【正文】 核查發(fā)現(xiàn)問題時，由 設(shè)備計(jì)量員 按《設(shè)備管理程序》處理，并追溯以往檢測結(jié)果的可靠性。 8 相關(guān)記錄 YYJC／ QM0310158 檢測試驗(yàn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)更改申請單 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0216 儀器設(shè)備期間核查程序 第 1 頁 共 1 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 . 目的 為保證設(shè)備在校準(zhǔn)周期內(nèi)，量值穩(wěn)定性，進(jìn)行設(shè)備檢查，特制定本程序。 6． 3 主要技術(shù)文件、資料由微機(jī)管理人員每月在硬盤上備份 一次，做好記錄；每半年在光盤上備份一次，并交業(yè)務(wù)科歸檔保存。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)本程序監(jiān)督工作，使用計(jì)算機(jī)和附帶計(jì)算機(jī)的自動化設(shè)備的部門和操作人員負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。 4． 5 具體檢測過程及程序同本程序 ～ 。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 YYJC／ QM0310148 新項(xiàng)目申請書 YYJC／ QM0310149 新項(xiàng)目評審記錄表 YYJC／ QM0310150 新項(xiàng)目評審報(bào)告 YYJC／ QM0310151 標(biāo)準(zhǔn)變更技術(shù)分析表 YYJC／ QM0310152 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范評審表 YYJC／ QM0310153 檢測方法確認(rèn)申請表 YYJC／ QM0310154 檢測方法確認(rèn)計(jì)劃 YYJC／ QM0310155 檢測方法確認(rèn)記錄 YYJC／ QM0310156 檢測人員簽字識別 YYJC／ QM0310157 檢測試驗(yàn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)校核表 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0214 檢測 工作程序 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 檢測 工作是公司的主要工作，為保證本公司 檢測 工作按照管理體系和有關(guān)規(guī)定順序開展，并確保其工作質(zhì)量，特制定本程序。個別非常用設(shè)備，可按有關(guān)程序組織分包 檢測 。 4 開展新項(xiàng)目的評審 對從未開展過的新項(xiàng)目的評審 對擬開展新 檢測 項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)組織調(diào)研，收集資料，開展市場調(diào)查，提出 新檢測項(xiàng)目的方案。對本公司不能處置的廢水、廢氣和固廢或其它環(huán)境影響因素則由有資質(zhì)的部 門進(jìn)行處置，由綜合室保存相關(guān)記錄。 4． 5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)或由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 責(zé)成有關(guān)人員對公司的安全作業(yè)工作進(jìn)行總結(jié)、改進(jìn)。 2 適用范圍 本程序適用于 本公司 檢測 室檢測工作中安全作業(yè)管理?？己顺煽儾缓细裾?，其培訓(xùn)費(fèi)用自行承擔(dān)，教材與學(xué)習(xí)資料，其他人員可借用。每年提出計(jì)劃前，所技術(shù)負(fù)責(zé)人將對上年培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價，以不斷改進(jìn)提高培訓(xùn)的質(zhì)量。時間三個月，考核不合格者，繼續(xù)培訓(xùn)或解聘。 3 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé) 本公司 人員培訓(xùn)的管理。整改完成后，負(fù)責(zé)組織整改實(shí)施人員應(yīng)按規(guī)定時間將整改實(shí)施情況和實(shí)施效果向總經(jīng)理作書面報(bào)告。 制定后的管理評審計(jì)劃應(yīng)由管理部通知到每一位與會者。 記錄的保存 內(nèi)審結(jié)束后，所有的資料和記錄交資料管理員建檔保存。全體人員出席 現(xiàn)場審核 內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)審檢查記錄表》規(guī)定的檢查內(nèi)容，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查、調(diào)查驗(yàn)證等方法收集客觀證據(jù)，并逐項(xiàng)做好記錄； 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，由內(nèi)審員在《內(nèi)審檢查記錄表》上填寫不符合情況，并及時與受審核部門聯(lián)系、交換意見和得到確認(rèn)。 2 范圍 適用于 本公司 內(nèi)部管理體系的審核活動。 記錄的管理 各部門的記錄按記錄傳遞流程傳遞，最后收集交至資料檔案室，由資料管理員編目歸檔，儲存維護(hù)。 記錄的填寫與更改 記錄填寫應(yīng)真實(shí)、齊全、及時、清晰， 應(yīng)在工作的當(dāng)時記錄，不允許事后補(bǔ)記或追記。