工、大燙、包裝等工藝。 技術科接收“樣衣制作通知單”后，及時安排 紙樣人員制作樣衣紙樣，并由紙樣人員編寫“樣衣生產(chǎn)制造通知單”，編寫完成后交技術科主管審核無誤后，紙樣人員將“樣衣生產(chǎn)制造通知單”、紙樣、樣衣等資料交給裁床，通知開裁樣衣，將樣衣制作資料交工藝科，通知制作樣衣。 《服裝檢驗手冊》 《不合格品控制程序》 《糾正及預防措施管理程序》 《成品檢驗報告》 《尺寸檢查記錄表》 《裝箱單》 《外發(fā)品驗貨報告》 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 樣衣制作控制程序 編號： SQP 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日 期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 3 頁 擬制： 審核： 批準： 對樣衣的制作全過程進行控制，以確保制作的樣衣能夠滿足顧客的要求。若需客戶驗貨者， 編號： SQP19 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 3 頁 在業(yè)務部接到質(zhì)檢科驗貨報告后通知客戶驗貨。 后整部負責不合格品的處理及糾正措施的擬定與執(zhí)行。 裁床裁完樣衣后，通知車板組領取樣衣裁片。 《質(zhì)量記錄控制程序》 《桑芭絲公司 保密規(guī)定》 文件修訂申請單 文件收發(fā)登記表 受控文件清單 文件記錄銷毀申請單 文件留用申請單 外來文件管制表 外來文件變更報告表 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 ? 新產(chǎn)品試制控制程序 編號： SQP0103 版號： 01 生效日期： 01/10/10 擬制： 審核： 批準： 第 1 頁 共 1 頁 對新產(chǎn)品的試制全過程進行控制，確保向顧客提供的樣衣，滿足其要求。由文控員負責版本或修改版的及時更新。 現(xiàn)場使用的文件可置于現(xiàn)場，非現(xiàn)場使用的文件由使用部門集中保管。 發(fā)放的受控文件在封面蓋“受控”章。分發(fā)及回收時辦理登記手續(xù)，修訂時可不作版本控制，廢止后按規(guī)定回收銷毀。 2．適用范圍 本程序適用于與公司有關的所有文件與資料。 質(zhì)檢科根據(jù) QA 驗貨報告每月匯總統(tǒng)計 QA 驗貨通過批次率。 對于未達目標的應分析不滿意的焦點，并提出改善計劃。 由業(yè)務部根據(jù)以上項目制作“客戶滿意度調(diào)查表”，每半年交客戶進行一次客戶滿意度的測評?？蛻籼峁┑男畔ⅲ毎础段募c資料管理程序》要求歸檔保存。 特殊工種 (電焊工、電工、鍋爐工、駕駛員等 )需取得 國家授權(quán)部門相應的專業(yè)培訓合格證書；質(zhì)量檢驗人員及相關的特殊崗位人員必須經(jīng)過培訓考核合格后方可上崗 ,并建立《特殊工種人員名冊》。 b. 新進人員送交用人部門后，部門主管應指派干部或資深人員指導各項作業(yè)，必要時可安排至相關部門實習，使其盡快進入狀態(tài)并熟悉必要的知識技能，并且要按照跟蹤考察制度的要求，分別落實跟蹤考察表的填報。 3． 職責 總經(jīng)辦負責編制《定員編制表》； 人事行政部負責指導各部門編制《崗位職責》說明書，人員招聘； 企管培訓部負責制定年度培訓計劃，并組織落實； 各部門根據(jù)崗位要求草擬崗位職責說明書，負責崗位培訓計劃的實施。 車縫跟單 QA 依據(jù)“車縫工藝單”、樣衣及《服裝檢驗手冊》，依質(zhì)檢主管分派的制單款號對車縫生產(chǎn)大組進行巡回檢驗，每日須不定期進行巡檢，且每個車縫大組每個制單最少抽檢 20 件作外觀檢查，尺寸檢查最少抽查 2 件，將檢查結(jié)果記錄在“車 縫 QA 巡檢日報表”和“尺寸檢查記錄表”中，并及時將生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量問題反饋給車縫部加以改善。 編號： SQP 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 4 頁 首三件檢驗 首件檢驗完成后，車縫組按“首件檢驗記錄表”及產(chǎn)前會中的意見同生產(chǎn)工藝要求去改進大貨產(chǎn)品質(zhì)量，大貨應于三天內(nèi)生產(chǎn) 出三件成品，由車縫組檢員進行全面檢查量測，具體流程按 步驟執(zhí)行。 6．相關文件 《糾正及預防措施管理程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 年度內(nèi)審計劃 內(nèi)審實施計劃 內(nèi)審檢查表 內(nèi)審不合格報告 /糾正措施表 內(nèi)審報告 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 制程檢驗程序 編號： SQP 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 4 頁 擬制： 審核： 批準： 明確制程檢驗作業(yè)程序，對產(chǎn)品進行首件檢驗，首三件檢驗以及巡回檢驗，以確保生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量得到嚴格監(jiān)控。 