【正文】 焊接工藝規(guī)程（焊接工藝指導(dǎo)書）編制 、工藝要求、焊接工藝評定編制壓力管道接頭編號，焊接工藝規(guī)程，經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核后用于現(xiàn)場施焊； “焊接工藝規(guī)程”施焊； c.“焊接工藝規(guī)程”更改時需經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核批準。 26 工藝質(zhì)量控制 施工圖樣審核 圖樣審查 編制工藝文件 （施工方案） 審批 材料代用等 工藝更改 工裝設(shè)計 工裝制造 審批 安裝工藝工序控制表 審批 工裝驗收 技術(shù)交底 確認 工藝檢查 工藝執(zhí)行 交工驗收 E E E E E E R E E E E E R R E E E E E E p A1 E E E E H 27 XCRJ/CX020820xx 焊 接 質(zhì) 量 控 制 目的 本章對壓力管道安裝過程中焊接工作質(zhì)量進行控制，對焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊工資格、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊檢驗、焊縫返修及焊接設(shè)備管理的基本要求和有關(guān)人員的職責作出規(guī)定，以保證壓力管道的焊接在受控狀態(tài)下進行，確保焊接質(zhì)量。 工藝文件內(nèi)容 、受壓元件綜合表； （包括下料、焊接、試驗等工藝文件）； 。 適用范圍 適用于本公司承接的壓力管道安裝工程的工藝質(zhì)量控制。 合格材料入庫、標識存放及保管 入庫或直接進入施工現(xiàn)場的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)，由材料檢驗員對入庫物資的品種、批次進行分類編號、登記，對入庫物資進行標識； ，按規(guī)定妥善保管，防止銹蝕或損壞，不銹鋼與碳鋼應(yīng)分區(qū)堆放； ，隔離處置，并填寫不合格品記錄，交供應(yīng)部辦理退貨。 適用范圍 適用于本公司所承攬的壓力管道安裝工程所需材料的采購和材料的質(zhì)量管理。 （ 5）技術(shù)交底 ①在工程項目實施前應(yīng)進行技術(shù)交底，相關(guān)人員簽字確認。 16 附件一：圖紙、技術(shù)資料管理流程圖 責任部門 記錄表格 相關(guān)部門 技術(shù)文件更改申請表 技術(shù)部 技術(shù)文件更改申請表 技術(shù)部 技術(shù)文件和資料修改 /審批一覽表 技術(shù)部 技術(shù)文件發(fā)放 /回收 /審批控制清單 文件銷毀記錄 圖紙、技術(shù)資料修訂、廢止申請 核 準 審 查 銷 毀 發(fā) 放 回 收 頒 布 保 管 編號 17 XCRJ/CX020520xx 設(shè)計控制程序 目的 確保設(shè)計文件是承壓產(chǎn)品制造、安裝之準繩，是檢驗產(chǎn)品合格之依據(jù)的地位。和顧客的圖紙和工藝資料保持一致。 車間操作人員、所有文件和圖紙的持有者，有義務(wù)保管擁有的圖紙和文件，部門由負責人指定 文 員統(tǒng)一管理；發(fā)生遺失由圖紙文件的保管者，做書面申請，經(jīng)部門負責人或主管批準后，向技術(shù)工藝部提出補領(lǐng)。 技術(shù)工藝部負責對于所有技術(shù)性文件的評審和發(fā)放、回 收管理。 合同評審和修訂控制 （ 1）合同評審時間一般在 2 日內(nèi)完成，重大工程的評審在 5 日內(nèi)完成； （ 2）未經(jīng)評審的合同不得使用合同代表專用章，企業(yè) 法人公章，委托代理人名章； 12 （ 3）參加合同評審人員的要簽字，評審意見要有記錄； （ 4）重大工程項目的評審，總經(jīng)理要參加，要填寫《合同評審會議紀要》與評審記錄一起存檔； （ 5）因各種原因合同要修訂，合同雙方進行洽談協(xié)商達成共識，形成書面文件，雙方主管簽字加蓋公章，可以修訂合同。 程序內(nèi)容，方法 （ 1）采購合同：包括材料零部件、設(shè)備、器材、標準、技術(shù)資料等； ①各職能部門根據(jù)需要（生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展需求優(yōu)先）提出購置計劃； ②各職能部門根據(jù)購置計劃務(wù)色供應(yīng)單位，作出評價報告，訂出合同初稿； ③組織有關(guān)部門，責任人對合同進行評價； ④重要合同一定要逐級請示直到總經(jīng)理； ⑤評價后的合同應(yīng)經(jīng)質(zhì) 保工程師審核，總經(jīng)理審批； ⑥審批后的合同應(yīng)與對方協(xié)商達到共識，經(jīng)雙方總經(jīng)理同意； ⑦由職能部門在場，供應(yīng)服務(wù)部門與對方簽約合同。 （ 4）受控文件在文件收發(fā)時應(yīng)填受控編號。 8 （ 3）文件又分受控制和非受控制文件，受控制文件有“受控”字樣； （ 4） 外來文件（法律法規(guī)、顧客提供文件、外來標準）。 適用范圍 適用于單位壓力管道安裝所有文件，記錄的職責和控制內(nèi)容； 本程序規(guī) 定了文件和記錄的分類、編碼、編制、審批、收發(fā)、修改、報廢等管理事項。 l）當公司組織發(fā)生重大變化時，應(yīng)評審現(xiàn)有組織機構(gòu)中各職能部門及質(zhì)量保證責任人員工作職責的適應(yīng)性， 2）當市場環(huán)境發(fā)生變化時，應(yīng)評審質(zhì)量保證體系要素涉及的職能部門及質(zhì)量保 證責任人員的職責調(diào)整范圍； 3）當發(fā)生質(zhì)量事故或用戶提出質(zhì)量申訴時，應(yīng)對糾正與預(yù)防措施的質(zhì)量控制情況進行評審； 4）如在管理評審之前已進行內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核時， 應(yīng)對內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果進行評審。管理評審后的糾正和預(yù)防措施，由公司質(zhì)量保證工程師負責組織實施和驗證。 ............................................................................... 34 XCRJ/CX021120xx ................................................................................................... 35 檢驗與試驗質(zhì)量控制 .................................................................................................. 35 目的 .............................................................................................................. 35 適用范圍 ....................................................................................................... 35 職責 .............................................................................................................. 35 檢驗和試驗質(zhì)量控制要點 ............................................................................... 35 XCRJ/CX021220xx ................................................................................................... 38 監(jiān)測和測量裝置控制程序 ........................................................................................... 38 ................................................................................................................. 38 ................................................................................................................. 38 ...................................................................................................... 38 .......................................................................................................... 38 XCRJ/CX021320xx ................................................................................................... 41 4 設(shè)備管理和維修控制程序 ........................................................................................... 41 目的 ............................................................................................................. 41 范圍 ............................................................................................................. 41 定義 ............................................................................................................. 41