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 《不符合工作控制的程序》 《糾正與預(yù)防措施程序》 YYJC／ QM0310129 糾正和預(yù)防措施單 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0207 記錄管理程序 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為保證質(zhì)量活動和技術(shù)活動的再現(xiàn)、驗(yàn)證和追溯，確保記錄的完整和安全，特制定本程序。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 或 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)對糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施和實(shí)施結(jié)果加以監(jiān)控、跟蹤和驗(yàn)證，以確保糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施及時和有效。 對可能產(chǎn)生不良后果的偏離或不符合現(xiàn)象， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)當(dāng)及時采取一切必要的措施，如：停止檢測，扣發(fā)檢測報(bào)告，立即通知已經(jīng)收到報(bào)告和正在使用報(bào)告的所有客戶或人員，以防止不符合的進(jìn)一步蔓延和擴(kuò)散，詳見《不符合工作控制的程序》。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 和 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)負(fù)責(zé)通過觀察員工的各種質(zhì)量活動和質(zhì)量記錄以及客戶反饋的意見，努力查找和識別本公司存在的不符合及潛在的不符合現(xiàn)象，并分析產(chǎn)生問題的原因，制訂出所需糾正或預(yù)防的措施，對實(shí)施的糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 對一般不符合工作，糾正后即可恢復(fù)工作，對嚴(yán)重不符合工作應(yīng)由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 視所采取措施是否有效決定是否恢復(fù)檢測工作。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》 《內(nèi)部審核程序》 《管理評審程序》 《 糾正與預(yù)防措施程序 》 YYJC／ QM0310127 申訴／投訴登記表 YYJC／ QM0310128 客戶意見調(diào)查表 重慶永 渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0205 不符合工作控制 的程序 第 1 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為了及時發(fā)現(xiàn)和有效控制管理體系活動和檢測工作中不符合要求和規(guī)定的工作，提高管理體系的有效性，保證檢測結(jié)果的質(zhì)量，特制定本程序。 當(dāng)申訴和投訴涉及到檢測報(bào)告和數(shù)據(jù)時， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)和 技術(shù)負(fù)責(zé)人 共同組織核查。 2 范圍 本程序適用于對客戶投訴的處理和對管理體系相關(guān)部分的審核。并在合同生效后認(rèn)真組織實(shí)施。 如果客戶要求不變，合同評審僅需由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或授權(quán)人員對常規(guī)檢測合同進(jìn)行簽字確認(rèn)。對有溫度、濕度 要求的消耗品應(yīng)建立貯存環(huán)境以及對貯存環(huán)境的監(jiān)控手段和設(shè)施，必要時應(yīng)規(guī)定環(huán)境記錄的要求。技術(shù)或質(zhì)量要求高的消耗品采用逐個驗(yàn)收的方法，技術(shù)或質(zhì)量要求較低的消耗品可采取抽查驗(yàn)收的方法。 消耗品（包括試劑等）的采購，由使用消耗品的 檢測 室負(fù)責(zé)人提出，儀 器設(shè)備管理員根據(jù) 檢測 室負(fù)責(zé)人所提出的要求，制定采購計(jì)劃報(bào) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0202 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和貯存程序 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 外來文件的控制 外來文件由 資料管理員接收、登記，填寫《 外來文件登記表 》，根據(jù)總經(jīng)理批示進(jìn)行處理、分類和存檔。如需保留一段時間，應(yīng)有明顯“作廢”標(biāo)記，以示區(qū)別。 需要替換的技術(shù)文件，應(yīng)由使用人通過 檢測 室負(fù)責(zé)人提出申請 , 經(jīng) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后 , 由資料員登記編號發(fā)放使用。受控文件加蓋“受控”印章。為使文 件受控，確保 本公司所有場所使用的文件資料為最新有效版本，特制定本程序。 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0201 文件控制和管理程序 第 2 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx年 11 月 1 日 管理體系文件由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織編寫，審批和發(fā)布； 技術(shù)文件和作業(yè)文件由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織編寫，并會同各 檢測 室的負(fù)責(zé)人審核后由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號，并有責(zé)任人簽字。 