審核組內(nèi)部溝通，對審核結(jié)果作出匯總分析。 若公司有重大事件 (如：重大質(zhì)量異議、顧客投拆、組織機構(gòu)變更 )發(fā)生時，管理者代表可要求增加內(nèi)審頻次，或增加較重要的部門、問題較多的部門的審核頻次。 總經(jīng)理負責批準“年度內(nèi)審計劃”。 6 獎懲 6． 1 凡有下列表現(xiàn)之一的公司員工，公司根據(jù)其貢獻給予獎勵 1001000 元，最高可按其實際貢獻的 10%計算獎金： 6． 11 對泄露或者非法獲取公司秘密的行為，及時檢舉的； 6． 12 發(fā)現(xiàn)他人泄露或者可能泄露公司秘密，立即采取補救措施，避免或者減輕了損害后果的； 6． 13 對公司保密工作作出了顯著成績的。 4． 8 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公司內(nèi)外談論公司秘密。 4． 2 密級文件必須在設備完善的保險裝置中保存。 中山桑芭絲服裝有限公司 文書資料管理文件 公 司 保 密 制 度 編號： S011601 第 2 頁 共 4 頁 起 草：廖旭東 批準：章鳳彬 日期： 20xx/3/10 第 0 次修改 3 密級劃分： 3． 1 公司秘密的密級分為絕密 `機密 `秘密三級。 所有離職人員自辦完離職手續(xù)后，即與本公司自行解除勞動合同。 擬開除員工可按公司規(guī)定的申 訴渠道進行申訴，但不得擾亂正常秩序，不得擾亂公司領導的工作。 c. 對公司有嚴重的欺騙行為的。 自動離職 。 人事 行政部收到“離職審批表”后，需進行適當?shù)恼{(diào)查和確認，與擬辭退員工談話，了解有關情況，如確認需要辭退的，簽署意見后送總經(jīng)辦審批，如屬不應辭退的，人事行政部與相關部門主管溝通，協(xié)商解決辦法。 辭退 : 員工符合下列條件之一或公司生產(chǎn)任務不飽滿時，部門主管可提出辭退建議： a. 試用期未滿，被證明不符合條件可能力較差、表現(xiàn)不佳而不能 編號： S05–01001 版 /修： A/0 頁碼：第 6 頁，共 8 頁 保質(zhì)保量完成工作任務的。 經(jīng)公司領導直接決定調(diào)動或晉升、降職者，憑領導書面決定，由人事行政部據(jù)此發(fā)出調(diào)令，知會相關部門及當事人，并辦理有關手續(xù)。 編號： S05–01001 版 /修： A/0 頁碼：第 4 頁，共 8 頁 b. 見習期滿后，經(jīng)培訓或?qū)嵙?，各項能力都有明顯提高，能夠獨立工作的，考核后，可按程序轉(zhuǎn)為正式員工。 ：必要時可由人事行政主管、用人部門主 管、總經(jīng)辦主任與應聘人共同面談，進行會審，填寫會審記錄后上報給總經(jīng)理。 人員招聘： 申請：各部門根據(jù)實際工作需要增加人員，必須按照如下程序提出申請： 填寫“招聘申請表 ” ； 報送人事行政部對如下內(nèi)容予以審核： ； ； 。 產(chǎn)品包裝要能起到良好防護作用，所有包裝標識要清晰、正確、貼附牢 固 (與箱內(nèi)包裝物規(guī)格、品名、數(shù)量一致 )。 搬運時應盡量保持包裝完整，并防止包裝標簽、標示磨損或脫落。 車縫部負責加工過程中產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存和收發(fā)防護。 品質(zhì)責任追溯 編號： SQP11 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 3 頁 原材料每批進廠由 IQC 質(zhì)檢員記錄品質(zhì)狀況，當工序檢驗或成品檢驗發(fā)現(xiàn)由于材料所引起的質(zhì)量問題，可以追溯到該批原料的影 響范圍，能及時加以控制。 所有原材料應做到物料、帳目、存貨卡三符合。 車縫部負責半成品的標識。 成品交付后不合格品控制 成品交付后，由銷售部或客戶退回的不合格品，由工廠部分為可返工和不可返工兩類。 疵點明顯的裁片，作報廢處理。 若發(fā)現(xiàn)來料加工原料不符合客戶的規(guī)格要求，應及時通知客戶，必須收到客戶書面核準通知后才能生產(chǎn)，IQC 質(zhì)檢員須記錄不合格的實際情況。 2． 適用范圍 適用于原材料、半成品、成品及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 業(yè)務部、質(zhì)檢科及相關責任部門負責自銷或客戶退回不合格品的處理。 不可返工之半成品，部門主管需會同生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)檢科主管或客戶對不合格品進行評審，若評審通過客戶同意接受，則轉(zhuǎn)入下一流程，若不可接受則降級為次品衫或報廢處理。 編號： SQP18 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 3 頁 評審為不可 返工的不合格品，若為加工訂單須客戶同意方可放行，若為自有品牌須由總經(jīng)理核準。 5．相關文件： 《產(chǎn)品防護控制程序》 《進料檢驗程序》 《制程檢驗程序》 《最終檢驗程序》 6． 質(zhì)量記錄 《車縫質(zhì)量返修記錄表》 《后整部全檢日報表》 《成品檢驗報告》 《尺寸檢查記錄表》 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件