【正文】 辦公室每年不少于一次或不定期對(duì)質(zhì)量管理體系潛在的不合格進(jìn)行分析，確定具體采 取的預(yù)防措施報(bào)總經(jīng)理或管理者代表審批后發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證效果或提交管理評(píng)審。 程 序 文 件 預(yù)防措施控制程序 （依據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制） 文件編號(hào)： SYJL/ 版本號(hào)： A 分發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)： 編制：《程序文件》編寫小組 審核： 批準(zhǔn)： 20xx年 2月 18日發(fā)布 20xx年 2月 18日實(shí)施 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 1 頁(yè) 編 號(hào) 程序文件 共 3 頁(yè) SYJL/ 預(yù)防措施控制程序 修改狀態(tài) A/0 1 目的 為消除潛在不合格及其原因，而采取必要的預(yù)防措施。 針對(duì)本公司實(shí)際 情況，內(nèi)部質(zhì)量管理體系主要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核。 職責(zé) 本程序分管領(lǐng)導(dǎo)是公司管理者代表，主要責(zé)任部門是辦公室，相關(guān)責(zé)任部門是質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門。 F、 主要不合格項(xiàng)的說明及糾正措施完成情況。 C、 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定妥善保存。 首次會(huì)議后，立即轉(zhuǎn)達(dá)入現(xiàn)場(chǎng)審核，審核員通過交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場(chǎng)，收集證據(jù)等方法，檢查受審部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)記錄該項(xiàng)的工作人員（或操作者）、時(shí)間、地點(diǎn)和不合格事實(shí)，經(jīng)受審核部門的負(fù)責(zé)人或陪同人確認(rèn)后，按規(guī)定要求填寫“不合格報(bào)告”，并在報(bào)告上簽字，以保證不合格項(xiàng)能全被理解，有利于糾正。 辦公室應(yīng)定期到有關(guān)部門核查使用的、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 等外部文件是否有效版本，及時(shí)更換過期文件。 文件更改審批后，由文件管理部門實(shí)施更改，文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改時(shí)間，并同時(shí)收回未修改的文件。 受控文件的發(fā)放由主管部門填寫出文件發(fā)放清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行登記、編號(hào)、分發(fā)。 3 職責(zé) 辦公室是質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)性文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件和資料的收發(fā)、登記、編號(hào)、保管工作，負(fù)責(zé)歸檔文件和資料的分類保管、借閱和銷毀。 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 2頁(yè) 編號(hào) 程序文件 共 2頁(yè) NTBC/ 標(biāo)題：不合格服務(wù)控制程序 修改狀態(tài) A/O 經(jīng)檢驗(yàn)人員判定的各種不合格服務(wù)，應(yīng)視具體情況，及時(shí)通知有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部位，采取相應(yīng)的糾正措施，消除不合格服務(wù)產(chǎn)生的原因，盡量減少不合格服務(wù)的出現(xiàn)。 程 序 文 件 不合格服務(wù)的控制程 序 （依據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制） 文件編號(hào)： SYJL/ 版本號(hào)： A 分發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)： 編制：《程序文件》編寫小組 審核： 批準(zhǔn)： 20xx年 2月 18日發(fā)布 20xx年 2月 18日實(shí)施 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 1頁(yè) 編號(hào) 程序文件 共 2頁(yè) SYJL/ 標(biāo)題：不合格服務(wù)控制程序 修改狀態(tài) A/O 1 目的 為保證建筑工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì) 量符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求，對(duì)不合格服務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格控制。 位及時(shí)向辦公室反映質(zhì)量管理體系中不合格事實(shí)。 項(xiàng)目辦是不合格服務(wù)糾正措施的歸口管理部門，責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)本部存在的不合格服務(wù)，制定相應(yīng)的糾正措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)證。 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 2頁(yè) 編號(hào) 程序文件 共 2頁(yè) SYJL/ 標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 修改狀態(tài) A/O 對(duì)有保密要求的質(zhì)量記錄，提供使用時(shí)，需按照現(xiàn)行保密制度辦理。 質(zhì)量記錄的填寫要求。 2 適用范圍 對(duì)證實(shí)建筑工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行所產(chǎn)生的各類質(zhì)量記錄，包括來自供方的質(zhì)量記錄。