文件的換版和作廢 有效文件經(jīng)多次修改或經(jīng)內(nèi)部評審需大幅度修改時，可進(jìn)行換版。 管理體系文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙蕖? 4 程序 服務(wù)和供應(yīng)方的選擇評價 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 根據(jù)各部門列出的儀器設(shè)備、外部服務(wù)、消耗品目錄和質(zhì)量要求，組織調(diào)查、評價服務(wù)和供應(yīng)方的質(zhì)量資質(zhì)、供應(yīng)能力、服務(wù)水平、商業(yè)信譽(yù)等，選定能滿足本實(shí)驗(yàn)室要求的服務(wù)和供應(yīng)方，建立合格服務(wù)和供應(yīng)方名單。 消耗品購回后，采購人員應(yīng)會同使用部門進(jìn)行驗(yàn)收 ，并填寫消耗品購買驗(yàn)收單。 入庫后的消耗品應(yīng)遵循消耗品說明書中的要求和規(guī)定進(jìn)行貯存。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。 對于首次實(shí)施的檢測方法， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)再組織檢測人員實(shí)施檢測可靠性、有效性和準(zhǔn)確性的驗(yàn)證。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)將修改后的內(nèi)容通知有關(guān)檢測人員，防止出現(xiàn)工作差錯給雙方造成損失。 4 程序 受理與界定 公司接收到客戶申訴和投訴的信息后，接收人應(yīng)用書面方式詳細(xì)記錄 申訴和投訴的事由，記錄后的文件交由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 實(shí)施處理。管理評審應(yīng)執(zhí)行《管理評審程序》。 4 工作程序 公司的各級管理人員、監(jiān)督人員和執(zhí)行人員應(yīng)從以下場合和環(huán)節(jié)中來識別檢測工作的任何方面或該工作的結(jié)果不符合其工作程序或?qū)е虏环峡蛻敉獾囊螅? 人員操作差錯； 方法和方法確認(rèn)的缺陷； 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0205 不符合工作控制 的程序 第 2 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 環(huán)境條件失控； 儀器設(shè)備的缺陷； 消耗材料的缺陷； 校準(zhǔn)溯源失控； 原始記錄差錯； 數(shù)據(jù)處理差錯； 報(bào)告差錯； 內(nèi)部管理體系審核結(jié)果； 管理評審結(jié)果； 客戶的抱怨； 與外部公司的比對； 外部審核結(jié)果； 內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果； 監(jiān)督員的監(jiān)督記錄。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 《糾正與預(yù)防措施程序》 YYJC／ QM0310129 糾正和預(yù)防措施單 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0206 糾正與預(yù)防措施程序 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為了采取有效的糾正措施或預(yù)防措施，消除已經(jīng)發(fā)生的不符合，或潛在的不符合， 以及其他不期望情況的現(xiàn)象，特制定本程序。 資料管理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存一切與糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施有關(guān)的文件和記錄。 糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)指定負(fù)責(zé)人和參加人，限定完成時間，落實(shí)必要的資源和驗(yàn)證人員。 糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施之后，應(yīng)由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織部門負(fù)責(zé)人或直接責(zé)任人對 措施實(shí)施的有效性給予驗(yàn)證和評審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》簽署驗(yàn)證和評審意見。 技術(shù)記錄：是進(jìn)行檢測活動的記錄，包括抽樣記錄、樣品制備、檢測原始記錄、比對驗(yàn)證記錄、自校記錄、新項(xiàng)目開展、期間核查及使用維護(hù)保養(yǎng)記錄等。杠改后應(yīng)能看清原有的內(nèi)容。其他記錄的保存期為 2 年。在審核前一周將審核計(jì)劃發(fā)至各有關(guān)部門和人員。 制定并實(shí)施糾正措施 不符合項(xiàng)的責(zé)任部門在一周內(nèi)對不符合原因進(jìn)行分析，查找原因，并制定糾正計(jì)劃，明確完成日期和組織實(shí)施。 各部門負(fù)責(zé)人： 按職能分配提供管理體系運(yùn)行的信息和資料，寫成書面材料向管理評審會議匯報(bào)，并按會后決議制定實(shí)施糾正或預(yù)防措施； 辦公室應(yīng)：做好管理評審資料的布置、收集、記錄及管理評審后糾正措施的跟蹤檢查、督促和驗(yàn)證工作； 資料員應(yīng) : 歸檔保存管理評審的記錄。 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 《 內(nèi)部審核控制程序》 《 開展新工作項(xiàng)目的管理程序》 YYJC／ QM0310136 管理評審計(jì)劃 YYJC／ QM0310137 管理評審會議記錄 YYJC／ QM0310138 管理評審報(bào)告 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司